Raadsbesluit Bestuursrapportage 2023

Besluit Datum:

11 juli 2023

Nummer

2023-013881

De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 2023; <> ,<>ddfasdf

asfdasdf

B e s l u i t vast te stellen:

a. De Bestuursrapportage 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging b. Het voordelig saldo van € 1.667.000,-- in 2023 toe te voegen aan de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) c. De meerjarige effecten van € 104.800,-- nadeel in 2024, € 235.600,-- nadeel in 2025, € 229.900,-- nadeel in 2026 en € 227.700,-- nadeel in 2027 te betrekken bij de begroting 2024-2027. d. De volgende mutaties op de reserves vast te stellen: 1. Opbrengsten verkoop erfpachtgrond Jomape van € 179.100,-- te storten in het algemeen bufferreserve. 2. Een bedrag van € 193.500,-- te onttrekken uit de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak voor het meer uitbetalen aan energietoeslag. 3. Een bedrag van € 90.000,-- te storten in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak voor het niet benutten van het bedrag t.b.v. verruiming doelgroep collectieve ziektekostenverzekering. e. Het beschikbaar stellen van de volgende investeringskredieten: 1. Uitbreiding investering voor het vervangen toplaag kunstgrasveld De Plakke van € 15.000,-2. Uitbreiding investeringen het Ravijn voor de kassa-automatisering en het reserveringssysteem met € 100.000,-3. Uitbreiding investering voor het vervangen toplagen kunstgrasvelden de Voordam met € 250.000,-- (deze investering wordt doorgeschoven naar 2024) 4. Uitbreiding investering voor het vervangen toplaag van het hockeyveld met € 185.000,--.

(deze investering wordt doorgeschoven naar 2024). 5. Plaatsen van zonnepanelen op een deel van het dak van het Huis van Cultuur en Bestuur voor een bedrag van € 28.000,-f. Het raadsbesluit van 7 maart 2023 met kenmerk 2023-003511 inzake herinrichting van het Huis voor Cultuur en Bestuur in te trekken en te vervangen door het navolgende besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen die spelen bij de herinrichting van het Huis voor Cultuur en Bestuur. 2. Een investeringskrediet van € 802.000,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de bibliotheek in het Huis voor Cultuur en Bestuur. 3. Dit investeringskrediet te dekken door: - Een bijdrage van ZINiN van € 200.000,--; - De aan ZINiN toegezegde coronamiddelen van € 338.000,-- hiervoor beschikbaar te stellen; - Uit het beschikbare investeringskrediet “Vervanging inrichting Huis voor Cultuur en Bestuur” (ad € 1,4 miljoen) € 264.000,-- bij te dragen. 4. Een investeringskrediet van € 90.000,-- beschikbaar te stellen voor de kosten huisvesting HOi in de ZINiN bibliotheek. De (kapitaal) lasten die hieruit volgen op te vangen door het subsidiebedrag voor ZINiN te verlagen. 5. Nader te onderzoeken en met een voorstel te komen voor een alternatief voor de raadzaal en met voorstellen te komen hoe de huidige raadzaal hergebruikt kan worden. 6.

Voor de inzet van de projectleiders en de interieurarchitect een budget beschikbaar te stellen van € 200.000,-- en voor het beantwoorden van onderzoeksvragen waarvoor intern de capaciteit ontbreekt een werkbudget van € 50.000,-beschikbaar te stellen. 7. Een bedrag van € 250.000,-- te dekken uit de Vrij Aanwendbare Reserve. 8. Begrotingswijziging 9-2023 vast te stellen die voortvloeit uit de hierboven genoemde wijziging en toekenning van budgetten. g. Het terugdraaien van de bezuinigingen leges voor vergunningen APV/bijzondere wetten in 2023 voor een bedrag van € 60.000,-- en structureel vanaf 2024 voor een bedrag van € 80.000,-- nadelig.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

A.T. van der Wulp

J. Eijbersen

Pagina 2 van 2