Binder amendementen Programmabegroting 2025

Overzicht aangekondigde amendementen Programmabegroting 2025 (op volgorde van de programma's van de begroting) Nr. Titel

Programma 5 - Woon- en leefomgeving

1

Speelruimtevisie versneld oppakken in 9 jaar

Indiener

Mede-indiener(s)

CDA

2

Wijziging dekking inhuur projectleider diftar

CDA

3

Afschrijven op bomen en heggen

GroenLinks

VVD en Lokaal Hellendoorn

Structureel effect

Incidenteel effect

Dekking

Jaarlijks € 5.000 extra kapitaallasten Jaarlijks € 57.000 extra exploitatiebudget Jaarlijks € 25.000 extra voor werkvoorbereiding

N.v.t.

Dekking uit positief saldo jaarschijf 2025

N.v.t.

N.v.t.

Alleen dekking wijzigt; i.p.v. uit voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing nu uit Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

Programma 6 - Bestuur, veiligheid en dienstverlening 4

Instellen Raad aan Zet-fonds

CDA

GroenLinks

N.v.t.

€

Uit Reserve Statushouders 2.000.000 en ontheemden (Oekraïne)

N.v.t.

€

5.000.000

Paragraaf 7 - Grondbeleid 5

Instellen Grondfonds voor een proactief grondbeleid

Lokaal Hellendoorn

Uit Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Amendement 1

Amendement - Speelruimtevisie versneld op te pakken in 9 jaar i.p.v. de voorgestelde 14 jaar

De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 5 november 2024; Besluit de in de begroting 2025 op pagina 19 bij programma 5 onderdeel speelruimtevisie voorgestelde punten: -

-

-

In de periode 2025-2038 jaarlijks een investeringsbudget van € 166.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speelaanleidingen en speeltoestellen. De structurele kapitaallasten per investeringsjaar bedragen € 10.000,--. De investeringen voor de jaren 2025 en 2026, en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen grotendeels worden gedekt uit eerder toegekende budgetten bij de begroting 2023 (nieuw beleid nr. 5.03). In de periode 2025-2038 jaarlijks een exploitatiebudget van € 101.000,-- beschikbaar te stellen voor de omvorming van de ondergrond van de speelplekken. Het jaarlijks onderhoudsbudget speelvoorzieningen vanaf 2025 te verhogen met € 38.500,-- naar € 137.500,--. Budget beschikbaar te stellen voor extra personele inzet van 0,3 fte voor werkvoorbereiding over de periode 2025 t/m 2038. Dit geeft een structurele jaarlast van € 25.000,--.

als volgt te wijzigen: -

-

-

-

In de periode 2025-2033 jaarlijks een investeringsbudget van € 259.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speelaanleidingen en speeltoestellen. De structurele kapitaallasten per investeringsjaar bedragen € 15.000,--. De investeringen voor de jaren 2025 en 2026, en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen deels worden gedekt uit eerder toegekende budgetten bij de begroting 2023 (nieuw beleid nr. 5.03). In de periode 2025-2033 jaarlijks een exploitatiebudget van € 158.000,-- beschikbaar te stellen voor de omvorming van de ondergrond van de speelplekken. Het jaarlijks onderhoudsbudget speelvoorzieningen vanaf 2025 te verhogen met € 38.500,-- naar € 137.500,--. Budget beschikbaar te stellen voor extra personele inzet van 0,5 fte voor werkvoorbereiding over de periode 2025 t/m 2033. Dit geeft een structurele jaarlast van € 50.000,--. De kostenverhoging van deze versnelde aanpak te dekken uit het positief saldo van de begroting 2025. De extra jaarlast voor de periode 2026 t/m 2033 te verwerken in de meerjaren raming.

Toelichting Het jaarlijkse investeringsbudget en de bijbehorende kapitaallast en het exploitatiebudget voor de omvorming van de ondergrond nemen met een factor 14/9 toe. Het jaarlijkse onderhoudsbudget blijft gelijk. Voor de nieuwe jaarlast van de extra personele inzet is het bedrag gehanteerd zoals opgenomen in dit amendement.

