Bijlagen Begrotingswijziging 6 en besluitvorming

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 6 , Verzamelwijziging maart Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Lasten

Omschrijving Deel BWN

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Personeel

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Personele capaciteit voor invoering Wet Inburgering tlv invoeringsbudget

-28

28

I

WƌŽĐĞƐƌĞŐŝƐƐĞƵƌϬ͕ϱŌĞͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů

S

Vervanging WMO consulent 0,8889

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

I 99 Overhead

-28

28

5 - Kostenplaatsen

-28

28

ϲͲdžƉůŽŝƚĂƟĞ 01 Werk, Economie en Inkomen ĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐƐƚĂƚƵƐŚŽƵĚĞƌƐ

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Bijzondere bijstandsverlening

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t Personele capaciteit voor invoering Wet Inburgering tlv invoeringsbudget

-28

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

-1

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Vervanging WMO consulent 0,8889

-1

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

-5

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

Fraudebestrijding

Schuldhulpverlening

-1

I I

0

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Vervanging WMO consulent 0,8889

-1

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

-5

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

Sociale werkvoorziening

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

WĂƌƟĐŝƉĂƟĞĞŶƌĞŢŶƚĞŐƌĂƟĞ

I

I -1

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

I 15

01 Werk, Economie en Inkomen

-28

I 0

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO ;KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐďĞŚŽĞŌĞŶϭĞŶϮͿ

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

Huishoudelijke ondersteuning

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

Vervanging WMO consulent 0,8889

I -4

I I

Vervanging WMO consulent 0,8889

-2

I

Jeugd en gezin

EĂƟŽŶĂĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂKŶĚĞƌǁŝũƐŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ

-35

S

Sociaal en cultureel werk

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

16-feb-2022 11:44:57

Vervanging WMO consulent 0,8889

-3

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

0

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Pagina 1 van 3

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 6 , Verzamelwijziging maart Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Lasten

Omschrijving Deel BWN

-119

S

Vervanging WMO consulent 0,8889

-3

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

0

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

Vervoer 18+

S/I I

EĂƟŽŶĂĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂKŶĚĞƌǁŝũƐŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ

Verstrekking Hulpmiddelen

Baten

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Vervanging WMO consulent 0,8889

-7

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

0

I

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

0 02 Jeugd en WMO

I

-175

0

316

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

EĂƟŽŶĂĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂKŶĚĞƌǁŝũƐŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ

-54

Peuteropvang

EĂƟŽŶĂĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂKŶĚĞƌǁŝũƐŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ

-108

03 Onderwijs Cultuur en sport

-162

S S

316

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Parkeren

Cameratoezicht Henri Dunantplein

S

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

0

0

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Openbare orde

ĞĐĞŵďĞƌĐŝƌĐƵůĂŝƌĞϮϬϮϭŵĞĞƌũĂƌŝŐĞ;ďƵĚŐĞƩĂŝƌŶĞƵƚƌĂůĞͿ ĞīĞĐƚĞŶ

-9

I

-122

S

Personele capaciteit voor invoering Wet Inburgering tlv invoeringsbudget

28

I

WƌŽĐĞƐƌĞŐŝƐƐĞƵƌϬ͕ϱŌĞͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů

35

S

Cameratoezicht Henri Dunantplein

S

WƌŽĐĞƐƌĞŐŝƐƐĞƵƌϬ͕ϱŌĞͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů

-35

Treasury

Cameratoezicht Henri Dunantplein

Uitkering gemeentefonds

ĞĐĞŵďĞƌĐŝƌĐƵůĂŝƌĞϮϬϮϭŵĞĞƌũĂƌŝŐĞ;ďƵĚŐĞƩĂŝƌŶĞƵƚƌĂůĞͿ ĞīĞĐƚĞŶ

Verkiezingen

ĞĐĞŵďĞƌĐŝƌĐƵůĂŝƌĞϮϬϮϭŵĞĞƌũĂƌŝŐĞ;ďƵĚŐĞƩĂŝƌŶĞƵƚƌĂůĞͿ ĞīĞĐƚĞŶ

S S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

351 -51 -154

S I

351

99 Overhead Personeel

/ŶŚƵƵƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt^t

I

Inhuur adviseur doelgroepenvervoer

I

Vervanging WMO consulent 0,8889

21

I

Ϭ͕ϱŌĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌt^t

-1

I

99 Overhead

20

0

ϲͲdžƉůŽŝƚĂƟĞ -499 668 7 - Investeringen 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Cameratoezicht Henri Dunantplein

