Presentatie Kaderbrief Inforonde 28-5-2024

Kaderbrief 2025-2028 • Planning & Control cyclus • Inhoud Kaderbrief • Rol gemeenteraad • Voorjaarsnota • Hoofdlijnenakkoord • Meerjarenperspectief • Planning

Planning & Control cyclus Nieuw! Kaderbrief

Gemeenterekening

Najaarsrapportage

Programmabegroting

Bestuursrapportage

Inhoud kaderbrief

Uitgangspunten -

Strategisch, richtinggevend stuk

-

Kaderstellend  Uitwerking volgt in begroting

-

Hoofdlijnen

-

Doorgaande lijn collegeprogramma of beleidsagenda moet naar voren komen

-

Vroegtijdig bijsturen

-

Maximaal 10 pagina’s

Inhoud kaderbrief (2)

Opzet

A. Strategische koers B. Financieel perspectief • Financiële uitgangspunten • De contourenschets 2025-2028  kan fluctueren C. Scenariokeuze meerjarenperspectief Welke keuze maken we om te komen tot een sluitende meerjarenraming.

Rol gemeenteraad Kaders stellen en richting bepalen voor het komende jaar Financiële uitgangspunten = vaststelling door raad Uitwerking volgt in de begroting Meegeven: Richting scenario meerjarenbegroting Beoordelen of politieke doelen bijgesteld moeten worden Zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op het wel of niet realiseren van doelen. Moeten doelen in de tijd anders gepland worden

Meerjarenperspectief Bedra gen x € 1.000 2027 2028

Financiële contouren 2025-2028

2025

2026

Structureel begrotingssaldo Sa l do begroti ng 2024 Amendementen begroti ng 2024 Na ja a rs ra pporta ge 2023 - struct. doorwerki ng Nota Reserves en voorzi eni ngen 2024 Vers nel l en verl edden openba re verl i chti ng Verl a gen recl a mebel a s ti ngen bi jdr pa ndei gena ren Ui tbrei di ng forma ti e 0,82 fte Gri ffi e

1.518 - 66 765 56 -14 -34 -68

- 3.906 - 66 634 57 -5 -34 -68

- 5.402 - 66 1.919 58 2 -34 -68

- 6.164 - 66 3.128 59 9 -34 -68

Subtotaal

2.157

-3.388

-3.591

-3.136

Verwachting - Begroting 2024

• Voorjaarsnota en hoofdlijnenakkoord geven nog weinig hoop voor compensatie op dit niveau • Herijking is nog weinig op te verwachten

Voorjaarsnota (1) Loslaten trap-op-trap af 2 jaar eerder Het ravijnjaar 2026 blijft in stand  2 parallelle werelden 1. 2. 3. 4.

Opschalingskorting van € 675 miljoen met ingang van 2026 geschrapt én in 2025 een eenmalige korting Deel Lpo hernoemd naar accres Lagere compensatie voor vernieuwde berekeningssystematiek

• Van trap-op-trap-af (meegroeien met uitgaven Rijk) naar BBP systematiek

Wmo – indexatie op andere wijze

Voorjaarsnota – inschatting Hellendoorn (2) Voorjaarsnota Ins cha tti ng voorja ars nota 2024 - Vers pri ngen ba s i s ja a r/Wi jzi gi ng s ys tema ti ek GF Ins cha tti ng voorja ars nota 2024 - Afs cha ffi ng ops cha l i ngs korti ng Ins cha tti ng voorja ars nota 2024, ui tna me gf va nwege a fs cha ffi ng ops cha l i ngs korti ng Eenma li ge ui tna me gemeentefonds dekken ui t VAR Subtotaal

2025 676 0 -1.250 1.250 676

2026 947 1.250

Bedragen x € 1.000 2027 2028 874 846 1.250 1.250

2.197

2.124

2.096

Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ • Het hoofdlijnenakkoord houdt de miljardenkorting op gemeenten vanaf 2026 in stand • Overheveling aantal specifieke uitkeringen naar gemeentefonds incl. korting van 10%. Effect mogelijk even groot als schrappen opschalingskorting • Stijging gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd • 2 nieuwe belastingen (planbatenheffing en grondheffing) • Extra investeringen woningbouw en infrastructuur • Terugdraaien spreidingswet • Bestaande regiodeals worden uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s • € 511.000,-- taakstelling jeugd (Rijk) komt te vervallen

Meerjarenperspectief (globale inschatting) Meerjarenperspectief

2024

2025

2026

2027

Meerjarenraming begroting 2024 + genomen besluiten Totaal

2.157 2.157

-3.388 -3.388

-3.591 -3.591

-3.136 -3.136

Inschatting voorjaarsnota Indexaties en loonontwikkeling Autonome ontwikkelingen - GR Autonome ontwikkelingen - Overig Nieuw beleid Grip op de begroting - zero based Technische verwerkingen

700 -1.800 -605 -1.350 pm pm pm

2.200 -1.800 -520 -1.280 pm pm pm

2.100 -1.800 -520 -1.300 pm pm pm

2.100 -1.800 -520 -1.460 pm pm pm

Totaal

-3.055

-1.400

-1.520

-1.680

-898

-4.788

-5.111

-4.816

Totaal meerjarenperspectief

Begrotingsadvies VNG

Scenario 2025-2028 • 2025 structureel sluitend • Meerjarig: • Voorstel voor scenariokeuze hoe te komen naar een sluitende meerjarenraming • Nadere uitwerking procesvoorstel in begroting

Planning Kaderbrief 2025-2028  Behandeling / besluitvorming college  Speeddate  Debatronde raad  Behandeling/besluitvorming raad

11 juni 25 juni 2 juli 9 juli

Bedankt voor je aandacht!