Presentatie factsheet sociaal domein_inforonde 22 juni 2021

Informatieronde 22 juni 2021

FACTSHEET SOCIAAL DOMEIN

Opdracht: - Aan kwetsbare inwoners - Binnen budgettaire kader 11 mei informatieronde, inhoudelijk Vanavond onderbouwen met cijfers en zorgkosten

Factsheet op hoofdlijnen Wat leveren interventies op?

AGENDA

Interventies in het verschiet 2021 Toelichting extrapolatie 2021

Extra Rijksmiddelen Vragen?

Factsheet op hoofdlijnen Inhoudelijk: sterk beeld van doorontwikkeling interventies Toegang met lokale partners, POH, Makelaar SD, interne toetsing en controle op alle besluiten, onderwijs zorg consulent, jeugdpakket, veiligheid in gezinnen, Tozo en Tonk

Financieel: extrapolatie 2021 De extrapolatie van 2021 treedt aan zorgkosten buiten het budgettaire kader met € 825 000,Anders dan 2019: dit is een extrapolatie. En extra Rijksmiddelen Jeugd. Hellendoorn stopt niet met kostenbewust transformeren.

Financieel: wat leveren interventies op? Moeilijk exact te duiden. Exacte doorrekening van Makelaar sociaal domein, POH Jeugd en Samen oplopen.

Wat leveren interventies op? Een drietal interventies toegelicht 1. Makelaar sociaal domein 2021: € 173 000,Afgewezen indicaties na toezicht en controle (stapeling van zorg, basisvoorzieningen) Verwijzer: Gecertificeerde instelling

Begin datum

Productcode

Besparing

1-1-2021

O3ABIJ

€ 35.000,--

Gecertificeerde instelling

1-1-2021

O3BIJ

€ 44.000,--

Gecertificeerde instelling

12-2-2021

O3BIJ

€ 44.000,--

Gecertificeerde instelling

12-4-2021

47A04

€ 42.000,--

Gecertificeerde instelling

19-4-2021

O3BIJ

€ 7.000,-Totaal

€ 173 000

2. POH Jeugd 2020 + 2021 Verminderd het aantal verwijzingen naar Jeugd GGZ Wel doorverwezen

Niet doorverwezen

Totale besparing

2020

85

132

€ 375.000

Jan-mei 2021

27

26

€ 70.000 Totaal € 445 000

Wat leveren interventies op? Een drietal interventies toegelicht 3. Samen oplopen 2021: € 19 500,-Inzet van geschoolde vrijwilligers (Evenmens) ter voorkoming maatwerkvoorziening

Beoogde besparing: Sociaal Plein Hellendoorn Nu nog geen data. Vanaf september monitoring onderdeel van opdracht

Erken corona effect Vertraagde interventies, corona gerelateerd Zorgcontinuïteit i.p.v. afschalen, vertraging integrale samenwerkingsprojecten (project 30 duurste huishoudens, sociaal plein Hellendoorn, schoolzorgondersteuners)

Toegenomen zorgkosten, corona gerelateerd toename crises + verhoogd verzilveringspercentage + doorstroomproblemen + toename overbruggingszorg Q4 2020.

Welke interventies in het verschiet in 2021 Landelijk, na AEF-rapport en arbitrage commissie Lange termijn Begrens jeugdhulpplicht en zet in op normaliseren, verken eigen bijdrage Jeugdhulp, versterk beleidsvrijheid van gemeenten, overweeg uitbreiding landelijke inkoop hoog specialistische jeugdhulp

Korte termijn Vereenvoudig jeugdbeschermingsketen, normaliseer voogdijondersteuning, versterk jeugdigen in hun omgeving, onderzoek naar verkort residentiële zorg en bevorder uitstroom, beperk verwijzing naar gecontracteerd aanbod, versterken bestaanszekerheid, selectie en contractering aanbieders, brede invoering POH-Jeugd, vergroot standaardisatie in uitvoering.

