Raadsvoorstel bij Jaarstukken 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad Zaaknummer 2022-014813 Raadsvoorstel bij Jaarstukken 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen Samenvatting In dit raadsvoorstel wordt een beeld geschetst van de begrotingen 2023 en jaarstukken 2021 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen en de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. De begrotingen zijn aangeboden aan de raad om u in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. Dat geldt niet voor de jaarstukken 2021. Die zijn puur informatief. Vervolgens worden de begrotingen door het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen definitief vastgesteld. In totaal stijgen de bijdragen aan de verbonden partijen in 2023 met iets meer dan € 215.000,--. Dat is vooral het gevolg van de gebruikelijke (jaarlijkse) loon- en prijsbijstelling. Maar daarnaast zien we bij bijna alle gemeenschappelijke regelingen toch ook extra kosten voor specifieke activiteiten. De grootste stijging zien we wat dit betreft bij SamenTwente, maar daar staan lagere kosten voor de financiering van afzonderlijke projecten tegenover. Bij het opstellen van onze begroting 2022 is voor een deel ook al rekening gehouden met deze extra kosten. Wij beschouwen de meerkosten bij de verschillende verbonden partijen als onvermijdelijk om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen waarborgen.

Wel zal de voorgenomen uitbreiding van formatie bij Stadsbank Oost Nederland moeten leiden tot een besparing op de kosten van externe inhuur. Wij stellen u voor dit in een zienswijze mee te nemen. Ook de jaarstukken 2021 laten overwegend een positief beeld zien. Zowel financieel als inhoudelijk. Alleen Stadsbank Oost Nederland sluit 2021 af met een tekort, dat echter grotendeels wordt opgevangen binnen het eigen vermogen. Per saldo resteert een nabetaling van zo'n € 13.000,--. Ook bij de Omgevingsdienst Twente komt er waarschijnlijk nog een nabetaling omdat van een andere wijze van financieren wordt uitgegaan. De exacte bedragen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar we verwachten hier zo'n € 89.000,-- bij te moeten betalen. De Veiligheidsregio Twente betaalt daarentegen ruim € 59.000,-- terug. De verschllende mee- en tegenvallers worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2023 en de bestuursrapportage 2022. Aanleiding De besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar wij als gemeente in deelnemen hebben medio april de concept-begrotingen 2023 en jaarstukken 2021 aan de gemeenten aangeboden. EUREGIO – die onder Duits recht valt – kent een andere juridische regime (en planning) en blijft in het onderhavige voorstel buiten beschouwing.

De gemeenschappelijke regelingen die de revue passeren zijn: SamenTwente Veiligheidsregio Twente Omgevingsdienst Twente (OD Twente)

Recreatieschap Twente Stadsbank Oost Nederland De samenwerking binnen SOWECO is formeel per 1 januari 2021 beëindigd, maar het liquidatieproces is nog niet afgerond. Volledigheidshalve staan we daarom nog kort stil bij de jaarstukken 2021. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting in te dienen. Deze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingen 2023 in de betreffende besturen. De begroting van een samenwerkingsverband is een verplichte uitgave voor de gemeente, en dus is de zienswijze in het leven geroepen om de beperking op het budgetrecht van de raad weer enigszins ongedaan te maken. De zienswijze mag uitsluitend gaan over de begroting van het samenwerkingsverband en wat daarin zou moeten worden opgenomen. De zienswijze is juridisch overigens niet bindend. De jaarstukken zijn een informatief instrument. Ze worden niet vastgesteld door de gemeenteraden, noch wordt aan de gemeenteraad om zienswijzen of iets dergelijks gevraagd. Het is uitsluitend een middel om te informeren en te verantwoorden. Doelstelling Het schetsen van een actueel beeld op hoofdlijnen van de begrotingen 2023 en jaarstukken 2021 aan de hand waarvan desgewenst een zienswijze bij de begroting kan worden afgegeven. Voorgestelde oplossing