Doorrekening extra jaarlast De nieuwe variant geeft, in een globale berekening, als extra jaarlast voor de periode 20252033: Kapitaallasten investeringen Exploitatiebudget ondergrond Extra personele inzet Totaal

€ 5.000,-- (na 1e jaar) oplopend tot € 45.000,-- (na 9 jaar) € 57.000,-€ 25.000,-€ 87.000,-- (na 1e jaar) oplopend tot € 127.000,-- (na 9 jaar)

De extra lasten per investeringsjaar zijn € 5.000,--.

Amendement 2

Amendement - Wijziging dekking inhuur projectleider Diftar

De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 5 november 2024;

Besluit de programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen: De kosten voor het inhuren van de projectleider Diftar ad € 150.000,- te dekken uit de Vrij aanwendbare reserve (VAR) i.p.v. uit de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing.

Toelichting In de begroting wordt voorgesteld om de inhuur van de projectleider Diftar (ten behoeve van de implementatie van Diftar) te dekken uit de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing. Dit gaat ten koste van de middelen in genoemde voorziening, waardoor weinig ruimte overblijft om tariefstijging van de afvalstoffenheffing te beperken. Daarom stellen we voor om de inhuur van deze projectleider te dekken uit de VAR. Bij de behandeling van de jaarrekening 2023 is het extra ontvangen dividend van Twence (€ 493.000,--) gestort in de VAR. Wat ons betreft is de VAR daarom een passende dekking voor de inzet van deze projectleider.

De fracties van het CDA, de VVD en Lokaal Hellendoorn

Amendement 3

AMENDEMENT Afschrijven op bomen en heggen De gemeenteraad van Hellendoorn, in vergadering bijeen op 5 november 2024,

Constaterende dat: • • •

In de begroting, over 2 jaar verdeeld, geïnvesteerd wordt in 4.000 bomen en 2 kilometer heggen; Bomen en heggen op een gegeven moment moeten worden vervangen, omdat ze ziek zijn of dood gaan; De hoeveelheid groen in onze gemeente stijgt, maar dat het budget niet gelijkelijk mee stijgt.

Overwegende dat: • •

Bomen en struiken op basis van ras of soort een vooraf te bepalen levensduur hebben; De raad de waarde van een groene leefomgeving onderschrijft.

Draagt het college op: •

• •

Om over te gaan op het afschrijven van nieuw te planten bomen en heggen vanaf 2025; Hiervoor te komen met een afschrijvingsplan bomen en heggen in het eerste kwartaal van 2025; Het bedrag voor 2025 via de Bestuursrapportage te dekken uit de Vrij Aanwendbare Reserve en vanaf 2026 structureel te verwerken in de begroting.

Namens:

GroenLinks Anja ter Harmsel Carlijn Mels

Amendement 4

Amendement RAZ: gemeenteraad aan zet De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 5 november 2024; Besluit om de Programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen: Aan de Reserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) een bedrag van € 2.000.000,- te onttrekken en te bestemmen voor een in te stellen bestemmingsreserve ‘Fonds Raad aan zet’, ter dekking van initiatiefvoorstellen van de gemeenteraad

Namens de fracties: Jeroen Piksen en Anja ter Harmsel

Toelichting: - Het doel van de ‘bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne)’ is het opvangen van risico’s bij de opvang van statushouders en ontheemden. Bij de Jaarrekening 2024 is € 3,3 miljoen toegevoegd aan deze reserve, waardoor het saldo nu € 5,6 miljoen bedraagt. - Het saldo van deze bestemmingsreserve is momenteel erg hoog. De raad kan vrij beschikken over deze middelen; hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan het Rijk - Met de Provinciale Staten van Overijssel als voorbeeld blijkt dat constructieve samenwerking van gemeenteraadsfracties (de volksvertegenwoordiging) kan leiden tot een mooi palet van investeringen in de Hellendoornse samenleving, wat tevens bijdraagt aan de herkenbaarheid van de gemeenteraad als geheel.

