Overzicht kosten - inkomsten Het Ravijn -zwem sport zorg-

Uitgaven zwembad Personeelslasten Energiekosten* Onderhoud*

€ € €

2018 860.558,00 € 160.571,00 € 209.111,00 €

2019 844.297,00 € 201.595,00 € 258.997,00 €

2020 746.438,00 € 158.202,00 € 245.020,00 €

2021 896.326,12 162.214,64 191.308,51

€ € € €

2018 105.796,00 236.154,00 74.783,00 416.733,00

€ € € €

2019 121.466,00 229.840,00 88.996,00 440.302,00

€ € € €

2020 104.202,00 99.966,00 56.110,00 260.278,00

€ € € €

2021 132.275,36 89.403,00 51.300,00 272.978,36

Bewegingsonderwijs Vereniging Overige Tegemoetkoming Inkomstenderving COVID SPUK IJZ

€ € €

130.220,00 € 130.076,00 € 98.787,41 €

130.220,00 131.006,00 40.123,53

€ € €

133.997,00 € 60.979,00 € 38.734,79 € € €

133.997,00 69.620,00 -226.591,31 94.019,46 335.874,13

inkomsten uitgaven

€ €

2018 128.211,00 € 149.978,00 €

2019 171.006,00 € 200.977,00 €

2020 49.626,00 € 89.651,00 €

2021 44.824,00 95.850,00

Inkomsten zwembad Zwemles Recreatief Doelgroepen totaal

Horeca

vergelijk in % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 -2% -12% 20% 26% -22% 3% 24% -5% -22%

15% -3% 19% 6%

-14% -57% -37% -41%

27% -11% -9% 5%

0% 1% -59%

3% -53% -3%

0% 14% -685%

33% 34%

-71% -55%

-10% 7%

* het energiecontract loopt oktober dit jaar af, verwacht wordt dat deze kosten stijgen. Het is onduidelijk wat de financiele consequenties zijn. wel wordt hierop geanticipeerd d.m.v. een verduurzamingsvoorstel. * Stijging in de onderhoudskosten doordat de kosten stijgen bij leveranciers en onderaannemers.

prijsindexatie jer jaar 2018: 3,0% over de uitgaven; 2018: 2,4% over de inkomsten 2019: 1,4% over de uitgaven 2019: 2,5% over de inkomsten 2020: 2,2% over de uitgaven (maar teruggedraaid en als opdracht naar de managers neergelegd ! 2020: 2,9% over de inkomsten 2021: 2,3% over de uitgaven 2021: 2,0% over de inkomsten