Jaarrekening 2020 13-04-2021

Jaarstukken 2020

1 // JAARSTUKKEN 2020

Voorwoord Deze jaarrekening is een verantwoording over de resultaten, inspanningen, uitgaven en inkomsten van Veiligheidsregio Twente (VRT) over het jaar 2020. Samen met onze partners geven wij inhoud aan de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de crisisbeheersing en aan de bestrijding van dagelijkse ongevallen en branden tot rampen en crisis. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. We betrekken private partners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners bij de uitvoering van de taken van de VRT. Samen werken we aan een veilig Twente. De organisatie onderscheidt een viertal programma’s: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van onze organisatie. De VRT vormt ook een platform voor verschillende samenwerkingsvormen. Zo is het IVZ-platform al jaren georganiseerd binnen de VRT. In 2018 is het Veiligheidshuis Twente bij de VRT gekomen en ook de Veiligheidsstrategie Oost Nederland wordt vanuit onze organisatie gefaciliteerd en gecoördineerd. 2020 is het laatste jaar van het beleidsplan over de beleidsperiode 2016-2020.

In dit beleidsplan staan vijf strategische doelstellingen centraal:  Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen;  Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving;  Resultaatgerichte regionale crisisorganisatie die aansluit bij de samenleving;  Samenwerking zoeken en intensiveren;  Goede informatievoorziening. Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van de Covid-19 crisis. Van maart tot en met december hebben we in een GRIP-4 situatie gezeten. De crisisorganisatie is gedurende die hele periode werkzaam geweest en vele (ook gemeentelijke) collega’s hebben zich ingezet om de pandemie in goede banen te leiden. Regulier werk is voor een deel van de medewerkers (deels) stil komen te liggen of is opgeschoven in de tijd. Van fysieke bijeenkomsten en overleggen zijn we met z’n allen versneld overgegaan naar en gewend geraakt aan digitale overleggen. Thuiswerken heeft volop z’n intrede gedaan. Het opleiden, trainen en oefenen is daar waar het noodzakelijk was in aangepaste vorm doorgegaan. Veelal ging het dan om oefeningen binnen de disciplines. Onze 14 jaarlijkse multidisciplinaire systeemoefeningen zijn niet doorgegaan. De paraatheid en inzet van de brandweerorganisatie is ondanks Covid-19 het hele jaar geborgd geweest. In 2020 is het nieuwe beleidsplan VRT ‘Stabiele factor in tijden van verandering’, voor de jaren 2021-2024 vastgesteld.

Daar horen bij het risicoprofiel en dekkingsplan brandweer. In 2019 zijn we gestart met een informatieronde langs de verschillende gemeenteraden. Daarin zijn de genoemde plannen en algemene informatie over de VRT en brandweer meegenomen. In 2020 hebben we deze ronde afgemaakt. We zijn voornemens periodiek de verschillende raden te bezoeken. Naast het bestrijden van de Covid-19 crisis hebben we op verschillende onderdelen mooie resultaten geboekt. We zijn trots op ons werk en trots op hoe we het doen met elkaar. We durven te ondernemen, bijvoorbeeld op de Twente Safety Campus. Uiteraard altijd in verbinding met de doelen waar we voor staan. Actuele thema’s als de vorming van een nieuwe meldkamer voor Oost Nederland, paraatheid en vrijwilligheid, voorbereiding op de denkrichting taakdifferentiatie brandweer en een evaluatie en handelingswijze paasvuren hebben aandacht gekregen.

Enschede, juni 2021 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

2 // JAARSTUKKEN 2020

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2020 van Veiligheidsregio Twente. Deze zijn opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld: Begroting Beleidsbegroting Financiële begroting

a. b.

Programmaplan; Paragrafen.

a.

Overzicht van baten en lasten en de toelichting; Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting; Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

b. c.

Jaarstukken Jaarverslag Jaarrekening

a. b.

Programmaverantwoording; Paragrafen.

a.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; Balans en de toelichting; Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

b. c. d.

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2020 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording. Leeswijzer Het jaarverslag begint met een samenvatting van het resultaat gevolgd door hoofdstuk 2 met algemene informatie over Veiligheidsregio Twente. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de gevolgen van Covid-19. In deze hoofdstuk wordt zowel inhoudelijk als een financiële toelichting gegeven op de effecten van Covid-19. In hoofdstuk 4 wordt volgens de richtlijnen van het BBV getracht om per programma de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; “Wat willen we bereiken?”, “Wat doen we er voor?” en “Wat gaat het kosten?” te beantwoorden. In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in het programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een kleurenschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd:  Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

 Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.  Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Na de programmaverantwoording treft u in de paragrafen de status van de in de begroting benoemde beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht gestelde onderdelen behandeld:  Weerstandsvermogen en risicobeheersing;  Onderhoud kapitaalgoederen;  Financiering;  Bedrijfsvoering;  Verbonden partijen. In hoofdstuk 5 t/m 10 treft u de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente. Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2020 treft u de analyse begrotingsrechtmatigheid aan. De jaarrekening bestaat uit de hoofstukken 5 t/m 11 met de bijlagen 1 t/m 3.

3 // JAARSTUKKEN 2020

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 2 Inleiding ................................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 Jaarverslag 2020 ................................................................................................................... 6 1

Samenvatting ................................................................................................................. 7

1.1 1.2 1.3

Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd? .......................................................................................... 7 Samenvatting resultaat 2020 ......................................................................................................................... 8 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2020 .................................................................................................... 12

2

Veiligheidsregio Twente ............................................................................................... 13

2.1 2.2 2.3

Wie is Veiligheidsregio Twente? .................................................................................................................. 13 Wat doet Veiligheidsregio Twente?.............................................................................................................. 13 Organisatie .................................................................................................................................................. 14

3

Gevolgen Covid-19 ...................................................................................................... 15

3.1 3.2

Toelichting gevolgen .................................................................................................................................... 15 Financiële gevolgen ..................................................................................................................................... 21

4

Toelichting op de programma’s .................................................................................... 22

4.1 4.2

Programma Multidisciplinaire onderwerpen ................................................................................................. 22 Programma Brandweer ................................................................................................................................ 27

4.2.1 Twente Safety Campus .................................................................................................................................................. 33

4.3 4.4

Programma GHOR ...................................................................................................................................... 36 Programma Gemeenten .............................................................................................................................. 41

5

Paragrafen ................................................................................................................... 44

5.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................. 44

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

Beschikbare weerstandscapaciteit ................................................................................................................................. 45 Benodigde weerstandscapaciteit .................................................................................................................................... 46 Beoordeling weerstandsvermogen ................................................................................................................................. 46 Financiële kengetallen ................................................................................................................................................... 47 Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie .......................................................... 47

5.2 5.3 5.4 5.5

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 48 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................. 49 Verbonden partijen....................................................................................................................................... 50 Financiering ................................................................................................................................................. 52

Jaarrekening ........................................................................................................................ 55 6

Balans per 31-12-2020 ................................................................................................ 56