Handhaving Openbare orde

Cameratoezicht Henri Dunantplein

Treasury

Cameratoezicht Henri Dunantplein

16-feb-2022 11:44:57

S -45

S 45

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-45

45

7 - Investeringen

-45

45

S

Pagina 2 van 3

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 6 , Verzamelwijziging maart Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Saldo ĞŐƌŝĸĞƌ͕

Drs. K. Zomer

16-feb-2022 11:44:57

Lasten

Baten

-573

741

S/I

ĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌ͕

J.J. Eijbersen MBA

Pagina 3 van 3

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2022-000858 Aard voorstel: besluitvormend Afgestemd met: %CTNC/QVUJCIGPa5KNXKCXCPFGP $GTIa$GTV2TQV\OCPa(TGFGTKSWG)GGTKPMXCP 9QWFGPDGTIa,QJCP&QMVGT Behandeling in de raad: nee

Datum vergadering: 18 januari 2022 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: J.H. van den Dolder-Soeten Auteur: Eva Wieske

B & W advies: Uitvoering geven aan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Advies: 1. Het integraal meerjarenprogramma Nationaal Programma Onderwijs gemeente Hellendoorn XCUVUVGNNGPGPUCOGPOGVQP\GRCTVPGTUWKVXQGTGPa 2. Op grond van artikel 168 van de Gemeentewet de wethouder Onderwijs en Jeugd machtigen om binnen het programma tot een andere middelenverdeling over te gaan, mocht dat wenselijk zijn. 3. Het beschikbaar komen en besteden van het geld in een verzamelwijziging voorleggen aan de gemeenteraad. 4. In het vierde kwartaal van 2022 laten informeren over de voortgang van het programma. Besluit B & W: Aangenomen: CONFORM ADVIES. Korte samenvatting Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het kabinet voor het tijdvak 1 juli 2021 tot 1 augustus 2023 geld beschikbaar voor het hele onderwijs en voor gemeenten om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen te herstellen. De gemeente Hellendoorn ontvangt in dit kader GGPDGFTCIXCPŝ Na op overeenstemming gericht overleg gevoerd te hebben met de schoolbesturen, wordt voorgesteld interventies op te starten gericht op de voorschoolse periode; zorg en welzijn; zorg en onderwijs en het bestrijden van (dreigende) schooluitval.

Aanleiding Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het kabinet een specifieke uitkering beschikbaar voor het onderwijs en voor gemeenten om door corona veroorzaakte vertragingen te herstellen bij kinderen en jongeren op cognitief, sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden. Het RTQITCOOCNQQRVXCPLWNKVQVCWIWUVWU)GOGGPVGPMTKLIGPEKTECŝOKNLQGPXQQT hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Voor de gemeente Hellendoorn DGVGMGPVFKVFCVGTGGPDGFTCIXCPŝDGUEJKMDCCTKUXCPLWNKVQVCWIWUVWUa Relevante eerdere besluiten D2021-06-011531 - Inzet schoolzorgondersteuner in het basisonderwijs Doelstelling

 

*GVFQGNXCPFG\GPQVCKUVQVGGPDGUNWKVVGMQOGPQXGTFGKP\GVXCPFG021OKFFGNGPa Oplossing In dit deel van de nota wordt ingegaan op: A. bestedingsdoelen van het NPO; B. de integrale aanpak binnen de gemeente Hellendoorn; C. het voorgestelde NPO Gemeente Hellendoorn; &OQPKVQTKPIa Onder het onderdeel financiën is de verdeling van de middelen opgenomen per programmalijn. A. Bestedingsdoelen van het NPO De projecten bekostigd uit de NPO-gelden dienen corona gerelateerde vertragingen bij kinderen en jongeren te bestrijden, dan wel het mentaal welbevinden te herstellen. Die projecten kunnen zich bevinden op de volgende terreinen: voorschoolse periode; zorg en welzijn; lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen en andere partijen; (dreigende) thuiszitters; (boven)schoolse maatregelen. B. Integrale aanpak De bestedingsdoelen raken een breed spectrum aan beleidsvelden, daarom is intern een projectgroep samengesteld om tot een evenwichtig programma te komen. Deze projectgroep, bestaande uit beleidsadviseurs Publieke Gezondheid, Welzijn, Jeugd en Onderwijs, zal gedurende de looptijd het programma monitoren. Afhankelijk van het type project is inhoudelijke afstemming gezocht met de kinderopvang, vluchtelingenwerk, GGD Twente, het onderwijs en collega's uit de uitvoering. Daarbij is bij het tot stand komen van het programma de motie van 9 november jl.

