Raadsbesluit najaarsrapportage 2024
Tekst van het document
BESLUIT Datum: 26 november 2024 Zaaknummer: 2024-018479
De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 oktober 2024 Besluit vast te stellen: 1. De najaarsrapportage 2024 en de daarbij behorende 18e begrotingswijziging 2024 en 4e begrotingswijziging 2025. 2. Het voordelig saldo van de jaarschijf 2024 van € 2.038.000,-- toe te voegen aan de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). 3. De meerjarige effecten van € 595.000,-- nadeel in 2025, € 232.000,-- nadeel in 2026, € 30.000,-- nadeel in 2027 en tot slot € 102.000,-- voordeel in 2028 te betrekken bij de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. 4. De volgende mutaties op de reserves: a. Een bedrag van € 1.425.000,-- over te hevelen naar 2025 middels het rekeningsaldo te bestemmen. b. Een bedrag van € 300.000,-- over te hevelen naar 2025 middels de reserve invoeringskosten omgevingswet. Hiervan is € 150.000,-- voor de verdere implementatie van de omgevingswet, € 50.000,-- voor het opstellen van de impactanalyse en € 100.000,-- voor het opstellen van de omgevingsvisie. c. Een bedrag van € 30.000,-- over te hevelen naar 2025 middels de reserve gelabelde middelen voor kunst openbare ruimte Keizerserf / Willem-Alexanderstraat. d. Een storting in de reserve statushouders en ontheemden (Oekraïne) van € 781.000,--. De prognose van de uitgaven en inkomsten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne pakt voordelig uit.
e. Een storting in de reserve uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ van € 414.000,--. Op basis van de cijfers tot en met augustus verwachten we minder uitkeringen te verstekken dan eerder ingeschat werd. f. Een onttrekking uit de reserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) van € 184.000,-- voor de voorbereidingskosten AZC. g. Een storting in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak van € 170.000,--. De prognose voor 2024 valt voordelig uit. h. Een storting in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak van € 120.000,--. Dit is een overschot van de energietoeslag 2023. i. Een onttrekking uit de Reserve statushouders en ontheemden (Oekraïne) van € 67.000,-- voor de kosten voor het schoolvervoer van kinderen uit de groep ontheemden uit Oekraïne. 5. Het verhogen van de investeringskredieten in 2024 voor het Ravijn (kassa-automatisering) met € 50.000,-- en voor Studio HOI inrichting in bibliotheek HvCB met € 50.000,--. 6. Het naar voren halen van investeringskredieten van 2025 naar 2024 voor Reconstructie Holterweg Noord - Korenweg, in verband met voorbereidingskosten (€ 93.000,--) en voor Vervanging behuizing verzamelcocons hoogbouw (€ 11.000,--) .
De raad voornoemd,
de griffier
de voorzitter
ValidSigned door Anthony van der Wulp op 27-11-2024
ValidSigned door Jorrit Eijbersen op 27-11-2024
A.T. van der Wulp
J. Eijbersen