7

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening......................................................... 58

8

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................... 59

9

Toelichting op de balans per 31-12-2020 ..................................................................... 61

9.1 9.2

Toelichting op de mutaties van de reserves ................................................................................................. 67 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen ........................................................................................ 67

10

Toelichting op het overzicht van baten en lasten.......................................................... 68

10.1 Analyse op afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken ............................................... 68 4 // JAARSTUKKEN 2020

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Aanwending van het bedrag voor onvoorzien.............................................................................................. 73 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................... 73 Structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves ........................................................................... 74 Wet Normering Topinkomsten (WNT).......................................................................................................... 75 EMU saldo ................................................................................................................................................... 77 Investeringen ............................................................................................................................................... 77

11

Analyse begrotingsrechtmatigheid ............................................................................... 78

Bijlagen ................................................................................................................................ 81 Bijlage 1 Overzicht taakvelden ............................................................................................................................... 82 Bijlage 2 Aard, reden en oordeel per 31-12-2020 van de reserves ........................................................................ 83 Bijlage 3 Single Information Single Audit ............................................................................................................... 85

Overige ................................................................................................................................ 86 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (volgt) ................................................................................. 87 Lijst met afkortingen ............................................................................................................................................... 88

5 // JAARSTUKKEN 2020

Jaarverslag 2020

6 // JAARSTUKKEN 2020

1 Samenvatting 1.1

Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

Programma's

Totaal

Totaal

(x € 1.000,-)

Lasten

Baten

Veiligheidsbureau Brandweer** GHOR Gemeenten Effecten Covid-19 (directe baten/lasten)

2.538 49.010 1.324 488 174

2.651 5.533 892 454 50

Totaal Veiligheidsregio Twente

53.535

9.579

Twente Safety Campus Totaal Veiligheidsregio Twente

2.082 55.617

1.486 11.065

Mutaties Resultaat Gem.bijdrage Bijdrage incl.mutaties per inwoner Reserves reserves (x € 1,-) 0 322 -113 0 1.030 1.911 42.447 67 0 132 432 1 0 127 35 0 0 -124 124 0 1.030 0 1.030

2.359

42.926

68

-596 1.763

596 43.522

1 69

* bijdrage per inwoner is berekend op basis van de gegevens van CBS. ** lasten en baten van het programma Brandweer is exclusief de verrekening met TSC. De totale lasten en baten wijkt hierdoor af van de overzichten gepresenteerd in paragraaf 4.2 en 10.1.

7 // JAARSTUKKEN 2020

1.2

Samenvatting resultaat 2020

Veiligheidsregio Twente heeft in verslagjaar 2020 een positief resultaat geboekt van € 2.359.320,-. Met inachtneming van de beslissing van het algemeen bestuur op 5 oktober jl. (bij behandeling van de BERAP) om met het positieve saldo van VRT het nadelige resultaat van TSC te egaliseren, komt het gerealiseerde resultaat uit op € 1.763.230. In de onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen opgesomd die hebben geleid tot dit resultaat. De betreffende voor- en nadelen zijn onder de tabel beknopt toegelicht. Sommige Covid-19 effecten zijn op factuurbasis direct af te leiden uit de administratie. Andere Covid-19 effecten (zoals een lager brandstofverbruik dan gebruikelijk) zijn berekend o.b.v. het gemiddelde kostenniveau. In de onderstaande tabel zijn alle Covid-effecten separaat weergegeven. Een verdere uitsplitsing daarvan is terug te vinden in hoofdstuk 3. Financiële voordelen

Effecten Covid-19

X 1.000,-

Financiële nadelen x 1.000,-

Salarissen

441

Vergoedingen vrijwilligers

647

Materieel

560

Informatie- en communicatietechnologie

104

Directe kosten Covid-19

124

Financieringsresultaat

113

Overgangsrecht FLO

1.006

Vakbekwaamheid: opleiden

162

156

Vakbekwaamheid: oefenen

775

638

Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen

17

Luchtsurveillance

75

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland

108

Overige verschillen

Nog niet gerealiseerde bezuinigingen

83

540

Invoering kazernering Hengelo

171

126

Desintegratiekosten

219

167

21

3.169

1.481

Beleidslijn rekeningsaldo 2020

1.896

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

1.273

Onttrekking aan reserves

Dotatie aan reserves

Harmonisatie materieel

81

Overgangsrecht FLO

1.006 1.087

0

0

Gerealiseerde resultaat -931 Gerealiseerde resultaat met inachtneming van AB besluit d.d. 5 oktober 2020

Financiële voordelen

2.359 Twente Safety Campus

596 1.763

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Salarissen De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in financieel opzicht tegen elkaar inwerken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:  Formatie / bezetting: verschillende vacatures zijn dit jaar tijdelijk niet of later vervuld (V).  De CAO-effecten zijn geringer dan geraamd, omdat de lonen in 2020 gefaseerd worden zijn opgehoogd. T.o.v. de begroting scheelt dit ca. 1% (V).  De werkelijke periodiek stijgt gewogen gemiddeld uit boven de begrotingsnorm (max-1) (N).  Het uitloopeffect (via het overgangsprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is slechts ten dele in de geraamd loonsom betrokken (N)  Dit jaar is vergeleken met afgelopen jaren minder gebruik gemaakt van externe inhuur (V). Vergoedingen vrijwilligers Het saldo is voornamelijk toe te wijzen aan Covid-19. In Q2 en Q4 zijn de meeste lokale en centrale oefeningen geannuleerd. Vrijwilligers zijn in die periode evenmin ingezet voor andere activiteiten (voorlichting, instructie, korpsbijeenkomsten).

8 // JAARSTUKKEN 2020

294

Financiële voordelen

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Materieel Het resultaat is toe te schrijven aan:  Verkoop van een reeks dienstvoertuigen. Het gros van deze goederen is reeds afgeschreven.  De schattingswijziging in 2017 (aanpassing levensduur, invoering restwaardes) werkt nog steeds door in de afschrijvingen van reeds aangeschaft materieel.  Aanbestedingseffecten: In 2020 zijn de basisvoertuigen van de brandweer heraanbesteed. Levering vindt echter plaats in 2021.  In verband met Covid-19 is het wagenpark minder intensief gebruikt. Dit heeft geresulteerd in lagere onderhouds- en brandstofkosten. Informatie- en communicatietechnologie Het voordeel binnen ICT houdt vooral verband met de vrijgevallen investeringen in ICTinfrastructuur en geactiveerde software. Vervanging daarvan lijkt voorlopig niet aan de orde. Aan de andere kant is een overschrijding te zien op software en licenties. In 2021 is de begroting van ICT in administratief opzicht daarop aangepast. Financieringsresultaat Het rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen (gerealiseerde creditrentes op kort geld) en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie. Gezien het stabiele beeld van afgelopen jaren is deze meevaller inmiddels als structureel aangemerkt. Vakbekwaamheid: opleiden Het voordeel is vooral toe te schrijven aan Covid-19.