Deel 1: jaarstukken 2021 1.1 SamenTwente Ontwikkelingen De organisatie SamenTwente is ontstaan uit de voormalige Regio Twente en bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Als gast zijn Kennispunt Twente en Samen14 ondergebracht. Het jaar 2021 heeft vooral in het teken van COVID-19 gestaan. De GGD Twente stond voor Twente in het middelpunt van de bestrijding van COVID-19. Dat leidde tot een verdubbeling van de begroting met een grote impact op de organisatie. Naast de hectiek van de coronabestrijding zien we ook bij Veilig Thuis Twente het aantal meldingen en adviezen toenemen. De organisatie loopt hiermee tegen haar grenzen aan. Bij OZJT wordt iedere dag hard gewerkt om alle zeilen bij te zetten bij de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo. Dit is voor OZJT steeds lastiger in de hoeveelheid van opdrachten en afspraken waarbij inzet van OZJT wordt gevraagd. Op veel plekken in de organisatie is de formatie krap. Daarnaast was voor de organisatie 2021 een transitiejaar en was men tegelijkertijd bezig met het managen van de consequenties van de veranderopdracht. Op 8 juli 2021 werd een nieuwe organisatie opgericht met als doel meer focus en eenvoud in de uitvoering van maatschappelijke taken.

Op 3 maart 2022 heeft dit geleid tot het vaststellen van de nieuwe naam; “SamenTwente, gezond, veilig en vitaal” en is in diezelfde vergadering ook de strategische koers vastgesteld. In 2021 heeft ook de ontvlechting van de programma’s sociaal economische structuurversterking, Recreatieve Voorzieningen en een aantal coalition of the willing activiteiten plaatsgevonden.

Financieel beeld 2021

Pagina

2 van 10

Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 489.000,--. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een latere invulling van vacatures als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. SamenTwente stelt voor om het positieve resultaat te bestemmen voor het treffen van een (verplichte) pensioenvoorziening van € 300.000,-- voor (voormalige) dagelijkse bestuursleden. Door het treffen van een dergelijke voorziening valt er vanaf 2023 in de begroting jaarlijks een bedrag aan pensioenlasten van ongeveer € 60.000,-- vrij. SamenTwente stelt voor om dit ten gunste te brengen van de nog te realiseren taakstelling uit de veranderopdracht Regio Twente. Daarnaast wordt voorgesteld om de resterende € 189.000,-- van het rekeningsaldo 2021 te reserveren voor ITmaatregelen om de automatiseringsomgeving veilig te houden.

1.2 Veiligheidsregio Twente (VRT) Ontwikkelingen De kerntaak van de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is het uitvoeren van de Wet Veiligheidsregio’s, waarbij de VRT zich voorbereidt op ongevallen, branden, rampen en crises. Het regionale risicoprofiel én het beleidsplan 2021-2024 (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt. Het meest kenmerkend voor het jaar 2021 was net als 2020 de impact van de COVID-19 crises. De Veiligheidsregio heeft een bijdrage geleverd aan de communicatie richting inwoners en de gezamenlijke handhaving gecoördineerd. Naast een vijftal GRIP incidenten is de VRT actief geweest bij o.a. de cyberaanval in Hof van Twente, de vervuiling van het drinkwater in Oldenzaal en omstreken en de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Hengelo en Enschede. Actuele thema’s die in 2021 aandacht hebben gekregen en ook de komende jaren actueel blijven zijn paraatheid en vrijwilligheid, informatieveiligheid, de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s, de voorbereidingen op en invoering van de Omgevingswet en het delen van kennis met bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld op de Twente Safety Campus.

