Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021

Aan de Raad Zaaknummer 2021-015922 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021 Samenvatting De bestuursrapportage gaat in op de uitvoering van activiteiten en financiële ontwikkelingen en afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid meegenomen. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s, investeringen en risico’s. De peildatum is 1 juni 2021 waarbij we een doorkijk geven naar einde jaar. Het totaal van de rapportage komt uit op een saldo van € 44.000,-- voordelig in 2021. Meerjarig laat de rapportage het volgende beeld zien: € 642.000,-- nadeel in 2022, € 640.000,-- nadeel in 2023, € 599.000,-- nadeel in 2024 en € 576.000,-- nadeel in 2025. Daarbij zijn de meerjarige effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 niet meegenomen. Middels een separate raadsbrief wordt de gemeenteraad over de meicirculaire geïnformeerd waarna de financiële consequenties betrokken worden bij de begroting 2022-2025. Het effect voor 2021 is wel in deze rapportage meegenomen. Voorstel Aanleiding De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning en Control cyclus en is bedoeld om een actueel beeld van de programmabegroting 2021 te geven in zowel beleidsmatig als in financieel opzicht. De rapportage wordt besproken in de debatronde van de raad. De begrotingswijziging behorende bij deze rapportage wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Doelstelling Uit het oogpunt van transparantie de gemeenteraad informeren over de actuele stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2021. Mogelijke oplossingen Beleidsmatige voortgang van de programma's In de begroting 2021 zijn onder de aan de programma’s gekoppelde doelen acties benoemd. In bijlage 1 wordt de status van de acties weergegeven en toegelicht. Samengevat komt het neer op:

Type activiteit Actie is afgerond, of loopt op schema

Status

Actie loopt achter, maar dit halen we in

■

15

Actie loopt achter op de planning en loopt uit

▼ ▬

8

Continu proces Totaal

▲

Aantal 60

112

Een aantal belangrijke aandachtspunten worden in het hoofdstuk breder toegelicht: Corona, sociaal domein, sport, ruimtelijke ordening, marktontwikkelingen en gevolgen voor gemeentelijke projecten, belastingopbrengsten, organisatie en personeel en informatisering. Financiële voortgang binnen de programma's Het totaal van de rapportage komt uit op een saldo van € 44.000,-- voordelig in 2021 en wordt o.a. veroorzaakt door de effecten van de jeugdzorg, meicirculaire gemeentefonds 2021 en informatisering. Voor een uitbreidere analyse van het saldo verwijzen wij u naar de samenvatting in de rapportage. Op programmaniveau zijn de afwijkingen (x € 1.000,--) als volgt. Deze worden in hoofdstuk 2 per programma toegelicht.

Totaaloverzicht programma's 1

Werk, economie en inkomen

2

Jeugd en Wmo

3

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

769

-775

-6

1.442

-1.645

-203

Cultuur, onderwijs en sport

317

-241

76

4

Mobiliteit en bereikbaarheid

92

-196

-104

5

Wonen en leefomgeving

6

Bestuur, veiligheid en dienstverlening

99

Overhead

687

-354

333

3.081

-2.744

337

369

-758

-389

6.757

-6.713

44

Risico's De risico’s van de organisatie zijn doorgelopen en waar nodig geactualiseerd. In totaal zijn er 142 risico’s in beeld gebracht, waarvan de top 10 in de rapportage is opgenomen. Door de actualisatie en toename van de risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit € 7.625.000,-- (stand jaarrekening 2020 € 7.219.000,--). Voorgestelde oplossing De begroting 2021 op basis van de mutaties uit de bestuursrapportage aanpassen. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld. Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 17 juni 2021 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

Pagina

2 van 3

De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

mevr. A.H.Raven BA

Advies commissie(s): Concept besluit

Pagina

3 van 3