Een groot aantal repressieve opleidingen en niet-repressieve opleidingen zijn doorgeschoven naar 2021 en/ of geannuleerd.

Vakbekwaamheid: oefenen Het resultaat laat zich voor een groot deel verklaren door Covid-19. Het oefenprogramma in Q2 en Q4 is nagenoeg geschrapt. Daarnaast wordt er gefaseerd geïnvesteerd in oefenmaterialen en leidt deze handelswijze tot een tijdelijk voordeel op de investeringsbegroting van oefenen. Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen Het resultaat is toe te schrijven aan de volgende factoren:  De persoonlijke uitrusting is dit jaar i.v.m. Covid-19 (minder oefeningen, opleidingen) minder intensief gebruikt. Daardoor zijn de daaraan verbonden uitgaven lager dan normaal.  De middelen die benodigd zijn voor de invoering van het concept van schoon werken (bijzonder de aanschaf van een 2e pak op de persoon) zijn in 2020 nagenoeg niet aangesproken. Uitrol van de bluskleding vindt plaats in 2021.  In 2020 zijn kosten gemaakt m.b.t. de harmonisatie van materieel. Deze kosten zijn gedekt vanuit de beschikbare reserve. Luchtsurveillance Dit jaar is besloten om per 01-01-2021 te stoppen met luchtsurveillance. Natuurbrandrisico’s zijn tegenwoordig ook met andere middelen (o.a. drones) beheersbaar. Daarnaast worden natuurbranden tegenwoordig zo goed als altijd gemeld door voorbijgangers of omwonenden. Het saldo houdt voornamelijk verband met de vrijval van de aan deze taak verbonden reserve.

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland Veiligheidsstrategie Oost-Nederland is een samenwerkingsverband tussen diverse partners op het gebied van sociale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan politie, gemeenten, OM etc. Het doel hierbij is om te komen tot een veiliger leefomgeving in Oost-Nederland. In 2020 zijn de kosten mede door de pandemie lager uitgevallen. In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Oost Nederland is besloten om de niet-bestede gelden voor uitvoering van de Veiligheidsstrategie te doteren in een gelijknamige reserve. De reserve dient formeel nog te worden ingesteld door het algemeen bestuur. Overige verschillen Betreft een verzameling van budgettaire voordelen. De meest in het oog springende voordelen:  Alle sociale activiteiten en bijeenkomsten zijn i.v.m. Covid-19 geannuleerd.  Uitgaven voor communicatie zijn dit jaar lager dan gemiddeld.  Enkele bijdragen aan derde instanties (o.a. IFV) vallen dit jaar lager uit dan begroot.

9 // JAARSTUKKEN 2020

Financiële nadelen

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Nog niet gerealiseerde bezuinigingen en garantiebijdrage Betreft het laatste deel van de bezuinigingsopgave in de periode 2012-2019. Het restant heeft betrekking op de zogenaamde efficiencyroute (herschikking en reductie van materieel). De destijds aangenomen besparing op onderhoudscapaciteit (formatie) en bijkomende exploitatielasten (brandstof, onderhoud, verzekeringen) is niet volledig gerealiseerd. Om het verleden niet langer mee te dragen wordt deze restanttaakstelling per 2021 op andere wijze concreet ingevuld. De bezuiniging op de begroting 2020 ad 90.000 (besluit d.d. 29 juni 2019) is opgelost door een additionele besparing op de in eigen beheer genomen ondersteunende activiteiten (F- en P-diensten). Tot dusverre was een besparing van 200.000 ingeboekt op de voormalige DVO met Regio Twente. Nu de DVO per 2020 compleet is afgebouwd en de interne bedrijfsvoering is ingeregeld blijkt het structurele voordeel wat hoger uit te vallen. Nog niet gerealiseerde besparingen Hengelo Eind 2018 is besloten tot invoering van het kazerneringsmodel in Hengelo. Onderdeel van dit besluit was dat de meerkosten van dit gewijzigde organisatiemodel met lokale (lees Hengelose) besparingsmogelijkheden kunnen worden inverdiend. Daarbij stond vast dat de kostenuitzetting – en besparing niet gelijk zou oplopen. Besparingsmogelijkheden zijn tot op heden deels verzilverd.

In Q1 van 2021 is het tekort verder teruggedrongen. Het knelpunt is nog steeds oplosbaar met de besparingsmaatregelen die in dit kader zijn geformuleerd. Desintegratiekosten Betreft een vergoeding voor afbouw van de DVO met Regio Twente en de desintegratiekosten die daardoor aan de zijde van Regio Twente zijn ontstaan. Directe kosten Covid-19 Betreft de Covid-19 effecten die direct af te leiden zijn uit de administratie. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Overgangsrecht FLO Voor het overgangsrecht FLO zijn egalisatiereserves ingesteld, die dienen ter verrekening van resultaten met de betreffende gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo). De uitgaven voor FLO waren in 2020 mede vanwege de 1e tranche van het versneld volstorten van de levensloop fors hoger dan het beschikbare budget. Het saldo wordt onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserves. Beleidslijn rekeningsaldo Betreft de pro-rato vereffening van rijksgelden en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Toevoeging/ onttrekking aan reserves

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Harmonisatie materieel Eind 2018 is een eenduidige bepakkingslijst voor de tankautospuiten vastgesteld met als uitgangspunt dat deze bij de aanschaf van nieuwe tankautospuiten wordt gehanteerd. Op basis van de vastgestelde lijst is in 2020 beroep gedaan op de beschikbare reserve om alle tankautospuiten gelijk te trekken. Overgangsrecht FLO Betreft onttrekking aan de FLO egalisatiereserves om de overschrijding in 2020 te dekken. Dit geldt slechts voor een aantal gemeentes.

10 // JAARSTUKKEN 2020

RECAP effecten Het saldo (exclusief alle onttrekkingen) is qua doorwerking als volgt uit te splitsen. Aangetekend wordt dat met het AB-besluit over de begroting 2019 e.v. de meeste structurele tegenvallers van dekking worden voorzien. Het overall beeld vanaf 2020 ziet er aldus een stuk positiever uit. Doorwerking (x € 1.000,-) Incidenteel Meerjarig Structureel Resultaat

Voordelen* 2.537 467 165 3.169

Nadelen* 343 254 0 597

Totaal 2.194 213 165 2.572

FLO TSC Positief beleidslijn Mutatie reserves

1.006 596 294 1.087

Gerealiseerde resultaat

1.763

Gehanteerde termen in bovenstaande tabel zijn als volgt gedefinieerd: Incidenteel : effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat. Meerjarig : effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat, maar vervalt op termijn. Structureel : effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

11 // JAARSTUKKEN 2020

1.3

Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2020

In de onderstaande tabel is het saldo van de jaarrekening vergeleken met het saldo van de bestuursrapportage. Het jaarrekeningresultaat valt t.o.v. de bestuursrapportage € 511.000,- positiever uit. De belangrijkste afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht. Saldo bestuursrapportage 2020 Saldo jaarrekening 2020

