Raadsvoorstel Programmabegroting 2022

Aan de Raad Zaaknummer 2021-024127 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 Samenvatting Voor u ligt de laatste begroting van de huidige collegeperiode. Een periode die we in 2018 vol enthousiasme zijn gestart met ons collegeprogramma met het motto Duurzaam, durven, doen. Wie had toen kunnen vermoeden wat wij allemaal zouden tegenkomen in deze periode. In 2019 hebben we met elkaar de schouders gezet onder een ombuigingsoperatie en met het vaststellen van het Koersdocument hebben we concreet richting gegeven aan de invulling hiervan. Daarna zijn wij geconfronteerd met de coronacrisis. Deze crisis heeft een beroep gedaan op de flexibiliteit en wendbaarheid van de samenleving, de raad, het college en de ambtelijke organisatie. We zijn tevreden met alles wat we, in deze roerige periode, hebben bereikt. We hebben onze ambities behaald, nieuwe dingen gedaan en budgetten omgebogen. We kiezen nu voor een begroting die sluitend is in 2022. En we kiezen voor een begroting die op basis van de huidige budgetten weliswaar tekorten laat zien voor de jaren daarna, maar waarbij deze tekorten gedekt worden als het Rijk zijn uitspraken nakomt. We kiezen daarom voor een begroting die behoedzaam is, maar we vinden het starten van een nieuwe ombuigingsoperatie voorbarig. We kiezen voor het doen van een aantal noodzakelijke investeringen, ter afronding van het collegeprogramma.

De in de begroting geschetste trends en ontwikkelingen benadrukken het belang van onderkenning door het Rijk dat gemeenten het budget krijgen dat ze nodig hebben om hieraan goed vorm en inhoud te geven. De financiële afhankelijkheid van het Rijk en de besluiten die een nieuw Kabinet nog te nemen heeft, maken het begroten lastig. De begroting laat meerjarig een tekort zien, maar met de huidige inzichten en landelijke ontwikkelingen verwachten wij een positiever beeld. Vanuit het vertrouwen dat het Rijk doet wat nodig is. Aanleiding In de programmabegroting 2022 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens voor het komende jaar en de daarbij horende budgettaire consequenties. De resultaten daarvan leggen we hierbij aan u voor in het boekwerk. Doelstelling Vaststellen van de programmabegroting 2022 en daarmee het college autoriseren voor het doen van uitgaven in overeenstemming met de begroting. Mogelijke oplossingen Niet van toepassing. Voorgestelde oplossing De begroting 2022 die wij u aanbieden laat een laat een sluitend beeld zien, maar de meerjarenraming laat evenals in de vorige meerjarenraming geen sluitend beeld zien. Vanaf 2023 zien we een tekort dat oploopt tot € 2.357.000,-- in 2025.

Deze tekorten zijn fors, maar we vertrouwen erop dat het Rijk zijn afspraken en toezeggingen nakomt. Dit zou moeten resulteren in middelen voor (ten minste) de herijking gemeentefonds, (terugdraaien) opschalingskorting en het restant van de toegezegde jeugdmiddelen. In de loop van 2021 en 2022 verwachten we dat hierover meer helderheid wordt verschaft. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie De programmabegroting 2022 is vanaf dinsdag 5 oktober 2021, 16:30 uur te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Effecten meten In de programmabegroting 2022 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd. Planning De programmabegroting 2022 zal in de raadsvergadering van 9 november 2021 worden behandeld. Nijverdal, 22 september 2021 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

mevr. A.H.Raven BA

Advies commissie(s): Concept besluit

1. De programmabegroting 2022 vaststellen. 2. Het instellen van een reserve Revolverend fonds energiemaatregelen

Pagina

2 van 2