Raadsvoorstel Collegeprogramma 2023 - 2026 - Bijlage Financiën

2023 1. Leefbaar platteland 01 - Impactanalyse opstellen sociale en ruimtelijke impact van transities. 01 - Instellen programma Landelijk gebied - ondersteuning 01 - Instellen programma Landelijk gebied - programmamanager 02 - We stellen vanuit deze impactanalyse een nieuwe omgevingsvisie op. 03 - Continueren ons agrarisch actieplan en helpen agrarische ondernemers 04 - Investeren in een duurzame voorzieningenstructuur 05 - Sociale structuren versterken 2. Toekomstbestendigheid als sleutel 06 - Extra bomen en heggen en het onderhoud 06 - Groen- en landschapsbeleid, actualiseren beleid, vaststellen visie 06 - Inhuur ecoloog 07 - Bewustwordingsprogramma duurzaamheid 07 - Eventuele nieuwe subsidieregelingen 08 - Opstellen meerjareninvesteringsplan klimaatadaptatie 09 - Implementatie diftar 10 - Verduurzamen mobiliteit - plan 10 - Verduurzamen mobiliteit - uitvoering 11 - Extra inspanning om de ambitie naar duurzame energie te behalen 12 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, PvA 12 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, uitvoering 13 - Werken met beeldkwaliteitseisen en aanscherpen inkoopvoorwaarden 3.

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 14 - 1000 woningen bouwen 14 - Beleidsmedewerker wonen 14 - Juridische ondersteuning 14 - Projectvoorbereiding groen, civiel en toezicht 14 - Strategische capaciteit bij planologie/grondzaken 15 - Huisvesting statushouders/arbeidsmigranten en opvang asielzoekers 16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - doelgroepenverordening 16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - uitvoering 16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - woonbeleid vaststellen 17 - Uitvoering woonzorgvisie 18 - Prestatieafspraken Reggewoon 19 - Stimuleren van particuliere initiatieven 20 - Visie Hellendoorn en Masterplan kern Nijverdal

2024

2025

2026

50 110 100 90 65 65

50 110

50 110

90

90

65

65

43 50 30 75 -

86

86

86

40

40

40

-

-

-

45

90

90

90

-

-

-

40 101 48 -

90 81 202 95 -

90 81 202 95 -

90 81 202 95 -

-

-

-

-

50 30 55 50 45 10

-

4. Inclusie; iedereen doet mee 21 - Opstellen werkagenda inclusie - structureel maken beleidsmedewerker inclusie 21 - Opstellen werkagenda inclusie - werkbudget 22 - We communiceren in eenvoudig Nederlands 23 - Introduceren sociale kaart 24 - Vermindering van aantal mensen dat digitale basisvaardigheden niet beheerst 25 - Inclusieve arbeidsmarkt 26 - Communicatiemiddelen 26 - Digitaal platform minimaregeling 26 - Implementatie platform 26 - Vaststellen armoedebeleid 27 - Bestrijding eenzaamheid 28 - Nadere duiding voorstel maatschappelijke stage 28 - Pilotvoorstel maatschappelijke stage 28 - Uitvoering maatschappelijke stage 29 - Cultuurmakelaar (via ZINiN) 29 - Vergroten sociale cohesie 30 - Verbinden jong en oud 5. Gezond en veilig samenleven 31 - SD/MD inrichten conform Positieve gezondheid 32 - Voorkomen overmatig alcohol en drugsgebruik 33 - Lokaal sportakkoord opstellen visie SD/MD 33 - Lokaal sportakkoord verbinden met cultuur en preventieakkoord 34 - Vergroten toegankelijkheid sport/cultuur 35 - Dementievriendelijke gemeente 36 - Problematiek kanaal Almelo-de Haandrik 37 - Visie organiseren onderwijsaanbod 38 - Intergemeentelijke samenwerking op ondermijning en criminaliteit 38 - Ondermijning, bredere inzet Bibob-toets 39 - Voorkomen digitale criminaliteit - uitvoering 39 - Voorkomen digitale criminaliteit - voorlichting- en preventieplan 40 - Opstellen IHP 6.

Economie en bereikbaarheid 41 - Herijken vestigingsbeleid 42 - Herinrichting oudere delen 't Lochter 43 - Vormgeven vestigingsvraagstukken

2023

2024

2025

2026

5 50

82 10 50

82 10 20

13 25 20

25

82 10 50 50 25

10 25 40

25 -

25 -

15

33 15

33 15

15

-

-

-

-

25 10

10

10

-

-

-

20 -

25 -

20 -

20 -

12 5

23 5

23 5

23 5

5 50 -

44 - Actualiseren masterplan centrum Nijverdal 45 - Onderzoek mogelijkheden vrijetijdseconomie 46 - Inzet op N35 47 - Aanleg Noord-Zuidverbinding 48 - Mobiliteitsknooppunt station Nijverdal 49 - Lobby spoorverbindingen 50 - Behoud station Daarlerveen 51 - Benutten kansen klimaatadaptatie bij infrastructurele ontwikkelingen 52 - Fietsgebruik stimuleren 53 - Uitbreiden laadpunten elektrische auto's 54 - Verhogen verkeersveiligheid Anders doen als voorwaarde 55 - Actualiseren participatiebeleid 55 - Uitvoeren geactualiseerde participatiebeleid 56 - Bestuurders en ambtenaren zijn dichtbij zichtbaar en benaderbaar 57 - Actief betrekken jongeren bij besluitvorming 58 - ‘Ja, tenzij’ is de basis voor onze dienstverlening. 59 - Organisatiewaarden als dragers voor houding en gedrag 60 - Positieve benadering in interne en externe communicatie 60 - Vaststellen communicatievisie 61 - Strategisch HR-beleid opstellen Ondersteuning/Overhead 99 - Ondersteuning vanuit overhead Eindtotaal Soort middelen Materieel Ondersteuning Personeel Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

50 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 -

60 -

60 -

25

25

25

25

100

100

100

100

114 1.179

272 1.999

272 1.804

272 1.666

2023 611 114 455 1.179

2024 639 272 1.088 1.999

2025 444 272 1.088 1.804

2026 306 272 1.088 1.666