€ 1.848.000 € 2.359.000

Verschil

€

511.000

Effecten Covid-19 (2e golf) € 497.000 De BERAP is opgesteld in een periode waarin een 2e golf van besmettingen (en bijbehorende maatregelen) niet in de lijn der verwachting lag. De crisis is anders verlopen. De 2e golf van besmettingen laat zich per saldo vertalen in een financieel positief effect. Hoofdzakelijk vanwege:  Geannuleerde trainingen. Daardoor een lager niveau van uitbetaalde oefenvergoedingen en lagere out-ofpocket kosten voor (realistische) trainingen;  Een positieve eindafrekening van servicekosten en een lager brandstofverbruik. Salarissen € 114.000 Het voordeel t.o.v. de berap wordt voornamelijk verklaard door vrijvallende verplichtingen. In dit geval detacheringen die betrekking hebben op het jaar 2019, maar niet in rekening zijn gebracht. Verder zijn enkele vacatures wat later ingevuld dan in de BERAP verondersteld. Veiligheidsstrategie Oost-Nederland € 108.000 Betreft het resultaat op Veiligheidsstrategie waarbij is besloten om de niet-bestede gelden voor uitvoering van de Veiligheidsstrategie te doteren in een gelijknamige reserve. De BERAP ging met een budgetneutrale prognose hier al van uit. Exploitatie gebouwen € 145.000 Het voordeel is voornamelijk toe te schrijven aan groot onderhoud. In het tweede helft van het jaar is kritisch gekeken naar de projecten. Hierbij zijn alleen de noodzakelijke projecten opgepakt.

Daarnaast zijn de werkzaamheden die in 2019 niet zijn uitgevoerd eind van het jaar verrekend met de facturatie van 2020. Vakbekwaamheid: opleiden € 95.000 In het laatste kwartaal van 2020 is een inhaalslag geweest op de chauffeursopleidingen. Daarnaast is een aantal andere opleidingen gestart die tegen eerdere verwachting in toch door konden gaan. Overige verschillen € 165.000  Kosten WW en WGA zijn wat hoger uitgevallen dan de prognose in de BERAP.  In Q3 is noodgedwongen een mid-life update uitgevoerd op een oud redvoertuig. Dit in verband met een zakelijk geschil met de leverancier over de levering van een hoogwerker die recent is aangekocht. Beleidslijn rekeningsaldo € 93.000 Betreft de pro-rato vereffening van rijksgelden en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. In verband met een hogere rekeningsaldo wordt meer rijksgeld vereffend

12 // JAARSTUKKEN 2020

2 Veiligheidsregio Twente 2.1

Wie is Veiligheidsregio Twente?

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de 14 burgemeesters van Twente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf burgemeesters. Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de vertegenwoordiger van Politie Nederland, de directeur Publieke Gezondheid en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur. De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, GHOR en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken en onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur multidisciplinair en innovatief samenwerken. De kolommen en andere veiligheidspartners staan garant voor een kwalitatief goede monodisciplinaire taakuitvoering en programmatische multidisciplinaire aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van de veiligheidsdirectie. De taken zijn daarbij in verschillende portefeuilles onderverdeeld.

Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid (Platform IVZ, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Veiligheidshuis Twente). Om daadwerkelijk te komen tot meer veiligheid zet de VRT in op samenwerking en innovatie. Ontwikkelingen op het gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie en social media zijn aan de orde van de dag. Steeds vaker geldt dat met minder capaciteit, hetzelfde veiligheidsniveau moet worden gerealiseerd. De VRT is een netwerkpartner en werkt veel samen om publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen rondom het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en vernieuwing mogelijk te maken ten gunste van ‘meer’ veiligheid en een hoger maatschappelijk rendement. Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert hierbij als ‘spin in het web’ en vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente.

2.2

Wat doet Veiligheidsregio Twente?

Taken op basis van de Wet veiligheidsregio’s Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bereidt de VRT zich voor op ongevallen, branden, rampen en crises. De VRT inventariseert de risico’s en heeft een adviserende taak over deze risico’s. Wanneer er een brand, ongeval, ramp of crisis optreedt beschikt de VRT over de middelen om professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio’s uit te voeren. Taken niet voortkomende uit de Wet veiligheidsregio’s Daarnaast voert de VRT een aantal taken uit die niet voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio’s. Het gaat hier om verschillende soorten taken. Sommige taken vloeien wel voort uit een (andere) wet en/of zijn in opdracht van de gemeenten belegd bij de VRT. Het betreft de volgende taken: 1. Het adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT adviseert om evenementen zo veilig mogelijk te maken. 2. Bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking. 3. Een deel van de activiteiten op de Twente Safety Campus (TSC.) 4. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de fysieke of sociale veiligheid, zoals het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsstrategie Oost Nederland, de Regionale Toezichtsruimte (RTR) en het Veiligheidshuis Twente (VHT).

13 // JAARSTUKKEN 2020

2.3

Organisatie

Het organogram van Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit:

De VRT opereert in heel Twente. De Twentse crisisorganisatie is 24/7 beschikbaar voor crisis in Twente. De brandweer beschikt over 29 kazernes met materieel verspreid over Twente. Vanuit deze kazernes staat de brandweer 24/7 paraat, met zowel beroeps als vrijwilligers, voor de inzet bij incidenten. Het aantal fte’s en het aantal vrijwilligers is als volgt verdeeld over de programma’s: Programma Brandweer Veiligheidsbureau GHOR Gemeenten Totaal

14 // JAARSTUKKEN 2020

Aantal fte 324 17 10 2 353

Aantal vrijwilligers 680

680

3 Gevolgen Covid-19 Eind februari 2020 werd het coronavirus (Covid-19) voor het eerst vastgesteld in Nederland. Een groot deel van het jaar was er sprake van een GRIP-4 situatie en is de crisisorganisatie opgeschaald geweest. Voor een deel van de organisatie heeft het merendeel van 2020 in het teken gestaan van Covid-19. Reguliere werkzaamheden zijn hierdoor deels stil komen te liggen. De operationele brandweerorganisatie is steeds paraat gebleven. Ook de landelijke ingestelde maatregelen ter bestrijding van Covid-19 hebben gevolgen gehad voor de activiteiten en werkzaamheden van de VRT. De gevolgen van Covid-19 voor de VRT in 2020 worden hieronder verder toegelicht. Hierbij wordt zowel een inhoudelijk als een financiële toelichting gegeven.

