Brief ODT Zienswijze begr.wijz. 2023-01 221103

Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten Deelnemende overheden Omgevingsdienst Twente

Almelo, donderdag 3 november 2022

Betreft: Aanbieding Begrotingswijziging 2023-01 OD Twente

Geachte gemeenteraden & provinciale staten, In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen doen wij u bijgaand de Begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) toekomen. Vanuit één aanspreekpunt biedt de OD Twente aan gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving (de VTH-taken). Hiernaast is de OD Twente gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. De OD Twente werkt hierin samen met de veiligheidsregio, waterschappen, politie, justitie en landelijke kennisinstituten. Het algemeen bestuur van de OD Twente wordt gevormd door 15 bestuurders uit de colleges van alle deelnemers. Uit hun midden is het dagelijks bestuur gekozen. De directeur van de OD Twente fungeert in beide besturen als secretaris. Het dagelijks bestuur heeft op 2 september 2022 ingestemd met de verzending van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 naar de gemeenteraden en provinciale staten. Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en provinciale staten binnen 12 weken na dagtekening van deze brief hun eventuele zienswijze over de Begrotingswijziging OD Twente 2023-schriftelijk bij het dagelijks bestuur naar voren brengen.

In overeenstemming met artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Begrotingswijziging OD Twente 2023, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De vaststelling van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de OD Twente gepland voor 24 februari 2023. Belangrijke ontwikkelingen rondom de OD Twente in 2023 die kort voorafgaand of kort na vaststelling van de Programmabegroting OD Twente 2023 zichtbaar zijn geworden, zijn de uitvoering van de aanvullende taken vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarnaast vertaalt de aanhoudend hogere vraag vanuit de deelnemers zich voor het primaire proces in een toename van de door OD Twente benodigde middelen. OD Twente Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postbus 499 7600 AL Almelo KVK 71101241 BTW NL858579509B01 IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 BIC BNGHNL2G

Wij ontvangen uw eventuele zienswijze, bij voorkeur digitaal, graag uiterlijk 26 januari 2023 via j.helbig@odtwente.nl. Suggesties voor aandachtspunten of accenten in de taakuitvoering zijn ook welkom. Vragen over de procedure of de inhoud van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 kunt u richten aan Johanneke Helbig (06-31989707), Assistent Controller van de OD Twente. De vaststelling door het Algemeen Bestuur staat zoals aangegeven gepland op 24 februari 2023. Direct na de vaststelling door het algemeen bestuur ontvangt u de vastgestelde Begrotingswijziging OD Twente 2023-01. Uiteraard zijn wij altijd bereid een toelichting te geven op de werking, financiën, sturing en resultaten van de OD Twente. Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de OD Twente, namens dezen,

J.J.W. Strebus Directeur OD Twente

Brief Raden & Staten 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 2 van 2

Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01

Ter zienswijze Raden & Staten 3 november 2022

OD Twente Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postbus 499 7600 AL Almelo KVK 71101241 BTW NL858579509B01 IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 BIC BNGHNL2G

Voorwoord Hierbij bieden wij u de Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01 aan. Deze begrotingswijziging is het gevolg van afspraken die in de loop van 2022 gemaakt zijn. De Omgevingsdienst Twente (hierna OD Twente) wil voorspelbaar en transparant zijn. In het huidige tijdsgewricht waarin sprake is van forse verschuivingen in opgaves en budgetten, is het goed om deze verschuivingen te vertalen in een begrotingswijziging. De afgelopen periode is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, gezamenlijk gekeken naar wat een reële begroting voor de OD Twente is voor 2023. Hiermee wordt een integraal inzicht gegeven in de opgaves van de OD Twente voor 2023. Door voorafgaand aan het jaar inzicht te geven en duidelijkheid te verschaffen, kunnen de cijfers nog mee genomen worden in de begrotingen van de opdrachtgevers. Dit draagt bij aan een robuuste en duurzame relatie en organisatie. Als OD Twente zullen we samen met de bevoegde gezagen een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaves die voor ons liggen.