Financieel beeld 2021 Het verslagjaar 2021 is door de VRT afgesloten met een positief resultaat van € 1.300.008,--. Het resultaat laat zich voornamelijk verklaren door de tijdelijke effecten van de coronacrises, waardoor er minder rampen- en brandweeroefeningen waren. Een deel van het overschot is echter afkomstig van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Platform Integrale Veiligheidszorg. De middelen in dat kader zijn specifiek geoormerkt en worden om die reden gereserveerd. Het resterende deel van het rekeningoverschot wordt gerestitueerd aan gemeenten. Hellendoorn ontvangt over 2021 een bedrag van € 59.220,-- terug.

1.3 Omgevingsdienst Twente (ODT) Ontwikkelingen De ODT heeft zich sinds haar start op 1 januari 2019 ten doel gesteld haar deelnemers optimaal te faciliteren in hun maatschappelijke opgaven door het leveren van kwalitatief hoogwaardige milieuproducten en het aan de deelnemers beschikbaar stellen van de specialistische kennis van haar medewerkers en het landelijke OD-netwerk. De ODT, haar deelnemers en (keten) partners hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in deze samenwerking en daarmee in het personeelsbestand en de primaire en secundaire bedrijfsvoering. Er zijn sinds de start in 2019 duidelijke verbeterslagen doorgevoerd bij deze jonge organisatie, maar de doorlooptijden - in het bijzonder bij vergunningen en meldingen - zijn nog altijd langer dan gewenst. Voor Hellendoorn is kwantiteit belangrijk, maar zeker ook kwaliteit. Helaas zien we dat onder meer door het grote aantal producten bij de partners, de grote

Pagina

3 van 10

werkdruk en een tekort aan personeel, er ook wordt ingeboet aan kwaliteit. Wij houden als bevoegd gezag de vinger daarom nadrukkelijk aan de pols.

Financieel beeld 2021 Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 en de daarmee samenhangende beperkingen is de ODT er in geslaagd meer dan 100% van de totale jaaropdracht van de deelnemers uit te voeren. Wel is er door een aanhoudend hogere vraag naar de aangeboden producten en de voortdurende onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek een aanzienlijke werkvoorraad opgebouwd. De jaarrekening 2021 laat een voordelig resultaat zien van € 1.216.000,-- inclusief een navordering voor een hogere jaarproductie van € 909.000,-- die in 2022 met de deelnemers nog op enigerlei wijze verrekend zal worden. Voor Hellendoorn komt dit waarschijnlijk neer op een bedrag van circa € 89.000,--. Het positief resultaat 2021 wordt voor € 178.986,-- gestort in de eigen reserves, waarna een nog nader te bestemmen resultaat van € 1.037.014,-- resteert. Na consultatie van de deelnemers zal gekozen worden voor een verdere bestemming van dit resultaat.

1.4 Stadsbank Oost Nederland (SON) Ontwikkelingen Ook in 2021 heeft het COVID-19 een forse impact gehad op de schulddienstverlening. Ondanks beperkende corona maatregelen is de SON erin geslaagd het aanbod van dienstverlening over de volle breedte aan te bieden. Wel was de instroom van nieuwe klanten lager, zoals elders in het land. Enerzijds mogelijk doordat hulpverleningsnetwerken ook een lager bereik hadden, anderzijds mogelijk doordat het aantal mensen met problematische schulden lager is. Dit onder meer door de steunmaatregelen van het kabinet en de inmiddels aantrekkende economie. De SON heeft in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening, bijvoorbeeld door de implementatie van collectief schuldregelen en het inzetten van saneringskredieten voor snellere schuldenrust voor haar klanten. Voor beschermingsbewind is vanuit een nieuw profiel de slag ingezet naar een kwalitatieve en kostendekkende uitvoering.

Financieel beeld 2021 De jaarrekening 2021 laat zien dat alle gemeenten meer moeten bijdragen aan de bestaanskosten van de bank. In totaal gaat het daarbij voor de gemeenten samen om € 286.500,--. Voor Hellendoorn betekent dit een nabetaling van € 13.048,--. Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening en betekent dus een nadeel in 2022. Rekening houdend met deze hogere bijdragen resteert nog altijd een tekort van € 117.200,--. De SON stelt voor om dit tekort te onttrekken aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen is dan nog net voldoende, maar begint de ondergrens wel te naderen.

