Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-01 Omgevingsdienst Twente

Aan de Raad Zaaknummer 2022-029633 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-01 Omgevingsdienst Twente Samenvatting Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting Omgevingsdienst Twente (ODT) door het Algemeen Bestuur van de ODT vastgesteld. De nu voorliggende begrotingswijziging 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn geworden en niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden. Deze ontwikkelingen betreffen de uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak, de uitvoering van het provinciale programma Energie en Duurzaamheid, toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht en de aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 59 worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting(swijzigingen) in te dienen. Gezien de onderbouwing van de begrotingswijziging zien wij geen aanleiding om een zienswijze hierop in te dienen. Aan de raad wordt voorgesteld kennis nemen van de begrotingswijziging 2023-01 van de ODT. En de nadelige effecten voor 2023 van totaal € 83.000,-- op te nemen in de Bestuursrapportage 2023. Aanleiding Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting ODT 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld.

De voorliggende begrotingswijziging 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden. Doelstelling Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 59 worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting(swijzigingen) in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling hiervan. De vaststelling van de begrotingswijziging ODT 2023-01 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de OD Twente gepland voor 24 februari 2023. Voorgestelde oplossing De Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 is een doorontwikkeling van de vastgestelde Programmabegroting 2023 gecombineerd met de hieronder genoemde ontwikkelingen. * Uitvoering Archief- & Informatiebeheertaak (besluit AB 8 juli 2022). Beoogd effect is te komen tot een rechtmatige, duurzame en efficiënte handelswijze rondom (digitale) documenten en informatie die de OD Twente tijdens haar werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 voor haar deelnemers creëert. De informatiebeheerfunctie inclusief bijbehorende (lijn)activiteiten voor deze (digitale) documenten en informatie wordt hiermee duurzaam belegd bij de OD Twente.

Hiermee wordt voldaan aan de wensen van de deelnemers en de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Archiefwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast kunnen de deelnemers er voor kiezen om de volledige archiefbeheertaak voor (digitale) documenten en informatie over te dragen aan de ODT. Dat is voor Hellendoorn niet voorzien. Het structureel nadelige effect voor de formatie-

uitbreiding van 2 fte bedraagt voor Hellendoorn € 10.000,--. * Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provinciaal) (besluit AB 10 december 2021) Op basis van dit uitvoeringsprogramma brengen gemeenten middelen in om jaarlijks 10 tot 15 procent van de energierelevante bedrijven te controleren. De Provincie Overijssel heeft in 2021 besloten de intensivering op het energietoezicht in dit uitvoeringsprogramma deels te subsidiëren. Zowel voor 2022 als 2023 vraagt dit uitvoeringsprogramma 5.228 uur aanvullende inzet van de OD Twente. Dit staat gelijk aan een tijdelijke formatie van 3,73 FTE. Het nadelig effect in 2023 is € 14.000,--. * Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022-2023 (SPUK THE) – betreft externe financiering vanuit het Rijk. Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht over de periode van 2022 tot en met 2026. Met de specifieke uitkering kan zodoende over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving gerealiseerd worden. De omgevingsdiensten kunnen hiermee hun organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren, bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren.

De OD Twente ontvangt over de periode van 2022 tot en met 2026 een totaalbedrag van € 2.049.500,-- uit deze specifieke uitkering. * Hogere productie programma's Vergunningen, Handhaving en Advies In de loop van 2021 en 2022 is gebleken dat de daadwerkelijke vraag naar VTH-producten hoger ligt dan op basis van deze ingebrachte capaciteit geleverd kan worden. Mede hierdoor zijn werkvoorraden ontstaan bij de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies. Bij de Jaarstukken ODT 2021 is gebleken dat de verhouding tussen de gevraagde productie en ingebrachte capaciteit per deelnemer kan verschillen waardoor er kruisfinanciering ontstaat. Deze is opgeheven en door middel van een bestemmingsreserve zijn er middelen beschikbaar gemaakt om een deel van de aanwezige werkvoorraden in 2022 in te lopen. Om te kunnen voldoen aan de hogere vraag naar VTH-producten worden extra middelen gevraagd. Voor 2022 verwachten wij op basis van de tussentijdse rapportage van het ODT geen afrekening. Voor de geraamde structurele extra inbreng voor de hogere productie over boekjaar 2023 en verder (berekend aan de hand van de reële cijfers over boekjaar 2021) wordt een aanvullende structurele bijdrage gevraagd van € 58.500,--. Omdat wordt afgerekend op werkelijke productie / gemaakte kosten, zal het totaal bedrag over 2023 in praktijk kunnen afwijken van de raming. Dit wordt vervolgens verrekend.

De voorliggende begrotingswijziging heeft betrekking op 2023. De financiële effecten met betrekking tot de voorstellen over de uitvoering Archief- & Informatiebeheertaak en de hogere productie programma's Vergunningen, Handhaving en Advies zijn structureel. Deze effecten worden betrokken bij de Programmabegroting ODT 2024 en de daaraan gekoppelde herijking van de financiering. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad worden eventuele zienswijzen ingediend bij het ODT. Effecten meten Inzicht in de financiële situatie van de verschillende verbonden partijen en op basis daarvan - wanneer nodig - actief gebruik maken van de aan de raad geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Planning

Pagina

2 van 3

Niet van toepassing. Nijverdal, 12 december 2022 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit a. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente. b. Geen zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Twente op de begrotingswijziging 2023-01. c. De nadelige effecten voor 2023 van totaal € 83.000,-- op te nemen in de Bestuursrapportage 2023.

Pagina

3 van 3