Jan Willem Strebus Directeur Omgevingsdienst Twente

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 2 van 11

Inhoud 1

Inleiding & toelichting.................................................................................................................................................. 4 1.1

Inleiding begrotingswijziging .............................................................................................................................. 4

1.2

Toelichting en leeswijzer .................................................................................................................................... 4

1.3

Managementsamenvatting ................................................................................................................................ 4

2

Besluitvorming ............................................................................................................................................................ 6

3

Ontwikkelingen ........................................................................................................................................................... 7

4

3.1

Uitvoering archief- & informatietaak ................................................................................................................... 7

3.2

Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provincie)...................................................................... 8

3.3

Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022 – 2026 vanuit het Rijk .................. 9

3.4

Hogere productie programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies ............................................................ 9

Bijlage: Gewijzigde bijdrage per deelnemer ............................................................................................................. 11

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 3 van 11

1 Inleiding & toelichting Voor u ligt de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De OD Twente is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. De OD Twente is op 1 januari 2019 operationeel van start gegaan en bevindt zich nu in haar vierde operationele kalenderjaar.

1.1 Inleiding begrotingswijziging De OD Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de Provincie Overijssel ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt binnen de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienst-Verlenings-Overeenkomsten (DVO’s) met deelnemers zijn vastgelegd. Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld. De nu voorliggende Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden.

1.2 Toelichting en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de gevolgde procesgang en de besluitvorming voor de totstandkoming van deze Begrotingswijzing OD Twente 2023-01. Tevens is hier het voorstel voor besluitvorming opgenomen dat op 3 februari 2022 aan het algemeen bestuur van de OD Twente zal worden voorgelegd. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de ontwikkelingen voor de OD Twente als geheel die hebben geleid tot de nu voorliggende Begrotingswijziging OD Twente 2023-01.

1.3 Managementsamenvatting De Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 is een doorontwikkeling van de door het algemeen bestuur op 8 juli 2022 vastgestelde Programmabegroting 2023 gecombineerd met de ontwikkelingen in hoofdstuk 3. Het algemeen bestuur heeft in eerdere bestuursvergaderingen ingestemd met de uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak en met de uitvoering van het provinciale programma Energie en Duurzaamheid. Verder heeft het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. De financiële gevolgen van deze besluiten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Daarnaast is er sprake van een aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies. Over dit onderdeel heef nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 4 van 11

Onderstaande tabel laat de de oorspronkelijke Programmabegroting OD Twente 2023 zien in combinatie met de financiële gevolgen van de hierboven genoemde ontwikkelingen. In de bijlage is een tabel opgenomen met het verloop van de oorspronkelijke Programmabegroting en de financiële ontwikkelingen uitgesplitst per deelnemer.

Samenvatting begrotingswijziging 2023-01 Impact (%)

Impact (€) Oorspronkelijk saldo Programmabegroting 2023 Ontwikkelingen in Begrotingswijziging 2023-01: Uitvoering Archief- & Informatiebeheertaak - Uitvoering Programma Energie & Duurzaamheid (Provinciaal) - Uitvoering SPUK T&H Energiebesparingsplicht (Rijk) - Hogere productie Totaal saldo ontwikkelingen Begrotingswijziging 2023-01 Nieuw saldo Programmabegroting OD Twente 2023