1.5 SOWECO Ontwikkelingen Op 30 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur het liquidatieplan van de SOWECO-groep, na het inwinnen van de zienswijzen van de raden van de aangesloten gemeenten, vastgesteld. De vaststelling van het liquidatieplan betekent een nieuwe fase in de bedrijfsvoering van SOWECO. Alle SWmedewerkers zijn per 1 januari 2021 in dienst getreden van de zes gemeenten en de medewerkers met een ambtelijke status hebben per 1 december 2021 de overstap gemaakt naar één van de zes gemeenten. In 2021 is voorts verdere uitvoering gegeven aan de verkoop van het in bezit zijnde onroerend goed. Eind 2021 waren nog twee panden in bezit, waarvan er één begin 2022 verkocht zal worden. Eind 2021 is ook het proces voor de verkoop van het vastgoed aan de Plesmanweg in Almelo

Pagina

4 van 10

opgestart. Het pand wordt sinds oktober 2021 voor een deel verhuurd aan Ontplooj: het Werkontwikkelbedrijf voor de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden en Tubbergen. Uit twee onderzoeken in het verleden is gebleken dat de grond onder het pand vervuild is. Dit onderzoek is inmiddels opnieuw uitgevoerd en bevestigt de aanwezigheid van bodemvervuiling.

Financiële beeld 2021 Het gerealiseerde resultaat over 2021 bedraagt € 626.000,-- positief, onder andere door meevallende overheadkosten en lagere uitgaven voor begeleiding. SOWECO stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Door het gerealiseerde bedrijfsresultaat over 2021 stijgt het eigen vermogen ultimo 2021 per saldo naar € 5.095.000,--. De inschatting is dat SOWECO, gelet op de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming, goed in staat zal zijn haar verplichtingen naar derden na te komen. Indien en voor zover dat niet het geval mocht zijn, staan de in de GR deelnemende gemeenten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen garant voor de tekorten.

Deel 2: programmabegroting 2023 2.1 SamenTwente Ontwikkelingen Ook in 2023 blijven COVID-19 en het finetunen van de nieuwe organisatiestructuur aandacht vragen. Daarnaast kunnen als specifieke punten nog worden genoemd de werkzaamheden die als gevolg van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne te verwachten zijn, zoals GGD-advieswerk, psychosociale hulpverlening en jeugdzorg. Ook het versterken van de pandemische paraatheid en versterking van de publieke gezondheidszorg en de jeugdbeschermingsketen vragen voortdurende aandacht. De kosten die daarvoor naar verwachting moeten worden gemaakt zijn nog niet meegenomen in de thans voorliggende begroting 2023. In aanvulling op de begroting is daarom een addendum meegestuurd om de formatie OZJT op orde te brengen voor de uitvoering van kerntaken zoals genoemd in de regiovisie jeugdhulp, beleidscapaciteit voor deze kerntaken, data-analyse en een werkbudget. In totaal gaat het daarbij om bijna 7 formatieplaatsen en € 1,2 miljoen aan kosten. Er is een breed bestuurlijk draagvlak onder de 14 Twentse gemeenten om dit nu mee te nemen in de discussie over de begroting 2023.