Amendement 5

Amendement: "Instellen van een Grondfonds voor proactief grondbeleid in de gemeente Hellendoorn" De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 5 november 2024; Constaterende dat:

• • • • • • •

De programmabegroting onder punt 5.3 een eigentijds grondbeleid voorstelt; De vraag naar woningbouw in de gemeente Hellendoorn blijft toenemen en resultaten van voorgaande jaren aangeven dat de huidige inspanningen van de gemeente Hellendoorn onvoldoende resultaat hebben opgeleverd; Beschikbaarheid van bouwgrond een belangrijke voorwaarde is voor het versnellen van woningbouwprojecten om de doelstelling van 1.000 woningen in de gemeente Hellendoorn te realiseren; Projectontwikkelaars en particuliere grondeigenaren op dit moment veel grond in handen hebben, en het uitblijven van bouwen de woningbouw stagneert en (grond)prijzen toenemen; Er op rijksniveau wordt onderzocht hoe gemeenten en starters ondersteund kunnen worden bij de aankoop van koopwoningen, zoals het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Hamsterhuren; De gemeente Hellendoorn op dit moment niet beschikt over een flexibel fonds waarmee snel kan worden ingespeeld op kansen voor grondverwerving; Het realiseren van woningbouw en de bijbehorende infrastructuur, zoals straten en voorzieningen, essentieel is voor de groei en leefbaarheid van onze dorpen en kernen.

Overwegende dat:

• • • •

Een grondfonds de gemeente in staat stelt snel te reageren op kansen om grond aan te kopen, waardoor woningbouwprojecten kunnen worden versneld; Het beschikbaar stellen van middelen voor een grondfonds het mogelijk maakt om proactief in te spelen op toekomstige woningbehoeften en gebiedsontwikkeling zonder afhankelijk te zijn van de grond van projectontwikkelaars;; Het vormen van een grondfonds bijdraagt aan de regie en controle van de gemeente over de ruimtelijke ontwikkeling en de spreiding van woningbouw in - en aan de randen van - onze kernen en buurtschappen; Het vroegtijdig aankopen van grond kostenbesparend kan werken en langdurige planvorming bevordert;

Besluit de Programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen: 1.

De navolgende tekst als actiepunt 5.3.6 in Programma 5 Woon- en leefomgeving toe te voegen aan de Programmabegroting 2025 (pagina 67): 5.3.6. Het instellen van een grondfonds. Een grondfonds van € 5.000.000 in het leven te roepen waarmee urgentie wordt gegeven aan grondaankopen ten behoeven van woningbouw en bijbehorende infrastructuur, zoals straten, om te voldoen aan de eigentijdse woningbouwopgave van de gemeente Hellendoorn We maken plannen om ambtelijk proactief grond aan te kopen voor het realiseren van de woningbouwambitie van Hellendoorn. Het doel is om geen ruchtbaarheid te geven aan aankopen, zodat het grondfonds niet bijdraagt aan prijsspeculatie op de woningmarkt in de gemeente Hellendoorn. De raad wordt middels de Bestuursrapportage en de Najaarsrapportage 2025 geïnformeerd over het effect en de voortgang van dit grondfonds, en ontvangt rapportages met collegevoorstellen over de actuele woningbouw in de gemeente Hellendoorn, ter verbetering van dit grondfonds in relatie tot de meerjarige woningbouwdoelstelling van 1.000 woningen.

2.

Het bedrag voor het grondfonds ad € 5.000.000,-- te dekken uit de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR).

Toelichting: Het grondfonds vormt een aanvulling op de particuliere woningmarkt. Uitgifte van woningen door de gemeente draagt bij aan de woningbouwtaakstelling, terwijl investeringen uit het grondfonds terugvloeien naar de gemeentekas. Daarnaast helpt het jongeren, starters en urgente woningzoekenden proactief bij het vinden van een woning. Namens de fractie van Lokaal Hellendoorn, Alexander Dollen Huib Krukkert

Trudy Weierink Dennis Meijerman

Thea ten Have Gerard ter Horst

Frans Runneboom Johanna Lusink