€ 12.899.624 €

320.000

2,48%

€

455.080

3,53%

€ €

466.446 651.900

3,62% 5,05% 14,68%

€

1.893.426

€ 14.793.050

Met ingang van 1 januari 2022 bevindt de OD Twente zich in een vervolgfase voor de voorbereiding van outputfinanciering waarbij een relatie wordt gelegd tussen de jaarproductie voor een deelnemer en de door die deelnemer te betalen jaarbijdrage. De Programmabegroting OD Twente 2023 en de nu voorliggende begrotingswijziging indiceren dus de voor 2023 voorziene jaarbijdrage van een deelnemer maar gaan ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Aan de deelnemers wordt gevraagd hier in hun interne tussentijdse rapportages rekening mee te houden. In de loop van 2020 en 2021 is duidelijk geworden dat de vraag gestuurde programma’s Vergunningen en Advies aanzienlijk meer bevraagd worden dan bij de start van de OD Twente werd voorzien. Hiernaast is ook het aantal juridische handhavingstrajecten aanzienlijk hoger dan vooraf werd ingeschat. Dit heeft bij veel deelnemers tot een hoger Uitvoeringsprogramma VTH 2022 geleid waarbij deze tendens zich ook in de komende jaren lijkt door te zetten. Deze hogere vraag zal zich voor ons primaire proces vertalen in een toename van de door OD Twente benodigde middelen waarbij schaal- en efficiencyvoordelen nog een corrigerend effect kunnen hebben. De verdeling van de bijdrage per deelnemer voor het standaard- en plustakenpakket zal in 2023 gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke jaarproductie.

Voor de verdeling van algemene kosten (waaronder overhead) wordt nog gerekend met een verdeling van de oorspronkelijke inbreng in FTE’s. Doelstelling voor 2023 en verder is echter ook deze kosten te verdelen op basis van evenwichtige jaarprogramma’s VTH.

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 5 van 11

2 Besluitvorming De Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 kent de volgende ambtelijke en bestuurlijke procedure: Augustus – oktober 2022

Ambtelijke voorbereiding OD Twente

2 september 2022

Behandeling door het Dagelijks Bestuur

3 november 2022

Ontwerp verzenden aan Raden & Staten

3 november 2022 – 26 januari 2023

Periode voor indienen mogelijke zienswijze

24 februari 2023

Behandeling door het Algemeen Bestuur

24 februari 2023

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Na 24 februari 2023

Indienen Ministerie BZK

Ontwerptekst: Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01: a. De inhoudelijke onderdelen van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01; b. De toename van de begrote lasten 2023 van in totaal € 12.899.624 naar € 14.793.050; c. Het verdelen van de totale begrote directe uitgaven (primair proces) van de programma ’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies en Projecten over de deelnemers op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s met afrekening op basis van jaarproductie; d. Het verdelen van de totale begrote indirecte uitgaven (secundair proces) van het programma Overhead op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s met afrekening op basis van jaarproductie; e. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van het per 01-01-2023 plus ingebrachte aantal FTE’s wanneer de inbreng ook heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s gecombineerd met afrekening op basis van jaarproductie; f. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van de per 01-01-2023 plus ingebrachte taken wanneer de inbreng niet heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s; g. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer Programmabegroting OD Twente 2023 na wijziging.

Voor akkoord, d.d.

de voorzitter Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

Begrotingswijziging 2023-01

de secretaris Ir. J.J.W. Strebus

Omgevingsdienst Twente

Pagina 6 van 11

3 Ontwikkelingen Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Kort voorafgaand en kort na deze datum zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar geworden die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingen. Onderstaande ontwikkelingen zijn vastgesteld tijdens eerdere algemeen bestuursvergaderingen of betreffen extern gefinancierde middelen: Uitvoering archief- & Informatiebeheertaak – vastgesteld door het AB op 8 juli 2022; Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provinciaal) – vastgesteld door het AB op 10 december 2021; Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022-2023 (SPUK THE) – betreft externe financiering vanuit het Rijk. De laatste ontwikkeling opgenomen in deze begrotingswijziging betreft de aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies. Over deze ontwikkeling heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen beschreven en voorzien van een financiële onderbouwing.

