Raadsmededeling het Ravijn

AAN DE RAAD Onderwerp

Onderzoek naar Ravijn en vervolgstappen

Aanleiding Het Ravijn is een multifunctioneel sport-, zorg- en recreatiecomplex in Hellendoorn met een breed scala aan faciliteiten, waaronder wedstrijdbaden, een recreatiebad, een sporthal en een sociaal sportcafé. Het ontvangt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers voor diverse activiteiten. In 2021 heeft Berenschot een breed (benchmark)onderzoek gedaan binnen de gemeente naar formatie en de kosten. Uit dit onderzoek bleek dat er bij Het Ravijn mogelijk nog winst te behalen viel, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering. Om dit beter in beeld te brengen, hebben we adviesbureau Berenschot ingeschakeld om een toekomstvisie te formuleren voor Het Ravijn. Deze toekomstvisie moet gericht zijn op het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het vergroten van het maatschappelijk en financieel rendement. In deze raadsmededeling willen we u informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen die we gaan zetten op basis van dit onderzoek.

Kernboodschap Uit het onderzoek naar Het Ravijn blijkt dat het complex aanzienlijke maatschappelijke en recreatieve waarde biedt, maar dat er strategische aanpassingen nodig zijn om deze waarde te optimaliseren en te verduurzamen. Het onderzoek benadrukt het belang van: 1. Verbeterde bedrijfsvoering: Er is behoefte aan betere financiële controle, operationele efficiëntie en strategische sturing, waarbij de samenwerking tussen gemeente en Het Ravijn wordt versterkt. 2. Scenario-gebaseerde keuze: Interne verzelfstandiging wordt aanbevolen als de meest haalbare en voordelige strategie, omdat dit zowel autonomie als een sterke maatschappelijke focus combineert. 3. Focus op maatschappelijke doelen: Het Ravijn moet zich blijven richten op sport, gezondheid, en inclusie als kernwaarden, terwijl het meer betrokkenheid van gebruikers stimuleert via participatie en samenwerking. 4. Gerichte investeringen: Het verbeteren van toegankelijkheid, horecavoorzieningen en duurzaamheid is cruciaal om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen en de aantrekkelijkheid van het complex te vergroten. In essentie roept het onderzoek op tot een evenwichtige aanpak die financiële duurzaamheid combineert met maatschappelijke impact, met als doel Het Ravijn een sterker en toekomstbestendiger onderdeel van de gemeenschap te maken. In het onderzoek zijn een aantal scenario’s in kaart gebracht.

We geven deze hieronder in het kort weer: 1. Huidige situatie handhaven: Het Ravijn blijft onder direct beheer van de gemeente, met beperkte veranderingen in de bedrijfsvoering. 2. Interne verzelfstandiging: Het Ravijn krijgt meer autonomie binnen een gemeentelijke structuur, met een focus op operationele efficiëntie en strategische doelen. 3. Maatschappelijke verzelfstandiging: Het beheer wordt overgedragen aan een stichting of maatschappelijke organisatie, waarbij de nadruk ligt op maatschappelijke impact. 4. Externe verzelfstandiging: Het beheer wordt uitbesteed aan een commerciële partij, met mogelijk meer financiële risico's maar ook efficiëntievoordelen. 5. Publiek-private samenwerking (PPS): Een combinatie van gemeentelijk beheer en private investeringen, gericht op gedeelde verantwoordelijkheid en winstoptimalisatie.

6. Volledige privatisering: Het Ravijn wordt volledig overgedragen aan een private partij, met minimale gemeentelijke betrokkenheid. Elk scenario wordt beoordeeld op publieke waarde, legitimiteit, en operationeel vermogen. Uit het onderzoek blijkt dat Interne verzelfstandiging het meest haalbare en effectieve scenario is op korte termijn. Het biedt een balans tussen verbeteringen in efficiëntie, flexibiliteit en betrokkenheid, terwijl de gemeente grip houdt op de maatschappelijke doelen. Dit kan dienen als een tussenstap naar externe verzelfstandiging of regionalisering, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.

Consequenties Het onderzoek heeft ons een goede richting gegeven over de wijze waarop we de toekomstbestendigheid van Het Ravijn kunnen verhogen. We merken op dat tijdens de doorlooptijd van het onderzoek al diverse stappen zijn gezet op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering. Hieronder een aantal voorbeelden waar de afgelopen tijd aan gewerkt is. Optimalisatie van de bedrijfsvoering  Implementatie van een nieuw kassasysteem inclusief een leerlingvolgsysteem.  Digitalisering van processen rondom accommodatieverhuur.  Betere samenwerking tussen Het Ravijn en de sporthalbeheerders door het overbrengen van de sporthalbeheerderstaken onder verantwoordelijkheid van Het Ravijn. Sociale en maatschappelijke integratie  Verdere implementatie van het Sociaal Sportcafé.  Verbreding van de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Start van de implementatie van het keurmerk Veilig & Schoon in samenhang met de nieuwe Omgevingswet (BAL 15). Versterking van samenwerkingen  Door een actieve rol in de integrale visie op het Sociaal en Maatschappelijk Domein is de samenwerking met diverse gemeentelijke afdelingen versterkt. Dit zorgt voor structurele betrokkenheid bij en afstemming op maatschappelijke thema’s.