Welke interventies in het verschiet in 2021 Lokaal Schoolzorg-ondersteuner 2021: € 25 000,-Start september 2021

Alternatieven residentieel verblijf 2021: € 30 000,Project 30 duurste huishoudens, citydeal Start september 2021

Lokale inkoop Wmo Verkennend onderzoek: lokaal en/of sub-regionaal inkoop beperkte groep aanbieders

Toelichting extrapolatie 2021 SD algemeen Prognose 2021 • • • • • • •

Wmo begeleiding en dagbesteding: € -172k Wmo verstrekkingen: geen reden tot bijstelling (wel onzekere factor) Wmo huishoudelijke ondersteuning: geen reden tot bijstelling Jeugd: buiten budgettaire kader € 1,1 miljoen (toelichting volgende sheet) PW: bijstelling buig- en prognose uitkeringen PW bijzondere bijstand: voordeel (collectieve ziektekosten) PW Tozo en Tonk: Tonk nog relatief laag Bedragen x € 1000,-Resultaat 2019

Jeugdhulp Uitkering compens atieregeling Voogdij Begeleiding en dagbes teding (incl PGB Wmo) Huis houdelijke onders teuning Vers trekkingen en vervoers voorzieningen Participatie Eigen bijdrage Totaal

Resultaat 2020

Bijgestelde begroting 2021

Realisatie t/m april

7.857

8.182

7.855

2.203

3.659 3.190 1.953 6.477 -259 22.877

3.662 3.152 1.578 5.889 -256 22.207

3.658 3.433 1.981 3.073 -250 19.750

864 720 530 210 -68 4.458

Prognose 2021 8.944 -355 3.830 3.433 1.981 2.992 -250 20.575

Verschil prognose budget incl. ombuiging -1.089 355 -172 0 0 81 0 - 825

Toelichting extrapolatie 2021 WMO Huishoudelijke Ondersteuning Stijging aantallen minder hoog dan verwacht Wel stijging in aantal meldingen → aandacht

Begeleiding en dagbesteding Tekort circa 172k conform beeld jaarrekening Verschuiving naar individuele begeleiding Eenzaamheidsproblematiek

Verstrekkingen In 2020 minder instroom door corona. Enkele complexe aanvragen zijn nu in onderzoek, duidelijker beeld na de zomer

Corona gerelateerde vertraging Sociaal Plein Hellendoorn

Toelichting extrapolatie 2021 Participatie Buig-gelden Buig-gelden bijgesteld, stabiel aantal uitkeringen participatiewet, lange termijn effect beroep buig onduidelijk

Bijzondere bijstand Beleidsaanpassing in 2020 Minder uitgaven, lange termijn op beroep bijstand nog onduidelijk. Evaluatie is opgesteld. Geen eenduidig antwoord op oorzaak Deels Corona effect

Tonk Beperkt gebruik; 13 aanvragen

Tozo 4 35 aanvragen

WsW Per 1 januari in dienst. Liquidatie Soweco duurt langer dan gedacht

Toelichting extrapolatie 2021 Toelichting Jeugd Overschrijding € 1,1 miljoen t.o.v. primitieve begroting Realisatie 2020. Ombuigingsopgave van € 1,3 miljoen met € 500k niet gerealiseerd.

Corona-gerelateerde vertragingen Onderwijs-zorg consulent, 30 duurste huishoudens, samen oplopen, alternatieven van verblijf

Toelichting extrapolatie 2021 Toelichting Jeugd Aantal jeugdigen daalt, zorginzet stijgt Duurdere zorg, crises en escalaties stijgen, verzilveringspercentage stijgt

Extra Rijksmiddelen Jeugd 2021 Uitkering extra kosten 2019, 355k Compensatieregeling voogdij

Rijksmiddelen tekorten Jeugd (€ 613 miljoen landelijk) Algemene uitkering (vrij besteedbaar) Tekort Jeugd wordt bijgeraamd (dekking is incidenteel)

Restant van budget is stelpost om maatregelen te kunnen uitvoeren.

Jeugdhulp

x € 1.000,--

Primitieve begroting Hogere verzilvering

- 300

Inzet duurdere hulp

- 300

Andere ontwikkelingen Prognose

- 489 - 1.089 N

Extra middelen Voogdij/18+

355

Compens a tie Rijk tekort jeugdmiddelen

873

Andere ontwikkeling Accres jeugd Totaal extra middelen

Totaal

37 1.265 V

176

Extra Rijksmiddelen 2022 en verder Diverse landelijke rapporten AEF rapport Stuurgroep tekorten jeugdhulp Arbitrage : Commissie van Wijzen 2022: € 1,3 miljard extra middelen

Maatregelen 2021-2022 Afspraken VNG en Rijk Teruglopend bedrag compensatie naar 2028. Te nemen acties

Maatregelen lange termijn, afhankelijk van politieke besluiten

Vragen?

Factsheet Sociaal Domein 2021

Afsluiting

Dank voor uw aandacht!