Raadsbesluit Najaarsrapportage 2022

Besluit Datum:

29 november 2022

Nummer

2022-026583

De raad van de gemeente Hellendoorn; gelet op de najaarsrapportage 2022. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2022; <> ,<>ddfasdf

asfdasdf

B e s l u i t vast te stellen:

1. De najaarsrapportage 2022 en de daarbij behorende 22e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023. 2. Het voordelig saldo van de jaarschijf 2022 van € 2.207.000,-- toe te voegen aan de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). 3. De meerjarige effecten van € 778.000,-- voordeel in 2023, € 55.000,-- nadeel in 2024, € 546.000,-- nadeel in 2025 en € 950.000,-- voordeel in 2026 en deze te betrekken bij de bestuursrapportage 2023 en de begroting 2024-2027. 4. Het voordelig saldo van € 1.696.000,-- van de najaarsrapporate 2021 te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). 5. Een bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) in te stellen waarin het saldo tussen de normvergoeding opvang ontheemden en de werkelijke kosten van de opvang wordt gestort. De bestemmingsreserve is bedoeld om risico’s bij de opvang en huisvesting van statushouders en ontheemden op te vangen en om voorzieningen te realiseren voor het langdurig dan wel tijdelijk huisvesten van statushouders en ontheemden. 6. De egalisatiereserve Bijzondere Bijstand te wijzigen in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak en het maximum van de reserve (€300.000,--) te laten vervallen. Het saldo van het product Bijzondere Bijstand wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan dan wel onttrokken uit de bestemmingsreserve.

Daarnaast wordt de reserve gevoed door incidentele middelen op het vlak van armoede en schulden (bv. Saldo energietoeslag) en aangewend voor incidentele bijdragen aan inwoners of instanties om knelpunten op het terrein van armoede en schulden op te kunnen lossen. 7. De volgende mutaties op de reserves: 1. Een bedrag van € 2.699.000,-- aan budget over te hevelen naar 2023 middels de VAR. 2. Een bedrag van € 35.000,-- en een bedrag van € 13.000,-- aan de reserve armoede en schuldenaanpak toe te voegen voor de (coronamiddelen) bijzondere bijstand. 3. Het restant budget energietoeslag van € 879.000,-- toe te voegen aan de reserve armoede en schuldenaanpak. 4. Het saldo gemeentelijke opvang Oekraïne toe te voegen aan de bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) voor een bedrag van € 2.040.000,--. 5. Een deel van de noodsteun voor bedrijven in de coronacrisis voor € 45.000,-- terug te storten in de VAR. 6. De boekwinst van de grond aan de Herman Kampmanstraat voor een bedrag van € 152.000,-- storten in de Bufferreserve grondexploitatie. 7. Een bedrag van € 7.000 opnemen uit de Bufferreserve grondexploitatie voor de extra verwachte tekorten bij de brandweerlocatie. 8. Aframen van het budget uitvoering energie voor een bedrag van € 33.000,-- naar de VAR. 9.

Middelen klimaatakkoord van stelpost rijksvoornemens storten in de reserve duurzame energiemaatregelen voor een bedrag van € 253.000,--. 10. Door uitstel van de omgevingswet de restant middelen van € 120.000,-- storten in de reserve invoeringskosten omgevingswet 11. Storting voorziening wachtgelden oud-wethouders van de reserve wachtgeld huidige wethouders voor een bedrag van € 463.000,--. 8. Het beschikbaar stellen van de volgende investeringskredieten: 1. Uitbreiding investering Fietscrossbaan Lochsprinters van € 86.000,--.

De raad voornoemd,

de griffier

Pagina 2 van 2

de voorzitter