Financieel beeld De begroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 45,6 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdragen is geraamd op € 33,3 miljoen. Op basis van het addendum zou daar dan nog eens € 1,2 miljoen bijkomen. Deze bijdragen zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 gestegen met € 3,8 miljoen. Voor Hellendoorn gaat het al met al om een bijdrage van € 1.993.641,-- voor 2023. Dat is inclusief een bedrag van € 67.552,-- als gevolg van de maatregelen uit het addendum. In vergelijking met de gewijzigde begroting 2022 betekent dit een stijging van ruim € 214.000,--. Voor de financiële impact is het belangrijk te realiseren dat een groot deel (€ 72.734,--) substitutie van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage betreft, dus van al geleverde financiering naar structurele financiering. Het gaat daarbij onder andere om zaken als Prenataal huisbezoek, het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (GGD Twente) en de Jeugdbeschermingstafels (OZJT). Daarnaast is bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2022 als autonome ontwikkeling een bedrag van € 50.000,-- opgenomen omdat al rekening werd gehouden met extra kosten. Per saldo resteert dan nog een bedrag van ruim € 91.000,-- aan extra kosten als gevolg van met name de gebruikelijke loon- en prijsbijstellingen.

Zienswijze

Pagina

5 van 10

De begroting 2023 van SamenTwente geeft geen aanleiding voor het geven van een zienswijze. Wat het aanvullende addendum betreft om de formatie OZJT op orde te brengen, onderschrijven wij de noodzaak om op een aantal terreinen door te pakken en maatregelen te treffen. Wel vinden we het belangrijk dat een en ander na twee jaar wordt geëvalueerd. Dat hebben we in een eerder stadium ook kenbaar gemaakt in het algemeen bestuur van SamenTwente.

2.2 Veiligheidsregio Twente (VRT) Ontwikkelingen In de begroting 2023 is verwoord welke taken de VRT de komende jaren verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De kerntaak van de VRT is zoals gezegd het uitvoeren van de Wet Veiligheidsregio’s, met daarbij het beleidsplan 2021-2024 als uitgangspunt. Belangrijke doelen zijn voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel behouden, 24/7 paraat staan voor inwoners en ondernemers in Twente, adequaat kunnen reageren op noodsituaties en op ontwikkelingen in de maatschappij zoals klimaatverandering en cyberveiligheid. Het toenemende aantal cyberaanvallen laat zien dat het ook voor veiligheidsregio's cruciaal is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Daarnaast zijn er 2023 enkele belangrijke veranderingen die aandacht vragen zoals de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn, het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en het verbeteren van samenwerking met aangrenzende veiligheidsregio’s (inclusief Duitsland). Ook wordt in 2023 de nieuwe brandweerkazerne in Hellendoorn opgeleverd.

Financieel beeld De begroting 2023 heeft een omvang van € 62,2 miljoen. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 49,6 miljoen, inclusief € 0,25 miljoen extra voor informatieveiligheid. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen met € 1,8 miljoen (3,8%). Daarvan is € 1.343.000,-- voor loon- en prijscompensatie, € 250.000,-- voor informatieveiligheid en € 229.309,-- voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen. De gevraagde bijdrage van Hellendoorn over 2023 bedraagt € 2.422.844,-- en dat is € 80.400,-- meer dan in 2022.

Zienswijze De begroting 2023 geeft geen aanleiding voor het geven van een zienswijze.

2.3 Recreatieschap Twente Ontwikkelingen Het Recreatieschap Twente is per 1 januari 2022 ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente. De organisatie omvat de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld en ook onderhoud fietspaden en routenetwerken Twente. Daarnaast zorgt Recreatieschap Twente voor de toeristische promotie en marketing van onze regio. De komende periode wordt er gewerkt aan een visie voor de Routenetwerken Twente en een visie voor de recreatieparken. Tijdens de periode van Covid-19 heeft de laagdrempeligheid van de recreatieparken haar waarde bewezen. Dat roept de vraag op of er daarom niet meer in deze recreatieparken moeten worden geïnvesteerd. Daarnaast is er een MTB-protocol vastgesteld voor het beheer en de ontwikkeling van MTB-routes. Het werken volgens dit protocol zal naar verwachting leiden tot extra kosten. Ook volgt er de komende periode nog een discussie over het kwaliteitsniveau voor de instandhouding en ontwikkeling van de Routenetwerken. Recreatieschap Twente brengt de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen de komende tijd in beeld.

