Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022

Aan de Raad Zaaknummer 2022-016204 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022 Samenvatting De rapportage gaat in op de uitvoering van activiteiten, financiële ontwikkelingen en afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s, investeringen en risico’s. De peildatum is 1 juni 2022 waarbij we een doorkijk geven naar einde jaar. Het totaal van de bestuursrapportage komt uit op een saldo van € 829.000,-- voordelig in 2022. De najaarsrapportage 2021 liet een positief resultaat zien van € 1.696.000,-- op de begroting van 2022. Per saldo laat de begroting van 2022 nu een positief resultaat zien van € 2.525.000,--. Meerjarig laat de rapportage het volgende beeld zien: € 5.295.000,-- voordeel in 2023, € 6.696.000,-- voordeel in 2024, € 7.153.000,-- voordeel in 2025 en € 3.439.000,-- voordeel in 2026. Deze meerjarige effecten worden betrokken bij de begroting 2023-2026. De effecten van de meicirculaire zijn in deze versie van de bestuursrapportage inmiddels meegenomen. Voor een uitgebreide toelichting over deze effecten wordt verwezen naar raadsmededeling 2022-017026. Aanleiding De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning en Control cyclus en is bedoeld om een actueel beeld van de programmabegroting 2022 te geven in zowel beleidsmatig als in financieel opzicht. De rapportage wordt besproken in de debatronde van de raad.

De begrotingswijziging behorende bij deze rapportage wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Doelstelling Uit het oogpunt van transparantie de gemeenteraad informeren over de actuele stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2022. Mogelijke oplossingen Financiële voortgang binnen de programma's Het totaal van de rapportage komt uit op een saldo van € 829.000,-- voordelig in 2022. Voor een analyse van het saldo verwijzen we u naar de samenvatting in de rapportage. Op programmaniveau zijn de afwijkingen als volgt. Deze worden in hoofdstuk 2 per programma toegelicht.

Totaaloverzicht programma's

Bedragen x € 1.000 Voordeel Nadeel Saldo

1

Werk, economie en inkomen

7.104 -6.875

230

2

Jeugd en Wmo

1.844 -1.069

775

3

Cultuur, onderwijs en sport

4 5 6

Bestuur, veiligheid en dienstverlening

99

Overhead

75

-464 -388

Mobiliteit en bereikbaarheid

25

-110

-85

Wonen en leefomgeving

838

-861

-23

2.525 -2.110

414

341

-435

-94

12.752 -11.923

829

Risico's De risico’s van de organisatie zijn doorgelopen en waar nodig geactualiseerd. In totaal zijn er 205 risico’s in beeld gebracht, waarvan de top 10 in de rapportage is opgenomen. Door de actualisatie van een aantal risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit € 6.603.000,--. Deze is gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2021 (€ 6.577.000,--). Voorgestelde oplossing De begroting 2022 op basis van de mutaties uit de bestuursrapportage aanpassen. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld. Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 09 juni 2022 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit

Pagina

2 van 2