Raadsvoorstel 2e wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Twente

Aan de Raad Zaaknummer 2023-016173 Raadsvoorstel: 2e wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Twente Voorstel 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-02 van de Omgevingsdienst Twente; 2. Geen zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Twente op de begrotingswijziging 2023-02; 3. De nadelige effecten voor 2023 van € 38.830,-- op te nemen in de Najaarsrapportage 2023. Inleiding Op 8 juli 2022 is de programmabegroting Omgevingsdienst Twente (afgekort ODT) door het algemeen bestuur van de ODT vastgesteld. Daarna is er op 24 februari 2023 een eerste begrotingswijziging vastgesteld. Voorliggend voorstel gaat over de tweede begrotingswijziging 2023. De vaststelling van deze begrotingswijziging is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de ODT, gepland voor 8 december 2023. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 59) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begrotingswijziging in te dienen. Beoogd effect Door de cao-onderhandelingen voor samenwerkende gemeentelijke organisaties zal de ODT meer geld kwijt zijn dan in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast heeft het Rijk een specifieke uitkering voor inzet voor het interbestuurlijk programma vergunningverlening, toezicht en handhaving (afgekort SPUK IBP VTH) aan de ODT beschikbaar gesteld.

Door voorliggende begrotingswijziging worden deze twee wijzigingen op financieel en juridisch juiste wijze in de lopende ODT begroting aangepast. Argumenten 1.1 Genoemde ontwikkelingen binnen de ODT vragen om aanpassing van de huidige begroting 2023. De begrotingswijziging bevat twee ontwikkelingen die pas na de vaststelling van de begroting en eerste begrotingswijziging bekend zijn geworden, te weten enerzijds de uitkomsten van de caoonderhandelingen voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties, en anderzijds het door het Rijk beschikbaar stellen van de SPUK IBP VTH middelen. Die laatste ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke deelnemersbijdrage aan de ODT; de eerste wel.

1.2 Het dagelijks bestuur van de ODT heeft de voorkeur uitgesproken om deze ontwikkelingen via een begrotingswijziging te regelen. Het begrotingsjaar 2023 is op het moment dat het algemeen bestuur de begrotingswijziging zal vaststellen, al nagenoeg voorbij. Overwogen is om de genoemde twee ontwikkelingen (cao en SPUK) niet via een begrotingswijziging te formaliseren maar om een raadsmededeling te doen en e.e.a. mee te nemen bij de jaarrekening 2023. Echter ook gezien de grote financiële impact heeft het dagelijks bestuur er voor gekozen om het via een begrotingswijziging te regelen.

2.1 De begrotingswijziging heeft voor wat betreft SPUK geen gevolgen voor de gemeentelijke deelnemersbijdrage. De SPUK IBP VTH middelen zijn middelen die rechtstreeks van het Rijk naar de ODT gaan. De deelnemers van de ODT hoeven hier geen financiële bijdrage aan te leveren. 2.2 De begrotingswijziging is voor wat betreft de cao onontkoombaar. Door de nieuwe cao stijgen de lonen en werkgeverslasten. Dat geldt niet alleen voor ons als gemeente maar ook voor partijen zoals de ODT. Dat is onontkoombaar. Het is fair om deze stijging te verrekenen, hetgeen via deze begrotingswijziging gebeurt.

Kanttekeningen n.v.t. Financiën De gemeentelijke bijdrage 2023 aan de ODT wordt na wijziging € 806.412,--. Dit is een verhoging van de bijdrage van € 38.830,-- ten opzichte van de oorspronkelijke programmabegroting en de eerste wijziging 2023. De kostenverhoging komt door de cao-ontwikkelingen. Het betreft een incidentele wijziging voor 2023. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de programmabegroting 2024. Voorgesteld wordt dit nadelige effect op te nemen in de Najaarsrapportage 2023. De SPUK bijdragen zijn inkomsten voor de ODT en worden dus niet door de partners betaald.

Vervolg Nadat de gemeenteraad heeft besloten over het al dan niet indienen van een zienswijze, zal de ODT hiervan op de hoogte worden gesteld. Communicatie De gemeenteraad is door de ODT rechtstreeks op de hoogte gesteld van de voorgestelde begrotingswijziging (met bijgevoegde bijlagen) en dus met dat voorstel reeds bekend. Nadat de raad heeft besloten over het al dan niet indienen van een zienswijze, zal de ODT hiervan op de hoogte worden gesteld.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerp-begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02; 2. ontwerp-begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02. Nijverdal, 29 augustus 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

Pagina

2 van 3

De secretaris,

de burgemeester,

A.M. Ouwehand

J. Eijbersen

Pagina

3 van 3