3.1

Toelichting gevolgen

Programma Multidisciplinaire onderwerpen Door Covid-19 zijn een aantal van de medewerkers structureel werkzaam in de crisisorganisatie. Dit betekent dat er geen of minder tijd beschikbaar is voor de reguliere werkzaamheden. Ook hebben andere partijen, waar wij deels afhankelijk van zijn geen of minder tijd beschikbaar. Hierdoor zijn verschillende projecten en werkzaamheden stil komen te liggen. Per vakgebied zijn de gevolgen verder in kaart gebracht. VAKGEBIED

GEVOLGEN

Risicocommunicatie

Bijna alle aandacht is gegaan naar crisis- en risicocommunicatie over Covid-19 waardoor een aantal zaken is blijven liggen, dit betreft onder andere:  Spoorveiligheid (project in Oldenzaal en game weer nieuw leven inblazen),  Risicocommunicatieproject XL businesspark Almelo  Ruime invulling week van de Veiligheid in samenwerking met VR IJsselland  Nieuwe Twentse visie op risicocommunicatie nucleair, landelijk agenderen, waaronder lobby voor niet actieve verstrekking van jodiumtabletten  Landelijke uitrol handelingsperspectieven en middelen m.b.t. 10 meest voorkomende risico’s  Thema zelfredzaamheid, met o.a. oefening voor inwoners, zelfredzaamheid beter geïntegreerd in crisisorganisatie, project zelfredzaamheid ouderen in samenwerking met thuiszorg, ouderen beter in beeld. Ondanks dat deze projecten geen doorgang hebben gevonden, zijn er geen grote knelpunten ontstaan. Het meeste wordt opgepakt in 2021. Het uitstellen van het landelijk gesprek over de visie op risicocommunicatie bij nucleair maakt het noodzakelijk om in september 2021 nog actief jodiumtabletten te verzenden in twee gemeenten (dit i.v.m. de houdbaarheidsdatum). Deze actie is al in gang gezet.

Risicobeheersing

Ook rondom risicobeheersing heeft Covid-19 veel impact gehad. Het volgende is stil komen te liggen in 2020 en wordt in 2021 verder opgepakt:  Het in beeld brengen van kwetsbare groepen. Juist door Covid-19 is het nog belangrijker in beeld te hebben wat de samenleving drijft, beweegt, motiveert.  Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamische risicoprofielen (zorg- en regionaal profiel)  Bepalen wat de rol van de VRT is op het gebied van het vergroten van cyberveiligheid in Twente  Bepalen van impact van de Omgevingswet op de rol van de Veiligheidsregio. Vanwege Covid-19 is de invoering van de wet uitgesteld naar 2022. Daarnaast, de context waarbinnen de Veiligheidsregio opereert is anders geworden; Twente is veranderd en de positie van de Veiligheidsregio is veranderd. Dit zal invloed hebben op risicobeheersing. Begin 2021 zal de impact van Covid-19 op risicobeheersing in kaart worden gebracht.

Crisisbeheersing

Door Covid-19 zijn functionarissen die zich normaal gesproken bezig houden met de multi planvorming en/of de multi oefenactiviteiten nu zelf ingezet als

15 // JAARSTUKKEN 2020

VAKGEBIED

GEVOLGEN crisisfunctionaris in de Covid-19 crisis. Daarnaast werden veel functionarissen die normaal deelnemen aan de oefeningen nu daadwerkelijk ingezet. Er zijn in 2020 nauwelijks multidisciplinaire opleiding-, trainings- of oefenactiviteiten geweest voor de crisisorganisatie. In maart zijn alle activiteiten ‘on hold’ gezet. Deze zijn weer opgestart in het najaar maar zijn weer stilgelegd door de oplopende besmettingen en aangepaste maatregelen. Dit heeft als gevolg dat: Niet alle generieke scenario’s (zoals opgenomen in de Rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen) beoefend zijn. Vakbekwaam blijven van de crisisorganisatie geen doorgang heeft kunnen vinden. Ook niet voor functionarissen of teams die niet zijn ingezet tijdens de crisis. De belangrijkste groepen: o Calamiteiten coördinatoren meldkamer: zij hebben de opleiding kunnen afronden. De trainingen van het najaar 2020 zijn verschoven naar 2021. o CoPI: dit is doorgaans een goed getraind en geoefend onderdeel van de crisisorganisatie. De geplande CoPI trainingen in het najaar hebben geen doorgang kunnen vinden. Deze oefenreeks is doorgeschoven naar 2021, zij krijgen dan ook de reguliere oefeningen voor 2021. o Nieuwe functionarissen in de crisisorganisatie: deze functionarissen hebben niet de gebruikelijke opleidingsmogelijkheden gehad. Daar waar nodig is hiervoor geïmproviseerd.

Actualisatie van multidisciplinaire planvorming heeft niet plaatsgevonden. Er worden wekelijks rapportages opgesteld over de stand van zaken in Duisland. Deze rapportages worden opgenomen in het LCMS systeem en worden tevens ter kennisgeving verspreid binnen het netwerk van de VRT.

Samenwerking met Duitsland

De reguliere contacten met onze oosterburen zijn vanwege corona sterk beperkt. De thema’s die voor Covid-19 op de agenda stonden, zijn tijdelijk ‘geparkeerd’, dit betreft onder andere de verdere uitrol van de grensliaison aan de Duitse kant van de grens. Geplande grensoverschrijdende oefeningen met grensliaisons zijn niet doorgegaan. Geplande grensoverschrijdende overleggen gecanceld. Het risico hiervan is dat er straks extra inzet nodig is om het netwerk weer op niveau te krijgen.

Evenementen

In 2020 waren evenementen voor een groot deel niet toegestaan en ontstond er onzekerheid over de heropening van de evenementenwereld. Ter voorbereiding hierop is een projectgroep aan de slag gegaan met een landelijke Covid-19 evenementenwerkwijze. Veiligheidsregio Twente was vertegenwoordigd in deze projectgroep. Dit heeft een groot deel van de beschikbare uren ten aanzien van evenementenveiligheid gevraagd. De overige uren zijn voornamelijk ingezet ten behoeve van advisering van gemeenten ten aanzien van Covid-19 vraagstukken. Om dit regionaal vorm te geven is gestart met een wekelijks Covid-19 evenementenspreekuur. De reguliere werkzaamheden zoals de voorbereiding op grootschalige evenementen, maar ook het door ontwikkelen van de regionale evenementenwerkwijze zijn vanwege de werkzaamheden t.b.v. de coronacrisis voor een groot deel stil komen te liggen. Dit was deels een natuurlijk gevolg vanwege het verbod op evenementen wat een deel van 2020 van kracht was. Daarnaast zijn zaken zoals table top oefeningen, voorlichtingsavonden en workshops niet doorgegaan.

Programma Brandweer De brandweer is een vitale organisatie en staat 24/7 paraat, ook tijdens de Covid-19 crisis is dit niet anders. Wel hebben de maatregelen naar aanleiding van de Covid-19 crisis impact gehad op de brandweerorganisatie. Waar de (repressieve) reguliere werkzaamheden met een aantal aanpassingen zoveel mogelijk doorgang hebben bevonden zijn er ook een aantal werkzaamheden, activiteiten en projecten die (tijdelijk) stil zijn komen te liggen. De gevolgen van Covid-19 voor de brandweer zijn in kaart gebracht per thema waarbij onderscheid is gemaakt tussen de repressieve onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op de preventieve kant.