3.1 Uitvoering archief- & informatietaak Op 8 juli 2022 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beslisnota Archief & Informatiebeheer. Beoogd effect van deze beslisnota is te komen tot een rechtmatige, duurzame en efficiënte handelswijze rondom (digitale) documenten en informatie die de OD Twente tijdens haar werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 voor haar deelnemers creëert. De informatiebeheerfunctie inclusief bijbehorende (lijn)activiteiten voor deze (digitale) documenten en informatie wordt hiermee conform scenario twee uit bovenstaande beslisnota duurzaam belegd bij de OD Twente. De OD Twente voldoet hiermee enerzijds aan wensen van de deelnemers en gaat anderzijds voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Archiefwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deelnemers kunnen hiernaast ook kiezen voor scenario drie uit bovenstaande beslisnota. Hierbij dragen deelnemers naast de informatiebeheerfunctie ook de volledige archiefbeheertaak voor (digitale) documenten en informatie over aan de OD Twente. Hierbij worden op deelnemer niveau afspraken gemaakt over overdracht van het historische VTH-archief (voor 1 januari 2019) aan de OD Twente.

Onderdeel 2023 FTE Kosten Toelichting Implementatiekosten eenmalig 0,00 € 150.000 Eenmalige implementatiekosten 2023-2024 Recordmanager / Archiefbeheerder 1,00 € 85.000 1.00 FTE schaal 10 - indicatief Kwaliteitsadviseur Informatie 1,00 € 85.000 1.00 FTE schaal 10 - indicatief Totaalkosten 2023

Begrotingswijziging 2023-01

2,00 € 320.000

Omgevingsdienst Twente

Pagina 7 van 11

Onderdeel 2024 FTE Kosten Toelichting Implementatiekosten eenmalig 0,00 € - Eenmalige implementatiekosten 2023-2024 Recordmanager / Archiefbeheerder 1,00 € 85.000 1.00 FTE schaal 10 - indicatief Kwaliteitsadviseur Informatie 1,00 € 85.000 1.00 FTE schaal 10 - indicatief Totaalkosten 2024

2,00 € 170.000

Bovenstaande tabellen geven de aanvullende kosten weer voor 2023 en 2024. De eenmalige implementatiekosten worden hierbij volledig in 2023 genomen. Voorgesteld wordt om de implementatiekosten te dekken vanuit de bestemmingsreserve ontwikkelingsbudget.

3.2 Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provincie) Op 10 december 2021 heeft het algemeen bestuur van de OD Twente haar goedkeuring gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Energie & Duurzaamheid 2022 – 2023. Op basis van dit uitvoeringsprogramma brengen gemeenten middelen in om jaarlijks 10 tot 15 procent van de energierelevante bedrijven te controleren. De Provincie Overijssel heeft in 2021 besloten de intensivering op het energietoezicht in dit uitvoeringsprogramma deels te subsidiëren. Zowel voor 2022 als 2023 vraagt dit uitvoeringsprogramma 5.228 uur aanvullende inzet van de OD Twente. Dit staat gelijk aan een tijdelijke formatie van 3,73 FTE. In onderstaande tabel zijn de inzet, lasten en subsidiering voor 2023 per deelnemer opgenomen. De netto bedragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht, de totale subsidie wordt bij de Provincie Overijssel in rekening gebracht. Voor de volledigheid worden ook de lasten en subsidiering over 2022 weergeven.

Gemeente Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen - Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

2022 Uren Lasten Subsidie Netto 612 € 52.058 € 17.885 € 34.173 117 € 9.964 € 3.194 € 6.770 340 € 29.426 € 9.581 € 19.845 1.091 € 92.700 € 31.299 € 61.401 248 € 21.047 € 7.026 € 14.021 257 € 21.818 € 8.304 € 13.514 655 € 55.633 € 19.163 € 36.470 410 € 34.822 € 12.775 € 22.047 137 € 11.674 € 3.833 € 7.841 307 € 26.056 € 8.943 € 17.113 381 € 32.351 € 11.498 € 20.853 234 € 19.923 € 7.026 € 12.897 233 € 19.831 € 7.026 € 12.805 207 € 17.585 € 6.388 € 11.197

