Inzet Coronamiddelen en personele knelpunten

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-003898 Aard voorstel: besluitvormend

Datum vergadering: 16 februari 2021 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: A.H. Raven Auteur: Adrie Ouwehand

B & W advies: Inzet Coronamiddelen en personele knelpunten Advies: 1. Onttrekken van € 374.000,-- aan de voor Corona en knelpunten gereserveerde middelen in de VAR. 2. Voorfinancieren uit de VAR van € 90.000,-- voor de continuering van de inzet op ‘vervoer’ en dit in de jaren daarna terug te storten. 3. De onbestede middelen uit 2020 voor duurzaamheid via de VAR overhevelen naar 2021 en daar de kosten voor communicatie duurzaamheid van € 25.000,-- uit te dekken. 4. Kosten voor de Sociale Recherche Twente van € 20.000,-- te dekken uit de post onvoorzien. Besluit B & W: Aangenomen: GEWIJZIGD BESLUIT: De raad voorstellen om: 1. € 374.100,-- te onttrekken aan de voor Corona en knelpunten gereserveerde middelen in de VAR. 2. Voor te financieren uit de VAR van € 90.000,-- voor de continuering van de inzet op ‘vervoer’ en dit in de jaren daarna terug te storten. 3. De onbestede middelen uit 2020 voor duurzaamheid via de VAR over te hevelen naar 2021 en daar de kosten voor communicatie duurzaamheid van € 25.000,-- uit te dekken. 4. Kosten voor de Sociale Recherche Twente van € 20.000,-- te dekken uit de post onvoorzien. Korte samenvatting Door de coronacrisis en de maatregelen die gelden is de gemeentelijke dienstverlening onder druk komen te staan.

Daar waar de dienstverlening richting onze inwoners zodanig onder druk komt te staan dat het niet meer verantwoord is, doen we een beroep op de coronamiddelen die we gereserveerd hebben. Ook geven we inzicht in een aantal aanvullende personele knelpunten en doen we een voorstel om dit op te lossen. Aanleiding De aanleiding voor dit raadsvoorstel volgt uit een viertal nota's die eerder aan uw college zijn aangeboden en door uw college zijn vastgesteld. Met dit raadsvoorstel doen we een voorstel voor de dekking bij deze nota's. Relevante eerdere besluiten 2020-034507: Besluit inzet coronamiddelen voor het KCC

2020-035687: Besluit inzet coronamiddelen voor Informatisering 2021-000227: Besluit inzet coronamiddelen voor sociaal domein 2021-000756: Besluit knelpunten teamplannen

Doelstelling Doelstelling van dit raadsvoorstel is het doen van een dekkingsvoorstel richting de raad voor eerder genomen collegebesluiten. Voor de inhoud van deze voorstellen verwijzen we naar de eerdere besluiten en de tekst van het raadsvoorstel. Oplossing Door Corona is de dienstverlening richting inwoners onder druk komen te staan. Om daarbij niet door een ondergrens te zakken, hebben we een aantal knelpunten op te lossen. De knelpunten zijn benoemd in een aantal nota's. Om de knelpunten op te lossen doen we dit dekkingsvoorstel. Met het oplossen van de knelpunten zorgen we er ook voor dat we taakstellingen kunnen halen en dat we de uitvoering waarborgen door het beter faciliteren van onze (thuiswerk)medewerkers. Daarnaast doen we iets extra's door tegemoet te komen aan de wens van college en raad om in te zetten op de bestrijding van zorgfraude. Corona Onlangs hebben we € 2,4 miljoen aan de vrij aanwendbare reserve (VAR) toegevoegd voor Corona en Knelpunten. We stellen nu voor om daar € 374.000,-- uit te onttrekken, namelijk € 80.000,-- + €30.000,-- voor het KCC; € 115.000,-- voor Informatisering en € 115.000,-- + € 34.000,-- voor het Sociaal Domein. De achtergrond van deze posten lichten we hieronder toe. KCC Vanwege Corona zijn de openingstijden van het HCB en de dienstverlening aangepast. Een aantal medewerkers is in het HCB aan het werk.

Dit heeft de nodige (gezondheids)risico’s. En we merken dat het KCC kwetsbaar is. Ook is het thuiswerken voor KCC medewerkers minder efficiënt. Om de knelpunten op te lossen is in nota 2020-034507 besloten een flexibele schil te creëren tot 1 augustus 2021, kosten: € 80.000,--. Daarnaast zien we bij het teamplan KCC kansen om de openingstijden blijvend aan te passen en meer in te zetten op E-diensten. Gezien de landelijke ontwikkelingen met diverse Coronavarianten, het verlengen van de Lock-down etc, verwachten wij dat Corona een langer negatief effect heeft op onze dienstverlening dan eerder ingeschat. We stellen daarom voor om de flexibele schil te verlengen van 1 augustus naar 31 december 2021. Aanvullende kosten: € 30.000,--. Informatisering Zie nota 2020-035687; we willen de uitval van personeel bij team Informatisering opvangen en het risico op verdere uitval verkleinen door tijdelijk personeel in te zetten. We stellen voor om de kosten van € 115.000,-- ten laste te brengen van de middelen in de VAR voor corona en knelpunten. Sociaal domein Zie nota 2021-000227; we willen graag de wachttijd voor inwoners terugbrengen tot de wettelijke norm. Daarvoor is het nodig om de corona gerelateerde uitval van personeel binnen team Sociaal domein op te vangen.