16 // JAARSTUKKEN 2020

Repressie ONDERWERP

GEVOLGEN

Paraatheid

De paraatheid is ook tijdens de Covid-19 geborgd. Wekelijks is hierover in het BACcorona (brandweeractiecentrum Corona) afgestemd en gecoördineerd. Er is geen grote uitval geweest door ziekte. Sporadisch zijn er aanvullende maatregelen genomen om de paraatheid te kunnen borgen. De paraatheid overdag was over het algemeen beter geborgd. Dit kwam doordat een groot aantal vrijwilligers noodgedwongen thuiswerkten wat resulteerde in dat er meer mensen beschikbaar waren voor de uitruk. Het was hierdoor minder nodig om te schuiven met mensen tussen kazernes om overal de paraatheid te garanderen.

Keuringen

Brandweermedewerkers worden periodiek gekeurd om te kijken of zij nog voldoen aan het vereiste niveau van hun functie. Tijdens de eerste maanden van de Covid19 crisis zijn alle keuringen stil komen te liggen. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in de keuringen. Vanaf mei zijn de keuringen, met een aantal aanpassingen om te voldoen aan de Covid-19 maatregelen, weer opgestart. In juni is er een inhaalslag gedaan om iedereen die jaarlijkse gekeurd moet worden te keuren. De overige gemiste keuringen zijn verspreid in de periode van september t/m november ingehaald. Inmiddels zijn alle gemiste keuringen ingehaald en zijn er geen achterstanden meer. Gedurende de tweede golf en de afgekondigde maatregelen vanaf oktober konden de keuringen doorgaan vanwege de strenge voorzorgs- en hygiëne maatregelen die sinds de hervatting van de keuringen van kracht zijn.

Werving & selectie nieuwe manschappen

De werving van nieuwe manschappen vindt normaal gesproken twee keer per jaar plaats. In 2020 heeft er maar één wervingsronde plaatsgevonden. Deze ronde was al gestart maar is stil komen te liggen in de eerste maanden van de crisis. Hoewel er geen tweede wervingsronde is geweest zijn enkele later aangemelde kandidaat manschappen alsnog meegenomen in deze ronde. Het gevolg hiervan is dat er in 2020 minder opleidingsgroepen manschappen zijn gestart dan in voorgaande jaren.

Opleiden & oefenen

Opleidingen: de opleidingen hebben vanaf half maart tot juni stilgelegen, vanaf 1 juni zijn de lopende opleidingen weer hervat. Ten aanzien van de opleidingen die bijna afgerond waren zijn de examens zoveel mogelijk voor de zomervakantie ingepland (en gerealiseerd). Vanaf 1 september zijn er ook weer nieuwe opleidingen gestart. Gezien de repressieve noodzaak zijn de opleidingen, ondanks aangescherpte maatregelen, gecontinueerd om zo te zorgen dat er niet nogmaals een vertraging zou komen. Dat de start van diverse opleidingen is uitgesteld betekent dat kandidaten later klaar zijn/waren met de opleiding. Ook zijn er minder groepen voor de opleiding tot manschap gestart, het is niet mogelijk om dit in te lopen de komende jaren. Dit omdat de beschikbare opleidingsplekken beperkt zijn. Tot nu toe heeft dit niet tot paraatheidsproblemen geleid i.v.m. de grotere beschikbaarheid van repressief personeel door thuiswerken. Voor de langere termijn is dit nog onzeker. Dit is afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19, als de reguliere planning gerealiseerd kan worden is de verwachting dat er geen paraatheidsproblemen ontstaan. Oefenen: het oefenprogramma heeft, net als de opleidingen, in de periode half maart tot 1 juni stilgelegen. Daarna is het oefenprogramma deels hervat, met inachtneming van de geldende maatregelen rondom Covid-19.

Per 1 september kon het oefenprogramma weer volledig hervat worden om medio oktober weer stilgelegd te worden. In de periodes dat het oefenprogramma stil lag is er geprobeerd de kennis op peil te houden door middel van E-learning en webinars. Het tot twee keer toe stilleggen van de oefeningen heeft echter wel consequenties voor het vakbekwaam blijven. De brandweer is een oefenorganisatie, het opdoen van ervaring en het onderhouden van de vakbekwaamheid vindt grotendeels plaats door middel van oefenen. De aangeboden digitale les- en leerstof weegt niet op tegen het oefenen in de praktijk. Doordat dit is achtergebleven in 2020 is het beheersingsniveau minder dan wanneer het reguliere oefenprogramma was gevolgd. Dit is ook de reden dat ondanks de nog strengere maatregelen vanaf januari elementair oefenen op de kazernes is toegestaan om deze vaardigheden te kunnen onderhouden.

17 // JAARSTUKKEN 2020

Preventie ONDERWERP

GEVOLGEN

Voorlichtingsactiviteiten

Alle fysieke activiteiten van Brandveilig Leven en de bezoeken aan de Risk Factory hebben stil gelegen tussen maart en december. In deze periode is op alternatieve manieren geprobeerd om op afstand bereik te creëren (sociale media, telefonisch, video etc.). Daarnaast is in de tussentijd gewerkt aan het verbeteren van de aangeboden producten waarbij gedragsverandering centraal staat.

Toezicht

Vanaf maart tot eind mei en van oktober tot eind december hebben alle reguliere controles stilgelegen. Uitzondering hierop zijn de spoedeisende controles en controles tijdens de bouw. Als alternatief is er een zelfscan ontwikkelt voor Onderwijs en KDV objecten. Hierbij voeren gebruikers zelf een enkelvoudige controle uit aan de hand van een vragenlijst en sturen zij de bewijsstukken op. Ook is er advies gegeven en toezicht gehouden bij noodvoorzieningen i.r.t. Covid-19 (o.a. noodhospitaal, nachtopvang, extra schoollokalen en tenten bij sportscholen). De afspraken met de gemeentes over de controles konden in 2020 niet worden gehaald. In mei is er daarom een aangepast uitvoeringsvoorstel naar de Twentse gemeenten gestuurd over de verdere invulling van 2020. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de te halen aantallen in 2020 maar ook over waar de focus op moet liggen voor de daaropvolgende periode en 2021. Hier is actief op gestuurd.

Advies

De gevolgen voor de advieswerkzaamheden zijn beperkt. De advieswerkzaamheden (de wettelijke aanvragen) hebben niet stil gelegen en zijn grotendeels vanuit thuis verricht. Hier zit één uitzondering bij en dat is evenementenadvisering. Dit lag vanaf maart stil vanwege beperkingen vanuit de noodverordeningen m.b.t. Covid-19, vanaf juni is dit weer opgestart, maar wederom stil komen te liggen met de beperkingen in oktober. Ook het toezicht op BRZO is doorgegaan, zij het in aangepaste vorm, waarbij zoveel mogelijk inspectieonderdelen digitaal zijn verricht.