Financieel beeld

Pagina

6 van 10

De begroting 2023 is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten. De begroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 4,2 miljoen. Hiervan wordt zo'n € 1,2 miljoen verkregen uit externe middelen en afgerond € 3 miljoen door een bijdrage van de 14 Twentse gemeenten. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 gestegen met afgerond € 0,1 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door gestegen lonen en prijzen. De bijdrage voor Hellendoorn bedraagt € 169.101,-- (2022: € 161.884,--). In de thans voorliggende begroting 2023 is nog geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Als hier een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor nodig is, zal het recreatieschap in het kader van de begroting van 2024 met nadere voorstellen komen, waarover uw raad alsdan om een zienswijze zal worden gevraagd.

Zienswijze De begroting 2023 geeft geen aanleiding voor het geven van een zienswijze.

2.4 Omgevingsdienst Twente (ODT) Ontwikkelingen De programmabegroting 2023 beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen die de ODT en haar deelnemers als geheel raken. Landelijk springen hierbij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samengestelde onderzoeksrapporten over de kwaliteit van het VTH-stelsel in het oog. Regionaal vinden belangrijke vervolgstappen in de vernieuwing van het regionale VTH-beleid en het traject van outputfinanciering plaats. In de begroting 2023 wordt daarbij niet alleen gerekend met een jaarbijdrage van elke deelnemer, maar ook met een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Hier zullen wij als Hellendoorn dan ook rekening mee moeten houden. Kijkend naar 2021 is het aannemelijk dat voor Hellendoorn de kosten voor 2022 en 2023 achteraf hoger zullen uitvallen dan waar in de begroting 2022 en de voorliggende programmabegroting 2023 vanuit wordt gegaan. Het bestuur van de ODT heeft de opdracht verstrekt om de benodigde capaciteit per deelnemer te bepalen. De uitkomsten worden verwerkt in de begroting 2024 en kunnen tevens leiden tot een begrotingswijziging over 2023. Voor alle programma’s geldt dat er veel vraag is naar de door ODT geleverde diensten.

Financieel beeld 2023 In de Programmabegroting 2023 zijn de ontwikkelingen meegenomen conform de vastgestelde Kadernota ODT 2023. Deze ontwikkelingen betreffen de jaarlijkse loon- en prijsindexatie, de uitbreiding van formatie ten behoeve van juridische handhaving en Flora & Fauna en de overeengekomen jaarlijkse besparingsambitie. De omvang van begroting stijgt hierdoor van € 12,4 miljoen naar € 12,9 miljoen. Door deze ontwikkelingen is de begrote bijdrage 2023 van de gemeente Hellendoorn gestegen naar € 684.785,-- (2022: € 659.354,--). Zoals eerder aangegeven wordt de gemeentelijke jaarbijdrage gekoppeld aan de daadwerkelijke jaarproductie en kan deze dus achteraf nog wijzigen. Deze zal gezien de ervaringen eerder hoger dan lager uitvallen. Alleen bij de verdeling van algemene kosten (waaronder overhead) wordt nog gerekend met een verdeling op basis van de oorspronkelijke inbreng in fte’s. Doelstelling is echter om ook deze kosten te verdelen op basis van evenwichtige jaarprogramma’s VTH.

Zienswijze De begroting 2023 geeft geen aanleiding voor het geven van een formele zienswijze.

2.5 Stadsbank Oost-Nederland (SON)

Pagina

7 van 10

Ontwikkelingen Voor de toekomstige samenwerking tussen de Stadsbank en de gemeenten is een strategische agenda voorbereid, aan de hand waarvan de gemeenten een eigen keuze kunnen maken voor de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de dienstverlening van de Stadsbank. Daarvoor zijn drie varianten uitgewerkt, waarover in de komende maanden nog lokale gesprekken zullen plaatsvinden. Een en ander is dan ook nog niet in de begroting 2023 meegenomen. De verschillende varianten zullen worden bezien in het kader van het totale schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Hellendoorn. Daarbij moet ook gekeken worden naar de eigen personeelsformatie en de bestaande samenwerking met lokale partners als het Hulpfonds Hellendoorn en de Stichting BOOM. Ook zal gekeken moeten worden naar de uitvoering van aanvullende werkzaamheden, zoals de vroegsignalering van schulden (wettelijk verplicht) en de inzet van de Voorzieningenwijzer (lokale pilot). Hierover wordt in de loop van 2022 een afzonderlijk voorstel voorbereid.

