Plenaire toelichting Programmabegroting 2025

Begroting 2025 Speeddate, 15 oktober 2024

Inleiding Programma 15 oktober 2024 19.35 uur korte presentatie Alleen een presentatie, geen vragen stellen • Meerjarenperspectief en septembercirculaire (Arnold Titsing) • Investeringen (Martin de Jong) • Speelruimtevisie (Bas Kolkman) • Hervormingsagenda jeugd (Olav Nijenhuis) 20.00 uur speeddate

Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief Meerjarenschijven begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Meicirculaire 2024 Overige besluitvorming Grip op de begroting Loonontwikkeling met vermindering doorbelasting Indexatie Rente-ontwikkelingen Aanpassing voorzieningen riool en afval Vrijval afschrijvingslasten ivm doorschuiving Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen Taakstellende stelpost Hervormingsagenda Belastingmaatregelen Totaal meerjarenperspectief

Begroting 2025 1.518 765 1.408 - 348 849 - 990 - 1.686 900 11 609 - 1.937 - 756 245 707 1.296

MJR 2026 - 3.906 634 3.681 - 320 848 - 752 - 1.658 620 402 1 - 1.738 - 747 665 707 - 1.563

MJR 2027 - 5.402 1.919 4.111 - 327 980 - 766 - 1.656 93 532 278 - 1.699 - 963 672 707 - 1.521

MJR 2028 - 6.164 3.128 4.005 - 319 688 - 822 - 1.656 253 525 224 - 1.699 - 1.014 683 707 - 1.461

Septembercirculaire 2024 • Voorlopige berekening • 22 oktober in college, daarna naar de raad • Er zitten fouten in de circulaire, correctie in december

Septembercirculaire 2024 • Voorlopige berekening • 22 oktober in college, daarna naar de raad • Er zitten fouten in de circulaire, correctie in december Septembercirculaire 2024

Narap Begroting 2024 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Accresontwikkeling

- 44

277

200

93

16

Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis

- 803

- 895

- 645

- 500

- 456

Voorschot ruimte onder BCF plafond 2024

819

-

-

-

-

Indexatie Wmo demografie

-

-

155

313

472

Jeugdzorg - bezuiniging van € 500 miljoen vervalt

-

-

996

1.031

1.042

Overige mutaties

0

156

136

11

2

Saldo

- 28

- 461

842

947

1.077

Reservering voor uitvoering taken

44

145

135

16

13

-

-

959

981

981

- 73

- 607

- 252

- 50

82

Bijstellen taakstellingen hervormingsagenda Jeugd Budgettair effect

Septembercirculaire Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Begroting 2025

1.296

- 1.563

- 1.521

- 1.461

Septembercirculaire 2024

- 607

- 252

- 50

82

Totaal meerjarenperspectief

689

- 1.814

- 1.571

- 1.379

Meerjarenperspectief

Investeringen Cijfers Investeringen (netto bedragen) x € 1 mln.

Geplande investeringen

Investeringen Oorzaken doorschuiven (I): vertragingsfactoren • Netcongestie (aansluiting elektriciteitsnetwerk en graafwerkzaamheden netbeheerder) • Regelgeving (stikstof, Wet natuurbescherming) • Bezwaarschriften en onteigeningsprocedures • Aanpassing ontwerp • Onvoldoende capaciteit (intern/extern) • Levertijd van materiaal • Overige …..