Overig

Voor ROC van Twente worden lesmodules brandveiligheid verzorgd. Deze zijn in overleg met ROC van Twente op alternatieve wijze ingevuld (digitaal).

Twente Safety Campus Op de Twente Safety Campus zijn alle trainingen, testen, bezoeken aan de Risk Factory en alle overige activiteiten per half maart stilgelegd. Begin juni zijn de eerste activiteiten weer opgestart (bijscholingen en ploegtrainingen voor brandweer Twente). De tussenliggende maanden zijn benut om extra onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan oefenpanden te doen. Daarnaast is de tijd gebruikt om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van TSC aan de Covid-19 maatregelen voldoen. Hierbij is er o.a. gekeken naar de capaciteit van kleedkamers/douches, de lunch faciliteiten en de leslokalen, de routering van deelnemers (zowel binnen als buiten) en het informeren van deelnemers. Veel van de trainingsactiviteiten zijn verplaatst naar het najaar. Als gevolg van de verzwaring van de maatregelen medio oktober moesten veel van deze activiteiten (wederom) worden afgezegd of verplaatst. De gevolgen van de Covid-19 crisis zijn groot voor TSC. De orderportefeuille in 2020 liet een sterk stijgende lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren. In de periode vanaf half maart heeft echter alles grotendeels stilgelegen waardoor er een periode veel minder omzet gedraaid is. Deze geannuleerde activiteiten konden als gevolg van de aangescherpte maatregelen eind van het jaar ook niet allemaal worden ingehaald.

Hierbij komt nog dat er extra kosten gemaakt zijn om te kunnen voldoen aan de Covid-19 maatregelen. Dit alles leidt ertoe dat de (financiële) consequenties van de Covid-19 crisis voor TSC in 2020 significant zijn.

Programma GHOR Covid-19 is voornamelijk een crisis in de gezondheidszorg en dat heeft een grote impact gehad op de werkzaamheden van GHOR Twente. Naast het feit dat er werkzaamheden bij zijn gekomen, is een groot deel van de reguliere GHOR taken stil komen te liggen en/of hebben een andere invulling gekregen ten behoeve van het bestrijden van Covid-19. Op basis van specifieke vragen of opdrachten zijn operationele collega’s of multi collega’s ingezet ter ondersteuning. Desondanks was de personele werkdruk hoog en zijn veel extra uren gedraaid. De hoge werkdruk en de grote vraag voortkomende uit de Covid-19 pandemie blijft een risico voor het team. De gevolgen van Covid-19 voor de GHOR worden hieronder verder toegelicht.

18 // JAARSTUKKEN 2020

ONDERWERP

GEVOLGEN

Extra werkzaamheden

Bij de bestrijding van de Covid-19 crisis heeft de GHOR een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat o.a. om:  Vormgeven van de projectorganisatie en het Coördinatiepunt Covid19.  Uitvoeren van extra opdrachten vanuit de minister van VWS. GHOR heeft hiervan uitvoering gegeven aan onder andere de coördinatie beschermingsmiddelen en ondersteuning ketenpartners bij voorbereidingen van een mogelijk zorghotel.  Extra evaluaties m.b.t. de Covid-19 crisis  Op verzoek van de ketenpartners voorbereiden en opstarten van vier sector overleggen voor de VVT, Communicatie, Huisartsen en Ziekenhuizen.  Opstarten van de care sector overleggen en het ketenoverleg  Opstellen nieuwsbrief voor crisispartners en collega’s, bestuurlijke informatie (met duiding geneeskundig beeld), factsheets.  Ondersteuning GGD (corona daily, vervoer teststraat, belrondes positieve uitslagen, vaccinatie etc.)  Voorzitterschap werkgroepen i.s.m. het ROAZ  Opstellen van een structuur voor ontheffingsaanvragen groepsvorming, openstelling publieke gebouwen en overig.  Planvorming Covid-19: er zijn o.a. de volgende plannen opgesteld: continuïteitsplan, Veiligheidsplannen en procedures teststraten/ vaccinatie  Het coördineren van PBM en deelname aan de landelijke overleggen m.b.t. schaarste.

Evenementen

Evenementen advies heeft tijdelijk stil gelegen. Na landelijk akkoord om dit weer langzaam op te starten heeft de GHOR met haar Multi partners een spreekuur bemant voor gemeenten en organisatoren.

OTO

Alle trainingen, bijeenkomsten en opleidingen zijn vanaf maart geannuleerd. Er is geprobeerd zoveel mogelijk digitaal te organiseren.

Netwerken en overleggen



   

Regionale afstemming: o ROAZ regulier en bestuurlijk zijn uitgebreid met een bestuurlijk Covid-19 overleg o De reguliere GGD overleggen zijn omgezet naar Covid-19 overleggen o Oost5: hoofden KOR op basis van de crisis aangevuld met een Covid-19 variant Landelijke netwerken: regulier zijn netwerken of stil gelegd of omgezet in een Covid-19 variant. Het Hoofden overleg GHOR: Deze is aangevuld met Covid-19 overleg. De hoofden zijn tijdens de crisis afhankelijk van de piek 1of 2 keer per week (digitaal) bij elkaar gekomen. Landelijke overleggen en advisering voor evenementen. Deze waren gericht op de gevolgen van de Covid-19 maatregelen voor evenementen. Vakgroep OOV en RIB: wanneer deze doorgang hadden waren deze mede gericht op Covid-19.

Informatiemanagement

De landelijke overleggen zijn deels doorgegaan en stonden in het teken van Covid-19. Er is veel informatie tussen de regio’s uitgewisseld. In Twente heeft de GHOR veel contact gehad met onze ketenpartners over het uitwisselen van informatie (kwalitatief en kwantitatief) tijdens de Covid-19 crisis. Daarnaast is In LCMS veel kwalitatieve informatie gedeeld, veelal aan de hand van een vast format. Kwantitatieve gegevens zijn met behulp van het IOC in een dashboard verwerkt.

Kwaliteit

Het project visitatie Oost 4 is stilgelegd. De GHOR heeft bijgedragen aan een reguliere audit voor de GGD. Landelijke en reguliere netwerken liggen stil

19 // JAARSTUKKEN 2020

ONDERWERP

GEVOLGEN

Afspraken ketenpartners

Na de Covid-19 pandemie zal op basis van de uitkomsten van de evaluaties de convenanten worden geactualiseerd. Alleen de samenwerkingsovereenkomst NRK is aangepast.