2023 Uren Lasten Subsidie Netto 612 € 53.262 € 17.885 € 35.377 117 € 10.183 € 3.194 € 6.989 340 € 29.590 € 9.581 € 20.009 1.091 € 94.950 € 31.299 € 63.651 248 € 21.583 € 7.026 € 14.557 257 € 22.367 € 8.304 € 14.063 655 € 57.005 € 19.163 € 37.842 410 € 35.682 € 12.775 € 22.907 137 € 11.923 € 3.833 € 8.090 307 € 26.718 € 8.943 € 17.775 381 € 33.158 € 11.498 € 21.660 234 € 20.365 € 7.026 € 13.339 233 € 20.278 € 7.026 € 13.252 207 € 18.015 € 6.388 € 11.627

5.229 € 444.888 € 153.941 € 290.947

5.229 € 455.080 € 153.941 € 301.139

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 8 van 11

3.3 Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022 – 2026 vanuit het Rijk Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht over de periode van 2022 tot en met 2026. Met de specifieke uitkering kan zodoende over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving gerealiseerd worden. De omgevingsdiensten kunnen hiermee hun organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren, bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren. De OD Twente ontvangt over de periode van 2022 tot en met 2026 een totaalbedrag van € 2.049.325 uit deze specifieke uitkering. De opbouw van het totaalbedrag wordt in onderstaande tabel per boekjaar weergeven.

SPUK TH-EB 2022 - 2026 2022 € 406.032 2023 € 466.446 2024 € 466.083 2025 € 355.382 2026 € 355.382 Totaal

€

2.049.325

De Rijksmiddelen zijn conform de voorwaarden van de SPUK aanvullend. Deze middelen komen niet in de plaats van gemeentelijke of provinciale bijdragen aan de omgevingsdiensten. Het totaalbedrag van de SPUK dient voor 31 december 2026 te zijn besteed. Hiernaast dient jaarlijks minimaal 40% van het jaarbedrag te worden besteed.

3.4 Hogere productie programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies De door het algemeen bestuur vastgestelde Programmabegrotingen OD Twente 2019 tot en met 2023 en de hieruit afgeleide deelnemersbijdragen over deze jaren zijn gebaseerd op de door deelnemers per 1 januari 2019 ingebrachte capaciteit uitgedrukt in FTE. In de loop van 2021 en 2022 is gebleken dat de daadwerkelijke vraag naar VTH-producten hoger ligt dan op basis van deze ingebrachte capaciteit geleverd kan worden. Mede hierdoor zijn werkvoorraden ontstaan bij de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies. Hiernaast is gebleken dat de verhouding tussen de gevraagde productie en ingebrachte capaciteit per deelnemer kan verschillen waardoor onderlinge kruisfinanciering kan ontstaan. Door middel van de Jaarstukken OD Twente 2021 hebben de deelnemers de onderlinge kruisfinanciering over 2021 opgeheven en door middel van een bestemmingsreserve middelen beschikbaar gemaakt om een deel van de aanwezige werkvoorraden in 2022 in te lopen. Hiernaast zullen ook over 2022 en 2023 extra middelen gevraagd worden om te kunnen voldoen aan de hogere vraag naar VTH-producten. Voor 2022 wordt daarbij gewerkt met een indicatie via de 4-Maanden en 8-Maanden rapportages waardoor deelnemers een eventueel hogere bijdrage over 2022 tijdig in hun tussentijdse rapportage kunnen opnemen.

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 9 van 11

De structurele extra inbreng voor de hogere productie over boekjaar 2023 en verder, wordt berekend aan de hand van de reële cijfers over boekjaar 2021. Hierbij is de vergelijking gemaakt naar de gerealiseerde productiecijfers in 2022. De hogere productie vanaf 2023 wordt ingeschat op € 651.900. Dit is 60% van de bijdrage voor de hogere productie 2021 en het opheffen van de kruisfinanciering zoals afgerekend na afloop van boekjaar 2021. Het percentage is toegepast omdat er een aantal onzekere factoren meespeelt, zoals de Omgevingswet en de huidige economische-/arbeidsmarkt. In onderstaande tabel wordt de verdeling per deelnemer weergegeven:

Deelnemer

% verdeling obv bijdrage Verdeling hogere opheffen productie in € kruisfinanciering