Kwaliteitsverbetering en Inclusie Het Ravijn heeft verder geïnvesteerd in de kwaliteit van zowel medewerkers als producten: Medewerkers ontwikkeling:  Organisatie van bijeenkomsten over onderwerpen zoals veiligheid en samenwerking op de werkvloer. Productontwikkeling:  Introductie van een nieuw lesplan.  Ontwikkeling en introductie van prikkelarme zwemactiviteiten, zoals Dementiezwemmen en Parkinsonzwemmen, om de toegankelijkheid van sporten in het water te vergroten. Gebruikersparticipatie en Betrokkenheid Er is gericht ingezet op het versterken van de betrokkenheid van verenigingen bij de bedrijfsvoering van het sportcafé. Dit omvat: 

Actieve participatie van verenigingen in de exploitatie.



Betrokkenheid van leden bij verenigingsactiviteiten en evenementen.

Deze stappen vormen samen een solide basis voor de verdere toekomstbestendigheid van Het Ravijn en sluiten aan bij de strategische doelen om maatschappelijk relevant en duurzaam te blijven opereren

VERVOLG

Het vervolg op dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds gaan we aan de slag in beeld te brengen hoe de interne verzelfstandiging verder vormgegeven kan worden. Anderzijds gaan we aan de slag om een aantal aanbevelingen van het onderzoek – die ook in de huidige structuur kunnen worden opgepakt – verder op te pakken. Hieronder zijn beide punten verder uitgewerkt. 1. Aan de slag met de aanbevelingen van het onderzoek. De volgende stappen kunnen binnen de huidige situatie worden gerealiseerd zonder dat direct grote structurele wijzigingen nodig zijn. Ze dragen bij aan een efficiënter en effectiever beheer van Het Ravijn. We gaan hier de komende tijd verder mee aan de slag.  Verbetering bedrijfsvoering. We gaan de operationele processen analyseren en verder verbeteren.  Verder optimaliseren van de horeca.  Gebruikersgericht werken. We zijn en blijven met gebruikers in gesprek om input van hen te verzamelen over waar gebruikers verbeteringen zien in de dienstverlening van Het Ravijn. Hierbij brengen we ook in kaart welke activiteiten we meer/minder kunnen doen.  Communicatie en samenwerking. Verbeteren van de communicatie over plannen en resultaten en verdere samenwerking met het lokale sportveld.  Evaluatie. We houden periodieke evaluaties om verbeterpunten te identificeren en resultaten te delen. 2. In beeld brengen hoe interne verzelfstandiging vormgegeven kan worden.

We willen in het vervolg verder gaan onderzoeken hoe de interne verzelfstandiging verder vormgegeven kan worden. Hiervoor gaan we een projectgroep oprichten die dit in kaart brengt. De projectgroep gaat de volgende onderdelen in kaart brengen:       

Hoe stellen we een duidelijke missie en beleidskader op die gericht zijn op maatschappelijke doelen? Hoe richten we een zelfstandig bestuur in en hoe betrekken we de gebruikers bij de verdere keuzes die worden gemaakt? Hoe creëren we financiële en operationele autonomie met een apart budget en verbeterde interne processen, zoals personeelsbeheer en financiën? Welke rol hebben de horecavoorzieningen binnen Het Ravijn en hoe kunnen we deze verder optimaliseren? Welke prestatie-indicatoren (KPI's) moeten we vaststellen en hoe voeren we regelmatige evaluaties uit om onze voortgang te monitoren? Hoe betrekken we gebruikers, personeel en andere belanghebbenden actief en effectief in het proces? Hoe kunnen we een pilotproject opzetten om het model van interne verzelfstandiging te testen en te optimaliseren?

In de projectgroep zal uit een brede vertegenwoordiging moeten bestaan, zoals de afdeling financiën, p&o, de medewerker(s) van het Ravijn, juridische zaken en communicatie en de afdeling sport. We verwachten een doorlooptijd van 9 tot 12 maanden om dit op een goede manier uit te werken.

COMMUNICATIE We stellen voor om de uitkomsten van dit onderzoek en het vervolg daarvan te bespreken in een informatieronde met de raad.

BIJLAGEN 1. Onderzoek Ravijn Hellendoorn (Berenschot)