Programma Gemeenten De gemeentelijke kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie hebben een grote rol gespeeld in de bestrijding van het Covid-19 virus. In de bestrijding van Covid-19 hebben crisismedewerkers van bevolkingszorg en crisiscommunicatie intensief samengewerkt met de gemeentelijke medewerkers en kernteams. Er is een grote bijdrage geleverd op het gebied van de juridische maatregelen en communicatie daarover. De crisis is uniek vanwege haar lange duur. Ongeveer 60 gemeentelijke crisisfunctionarissen hebben bijzondere inspanningen verricht voor de kolommen bevolkingszorg en crisiscommunicatie alsmede voor het regieteam handhaving en actiecentrum evenementen. Deze gemeentelijke medewerkers doen dit in combinatie met hun reguliere taak binnen de eigen gemeente. Doordat de focus in 2020 bijna volledig op de bestrijding van Covid-19 lag, hebben de meeste reguliere werkzaamheden en activiteiten geen doorgang bevonden. Zo heeft het opleidings- en oefenprogramma bijna het hele jaar stilgelegen. Dit omdat zowel de mensen die de voorbereiding doen als de deelnemers werden ingezet in de crisisorganisatie. Waar mogelijk hebben er een aantal trainingen doorgang bevonden. De reguliere werkzaamheden en projecten zijn grotendeels (tijdelijk) blijven liggen of wat meer low profile opgepakt.

Bedrijfsvoering Een overkoepelend thema voor alle programma’s is de bedrijfsvoering. Om de werkzaamheden en taken goed uit te kunnen voeren is het van belang om de continuïteit van de vitale bedrijfsvoeringprocessen te waarborgen. Hierbij worden een paar onderwerpen verder uitgelicht: • ICT-voorzieningen: half maart werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Het is hierbij noodzakelijk dat de ICT-voorzieningen op orde zijn en thuiswerken een mogelijkheid is. Voor de reguliere werkzaamheden geldt dat bijna alle systemen vanuit huis bereikbaar zijn. Wanneer de systemen niet thuis toegankelijk zijn is er uitgeweken naar een werkplek op een van de locaties. VRT heeft in 2021 de migratie naar SharepointOnline/Office 365 afgerond. • Werkplek: nu thuiswerken een meer structureel karakter lijkt te krijgen moet er gekeken worden naar hoe de VRT flexibel (plaats onafhankelijk) werken kan ondersteunen. Zo zijn de huidige vaste werkplekken versneld vervangen door laptops. • Er zijn een aantal medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie of op een andere manier betrokken zijn bij Covid-19 specifieke vraagstukken. Het gevolg hiervan is dat zij minder tijd beschikbaar hebben gehad voor reguliere werkzaamheden. • Ziekteverzuim: aangezien de VRT een vitale organisatie is het van belang het ziekteverzuim goed te monitoren om snel te kunnen schakelen indien nodig.

In 2020 was er geen bovenmatig verzuim en was het ziekteverzuim stabiel. • De personeels- en financiële taken uit de beëindigde DVO met Regio Twente zijn in 2020 volledig in de bedrijfsvoering VRT ingepast.

20 // JAARSTUKKEN 2020

3.2

Financiële gevolgen

In de samenvatting op pagina 8 is te zien dat 2020 sterk is beïnvloed door Covid-19. Ruwweg verklaart Covid-19 voor ongeveer 70% het eindresultaat. Per saldo zijn de gevolgen dus in financieel opzicht voordelig. In de onderstaande tabel zijn alle meer- en minderkosten van Covid-19 per programma verder gespecificeerd. Daaruit blijkt dat Covid-19 tot dusverre vooral heeft geleid tot een eenmalige “knik” in het uitgavenpatroon. A: Meerkosten Kosten uitvoering noodverordening Inzet beveiligers Covid-testen Èvaluatietrajecten/ reflectiesessies Uitbetaling extra uren medewerkers Extra inzet Nederlandse Rode Kruis Hygiënemaatregelen Promotie- en voorlichtingsmaterialen Website Attenties Totaal meerkosten

Multi

BRW

GHOR

GEM

TOT

8.300 9.872 8.938 8.049 3.500

6.050

35.772

1.000

24.200 2.784

11.657 12.195 7.740

26.984

34.783

66.000 28.000

3.000

46.435 5.802 7.260 7.442 76.878

3.191 174.417

B: Minderkosten Vergoedingen vrijwilligers Materieel en materialen Opgeschorte opleidingen (koud en warm) Opgeschorte oefeningen Voorlichtings- en comm.activiteiten Werving, selectie en keuring Personele aangelegenheden

12.000 99.000

4.000

540.000 126.000 75.000 511.000 8.000 58.000 74.000

Totaal minderkosten

115.000

1.392.000

95.000

3.000

1.605.000

C: Meeropbrengsten Verbeurd verklaarde dwangsommen

50.000

Totaal meeropbrengsten

50.000

0

0

0

50.000

Subtotaal VRT: (A-B-C)

-129.228

-1.315.122

-68.016

D: Minderopbrengsten TSC: derving omzet -/- variabele kosten

1.000

31.783 -1.480.583

931.000

Totaal minderopbrengsten

0

931.000

0

0

931.000

Subtotaal VRT: (A+D-B-C)

-129.228

-384.122

-68.016

31.783

-549.583

21 // JAARSTUKKEN 2020

4 Toelichting op de programma’s Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het voorkomen en beperken van schade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente voelt zich verantwoordelijk voor het, waar mogelijk, reduceren van risico’s en voor het bestrijden en beperken van de effecten. Veiligheidsregio Twente werkt samen met diverse partners en inwoners aan een veilig Twente. We bevorderen de samenwerking van diverse veiligheidsinitiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau door het verbinden van partijen, stimuleren van innovatieve oplossingen en het bieden van een platform voor veiligheidsinitiatieven. In de begroting 2020 hebben we verwoord wat we in 2020 graag wilden bereiken en wat we daarvoor wilden doen. In deze jaarrekening lichten we toe wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Daarbij onderscheiden we een toelichting op de verschillende programma’s: het programma Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg.

4.1

Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Portefeuillehouder Programmamanager

G.O. van Veldhuizen H.G.W. Meuleman

Samenvatting Het programma multidisciplinaire onderwerpen bevat de coördinatie van de werkzaamheden, projecten en activiteiten welke multidisciplinair opgepakt worden. Trends en Ontwikkelingen Zonder een uitputtend overzicht te willen geven is in de begroting 2020 onderstaand overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen gegeven die wij verwachtten en waarmee wij rekening wilden houden. Terrorismedreiging Terroristische acties en dreigingen zijn de laatste paar jaar dichtbij ons gekomen. De wereld wordt harder. De kans op een terroristische aanslag tegen (belangen van) Nederland is reëel. Het voorbereiden op een terroristische actie, is iets waar we binnen onze veiligheidsregio aandacht aan besteden. Het is onderdeel van ons trainings- en oefenprogramma. De veiligheidsregio Twente oefent jaarlijks dit scenario in één van haar systeemoefeningen. Toenemende nadruk op zelfredzaamheid Burgers nemen meer en meer zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving en hun eigen leven. Zelfredzaamheid, samen redzaam zijn, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit komt ten dele omdat er minder middelen beschikbaar zijn, doordat mensen mondiger zijn, ouder worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen) blijven of zijn en deels ook door alle technologische (ICT) mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het veiligheidsdomein.