Almelo Borne Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Noaberkracht Oldenzaal Overijssel Rijssen - Holten Twenterand Wierden

0,00% 0,00% 15,07% 10,69% 8,97% 11,98% 8,92% 4,36% 21,11% 0,82% 0,00% 2,68% 9,18% 6,21%

€ € € € € € € € € € € € € €

98.210 69.710 58.500 78.080 58.160 28.440 137.630 5.350 17.500 59.840 40.480

Totaal

100,00% €

651.900

Naast de hogere productie wordt er ook ingezet op het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad. Bij de jaarstukken 2021 is een bedrag van € 698.880 gestort in de bestemmingsreserve Werkvoorraad Algemeen met een looptijd tot 31 december 2023. In boekjaar 2022 en boekjaar 2023 zal volop ingezet worden op het verlagen van de werkvoorraad. Voorgesteld wordt om de in boekjaar 2023 werkelijk uitgegeven kosten voor het werkwerken van de werkvoorraad in datzelfde boekjaar te onttrekken aan de bestemmingsreserve Werkvoorraad Algemeen.

Begrotingswijziging 2023-01

Omgevingsdienst Twente

Pagina 10 van 11

1.493.358 € 478.386 € 1.554.398 € 511.035 € 678.541 € 793.524 € 935.478 € 532.328 € 1.214.351 € 495.420 € 1.213.708 € 623.179 € 633.116 € 501.098 € € € 578.237 € € € € € € 208.761 € € € € 193.882 € € € € 134.899 € €

€ 11.657.920 € 1.115.779 €

13,25% € 4,25% € 13,79% € 4,54% € 6,02% € 7,04% € 8,30% € 4,72% € 7,32% € 4,40% € 10,77% € 5,53% € 5,62% € 4,45% € 0,00% € 0,00% €

Begrotingswijziging 2023-01

Totaal

Almelo Borne Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Noaberkracht Oldenzaal Overijssel Rijssen - Holten Twenterand Wierden Derden (PBAS) Derden (Rijk) 2.089.287 482.549 1.583.538 515.198 684.785 813.297 1.151.524 535.450 1.222.677 500.624 1.407.590 632.545 639.360 506.302 134.899 €

651.900 €

170.000 €

455.080 €

466.446 € 1.743.426

Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 per ontwikkeling Productie Archief UP E&D SPUK Totaal CF UP CF UP Wijziging € € 22.525 € 35.377 € € 57.902 € € 7.225 € 6.989 € € 14.214 € 98.210 € 23.443 € 63.651 € € 185.304 € 69.710 € 7.718 € 14.557 € € 91.985 € 58.500 € 10.234 € 14.063 € € 82.797 € 78.080 € 11.968 € 37.842 € € 127.890 € 58.160 € 14.110 € 22.907 € € 95.177 € 28.440 € 8.024 € 8.090 € € 44.554 € 137.630 € 12.444 € 33.348 € € 183.422 € 5.350 € 7.480 € 17.775 € € 30.605 € € 18.309 € 153.941 € € 172.250 € 17.500 € 9.401 € 21.660 € € 48.561 € 59.840 € 9.554 € 13.252 € € 82.646 € 40.480 € 7.565 € 11.627 € € 59.672 € € € € € € € € € 466.446 € 466.446

Omgevingsdienst Twente

125.926 € 12.899.625

17.692 € 4.163 € 29.140 € 4.163 € 6.244 € 19.773 € 7.285 € 3.122 € 8.326 € 5.204 € € 9.366 € 6.244 € 5.204 € € €

Oorspronkelijke Programmabegroting OD Twente 2023 SP PP MEVO Totaal

4 Bijlage: Gewijzigde bijdrage per deelnemer

14.643.051

Pagina 11 van 11

€

Uitkomst Totaal Na wijziging € 2.147.189 € 496.763 € 1.768.842 € 607.183 € 767.582 € 941.187 € 1.246.701 € 580.004 € 1.406.099 € 531.229 € 1.579.840 € 681.106 € 722.006 € 565.974 € 134.899 € 466.446