Hierbij helpt het creëren van een incidentele flexibele schil in 2021 voor de inzet van consulenten binnen het Sociaal domein. Totale kosten: € 115.000,--. Vanwege Corona merken we bij het Sociaal domein een toename van de werkdruk door de uitvoering van de Rijksregelingen TOZO en TONK ter compensatie van ondernemers. In de decembercirculaire hebben we met het derde compensatiepakket € 34.000,-- ontvangen om de kosten van de uitvoering te kunnen dekken. Tot nu toe konden we de uitvoering steeds met eigen mensen kunnen doen. We zien nu dat we dit niet meer lukt en er achterstanden ontstaan. Wij stellen daarom voor om de € 34.000,- aan

Pagina

2 van 4

coronamiddelen in te zetten voor inhuur om de achterstanden weg te werken en de TOZO en TONK regelingen uit te voeren. Naast bovenstaande 'Corona-knelpunten' zien we in de teamplannen drie knelpunten. Deze knelpunten inclusief dekkingsvoorstel zijn:

1. Vervoer: in 2020 hebben we tijdelijk formatie vrijgemaakt om in te zetten bij team Sociaal domein op het vervoer. Mede om de taakstelling, die is ingeboekt op vervoer n.a.v. het rapport Twynstra Gudde, en de ombuigingen op sociaal domein te halen. We zien dat de inzet haar vruchten afwerpt, maar ook dat er meer werk te doen is. Met deze inzet voorkomen we meerkosten op vervoer en tegelijk zien we mogelijkheden voor verdere besparingen. Een mooi voorbeeld van kosten die voor de baten gaan. We stellen daarom voor om de inzet met 1,5 jaar te verlengen en de kosten € 60.000,- in 2021 en € 30.000,in 2022 voor te financieren uit de VAR uit de (extra) besparingen bovenop de € 100.000,-- op vervoer die we denken te kunnen realiseren. 2. Duurzaamheid: in het programma duurzaamheid is communicatie een essentieel onderdeel van de RES Twente en Warmtetransitie. In het programma zijn middelen voor deze communicatie opgenomen voor het 1e half jaar. Voor de 2e helft van het jaar zijn geen middelen. Bij de opmaak van de jaarrekening 2020 zien we een onderbesteding op de budgetten voor duurzaamheid van € 25.000,--. We stellen voor deze middelen via de VAR over te hevelen naar 2021 en daarmee de kosten voor communicatie duurzaamheid voor het 2e half jaar te kunnen dekken. 3.

Sociale Recherche Twente (SRT): bij de begroting 2021 is een voorstel gedaan om gebruik te maken van SRT bij het opsporen van zorgfraude. Dit voorstel is geschrapt in de integrale afweging bij de begroting. We zien nu dat college en raad de inzet van SRT toch echt wensen. We stellen daarom voor om hier € 20.000,-- voor beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien 2021.

Effect Na een akkoord op het dekkingsvoorstel, kunnen we de geschetste knelpunten oplossen en het niveau van dienstverlening aan onze inwoners waarborgen. Het thuiswerk wordt beter gefaciliteerd en we repareren dingen waar we in de uitvoering tegenaan lopen, o.a. door Corona. Global goals Er is geen direct raakvlak met de globals goals. Het inzetten van de middelen draagt wel bij aan het goed functioneren van onze organisatie. Planning De planning is dat dit voorstel wordt besproken in de debatronde van 2 maart 2021. Financiële consequenties Bij de 'Oplossingen staan ook de financiële consequenties toegelicht. Hier volstaan we daarom resumerend met het voorstel om: een bedrag van € 374.000,-- ten laste van de VAR te brengen voor maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van Corona; € 90.000,-- voor te financieren uit de VAR voor de continuering van de inzet op ‘vervoer’ en dit in de jaren daarna terug te storten; de onbestede middelen van € 25.000,-- uit 2020 voor duurzaamheid via de VAR overhevelen naar 2021 en daar de kosten voor communicatie duurzaamheid uit te dekken; de kosten voor de SRT van € 20.000,-- te dekken uit de post onvoorzien.

Personele consequenties

Pagina

3 van 4

Vanuit de voorstellen voor het KCC, het Sociaal domein en Vervoer zien we een tijdelijke uitbreiding van personeel i.v.m. Corona en knelpunten. Voor de communicatie bij duurzaamheid gaat het om inhuur.

Juridische consequenties N.v.t Informatisering N.v.t. Burger- en overheidsparticipatie N.v.t Communicatie N.v.t. Overige consequenties N.v.t.

Pagina

4 van 4