Investeringen Oorzaken doorschuiven (II): methode planning • Onvoldoende uitwerking beleidsplannen naar concrete uitvoering • Planningsoptimisme • Systematiek begroting

Investeringen Oplossingsrichtingen en acties Aanpakken vertragingsfactoren • Voorkomen knelpunten interne capaciteit (projectenlijst) • Centraal aanspreekpunt voor netbeheerder Methode planning investeringen • Toets op haalbaarheid planning • Vaker actualiseren investeringen in de meerjarenraming

Speelruimtevisie Algemeen Beleid: Vastgesteld door gemeenteraad op 14 juni 2022 → Bezuinigingsopgave → Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) → Hoofd- en nevenstructuur

Speelruimtevisie Opdracht Uitwerking in beheer- en uitvoeringsplan. Basis: onderscheidt in kern-, buurt- steun- en straatplekken; a. Bezuiniging: 39 speelplekken omvormen tot straatplek (speelaanleiding); b. Gefaseerd speelvoorzieningen terugbrengen en omvorming van 79 buurt- en 7 kernplekken.

Speelruimtevisie Financieel – overzicht kosten Inrichtingskosten Omvorming 39 straatplekken (€ 15.000,=)

€

585.000,=

Vernieuwing 79 buurtplekken (€ 40.000,=)

€

3.160.000,=

Groot onderhoud 7 kernplekken (totaal)

€

115.650,=

Totaal

3.860.650,=

Beheerkosten (jaarlijks) 39 straatplekken (€ 800,=)

€

31.000,=

79 buurtplekken (€ 1.200,=)

€

95.000,=

7 kernplekken (totaal)

€

11.500,=

Totaal €

137.500,=

Speelruimtevisie Financieel – keuze Ondanks bezuinigingen → korte termijn: investeren! Scenario 1 – 2025 t/m 2030 Jaarlijkse inrichtingskosten

€

624.167,=

Onderhoudslasten

€

137.500,=

Extern inhuren 2,0 fte per jaar

€

260.000,=

Jaarlijkse inrichtingskosten

€

267.000,=

Onderhoudslasten per jaar

€

137.500,=

Werkvoorbereiding 0,3 fte per jaar

€

25.200,=

Scenario 2 – 2025 t/m 2038

Speelruimtevisie Financieel – keuze Scenario 3 Besluit niet investeren: → opstellen van nieuwe beleidsuitgangspunten Bestaand onderhoudsbudget in stand houden: → kleinschalig onderhoud aan speeltoestellen → verwijderen defecte speeltoestellen → gefaseerd opheffen van speelplekken

Speelruimtevisie Financieel – Programmabegroting 2025 Collegebesluit: In programmabegroting 2025 opgenomen • Nieuw beleid: beheer en uitvoeringsplan speelplaatsenvisie • Scenario 2 Jaarlijkse inrichtingskosten

€

267.000,=

Onderhoudslasten per jaar

€

137.500,=

Werkvoorbereiding 0,3 fte per jaar

€

25.200,=

Hervormingsagenda jeugd Algemeen In 2023 hebben gemeenten ingestemd met de Hervormingsagenda jeugd Beleidsplan met 15 maatregelen Doel: -

Kwaliteit jeugdzorg verbeteren Besparing op zorgkosten

Landelijk besparingspotentieel van 1 miljard euro -

Haalbaarheid is onzeker voor 1/3e van het bedrag

Hervormingsagenda jeugd Omgerekend naar Hellendoorn Hervormingsagenda structureel onzekerheid haalbaar lokale projecten -651 -284 -368 regio/inkoop -517 -78 -439 Rijk en VNG -924 -441 -483 totaal -2.092 -803 -1.289 Lokaal: al € 350.000,-- gerealiseerd (burap 2023) Regionale deel: € 450.000,-- ingeboekt vanaf 2026 Rijk: € 683.000,-- extra opgenomen in deze begroting

Speeddate Spelregels • 21 statafels op de begane grond. • Op elke tafel staat een bordje met het onderwerp. • Onze collega’s beantwoorden de vragen mondeling. • Alleen technisch inhoudelijke vragen stellen, geen politieke vragen.

• Let u zelf op een redelijke verdeling per statafel? • Kan de vraag niet direct beantwoord worden, dan deze schriftelijk indienen bij de griffie, uiterlijk vrijdagochtend 18 oktober 10.00 uur.

Begroting 2025 Speeddate, 15 oktober 2024