Financieel beeld 2023 In de begroting 2023 is naast de reguliere bekostiging ook een structurele extra bijdrage van de gezamenlijke gemeenten opgenomen van € 295.000,-- om de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Dit bedrag komt grofweg overeen met de extra personeelskosten van de Stadsbank in de afgelopen 2 jaar. Zonder deze extra bijdrage stijgt de gemeentelijke bijdrage met 2,3 % ten opzichte van de begroting 2022. Met deze extra bijdrage is de stijging 6,2 %. Voor Hellendoorn komt de bijdrage 2023 uit op € 186.480,-- (regulier) plus € 7.588,-- continuïteitsbijdrage, maakt in totaal € 194.068,-- (in 2022: € 183.009,--).

Zienswijze Wij beschouwen de meerkosten bij de SON als onvermijdelijk om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen waarborgen.Wel zal de uitbreiding van de formatie daadwerkelijk moeten leiden tot een besparing op de kosten van externe inhuur. Wij stellen u voor dit in een zienswijze mee te nemen.

2.6 SOWECO Voor 2023 is door SOWECO geen begroting meer opgesteld, omdat de verkoop van Plesmanweg naar verwachting dit jaar (2022) wordt afgerond en de GR daarna - conform het liquidatieplan - kan worden opgeheven.

Deel 3: financieel totaalbeeld In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van de financiële consequenties van de begrotingen 2023 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen:

Mutatie t.o.v. 2022

Bijdrage 2023 SamenTwente (inclusief addendum) € 1.993.641 - waarvan reeds meegenomen in de programmabegroting 2022 c.a. Veiligheidsregio Twente € 2.422.844 Recreatieschap Twente € 169.101 Omgevingsdienst Twente € 684.785

Pagina

8 van 10

€ € € € €

-/-/-/-/-

214.285 122.734 80.400 7.217 25.431

Stadsbank Oost Nederland

+

financieel voordeel

€

194.068

€

-/-

11.059

€

-/-

-215.658

-/- financieel nadeel

Daarnaast ontvangen we van Veiligheidsregio Twente over 2021 een bedrag van € 59.220,-- terug, terwijl we bij de Stadsbank Oost Nederland nog een bedrag van € 13.048,-- moeten nabetalen. Ook bij de Omgevingsdienst Twente zal er naar verwachting nog een nabetaling volgen, maar onduidelijk is nog om welke bedragen het hier exact gaat. Voor Hellendoorn houden we vooralsnog rekening met zo'n € 89.000,-- over 2021. De mee- en tegenvallers worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2023 en de bestuursrapportage 2022.

Planning Het onderhavige voorstel staat gepland voor de raadsvergadering van 14 juni en daaraan voorafgaand de debatronde van 7 juni a.s. Vooruitlopend op de raadsbehandeling hebben wij de betreffende gemeenschappelijke regelingen - onder voorbehoud - geïnformeerd over de strekking van het onderhavige voorstel. Nijverdal, 24 mei 2022 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s):

Concept besluit a. Kennis te nemen van de begrotingen 2023 en jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regelingen, waar wij als gemeente Hellendoorn in deelnemen; b. Bij de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland een zienswijze indienen dat de voorgenomen formatie-uitbreiding zal moeten leiden tot een verlaging van de kosten voor externe inhuur. c. De financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023.

Pagina

9 van 10

Pagina

10 van 10