van het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA ter harte genomen. In deze motie wordt u verzocht een deel van de NPO gelden in te zetten voor coaches/individueel begeleiders die samen met pedagogisch medewerkers van de kinderopvang vroegtijdig de juiste hulp kunnen bieden en om hierover in overleg te treden met de kinderopvang. De projecten zijn complementair aan die van het onderwijs. Het conceptprogramma is op 11 november jl besproken in het Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid. De leden adviseren het voorgestelde programma vast te stellen. Een punt van zorg, binnen het realiseren van de projecten, is de krapte aan deskundig personeel. Dit wordt verder bemoeilijkt door de korte looptijd van het programma. De VNG overlegt met de minister of de looptijd opgerekt kan worden, voorlopig is dat echter nog niet gebeurd. C. Voorgesteld NPO programma gemeente Hellendoorn Voorgesteld wordt om binnen het NPO gemeente Hellendoorn vier programmalijnen uit te zetten, te weten: Programmalijn 1: De gezonde school & kinderopvang 8QQTFGRTQITCOOCNKLPŎ)G\QPFGUEJQQNGPMKPFGTQRXCPIŏ\GVVGPYGKPVGTXGPVKGUKPCNUŎFG)G\QPFG 5EJQQNCCPRCMŏGP )G\QPFGLGWIFIG\QPFGVQGMQOUVŏ ,1)) a Bij 'de Gezonde Schoolaanpak' helpt een adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Twente scholen op weg met vraagstukken omtrent gezondheid van jongeren in brede zin van het woord.

Een gezonde leefstijl en lekker in je vel zitten is een belangrijke basis om als jongere op te kunnen bloeien. Om het welzijn en de gezondheid van jongeren op scholen gestructureerd aan te pakken met erkende KPVGTXGPVKGUMWPPGPMKPFGTFCIXGTDNKLXGPGPUEJQNGPFG))&6YGPVGEQPUWNVGTGPa Het programma JOGG is een effectieve aanpak voor het creëren van een gezonde leefomgeving voor kinderen. Dit programma vindt in samenhang met 'de Gezonde schoolaanpak' plaats. Vanuit een

Pagina

2 van 6

netwerk met verschillende partners worden krachten gebundeld om de omgeving voor kinderen zo in te richten, dat ze bijvoorbeeld makkelijker gezonde voeding kunnen kiezen en ze uitgenodigd worden om te bewegen. Zo kan worden ingezet op gezond gewicht, het eten van groenten, het drinken van water, psychische weerbaarheid en voldoende slaap. Voor welke interventies gekozen wordt is afhankelijk van onder andere de gezondheidsmonitor. Vanuit de NPO-gelden stellen we De Welle in de gelegenheid een JOGG-regisseur aan te stellen die in de gemeente Hellendoorn het programma gaat coördineren en QPFGTUVGWPGPa Programmalijn 2: Voorkomen en bestrijden achterstanden jonge kinderen Investeren in jonge kinderen is investeren in de toekomst. Om die reden bieden wij jonge kinderen met een (dreigende) achterstand voorschoolse educatie aan, bekostigd uit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. In lijn met de motie van 9 november jl. wordt voorgesteld een EQCEJavoor jonge kinderen in te zetten om opgelopen corona achterstanden te bestrijden. Dit voorstel is besproken in de projectgroep NT1&NT2 met vertegenwoordiging uit de kinderopvang en het onderwijs. Zij wijzen er op dat het met name de anderstalige kinderen (van ouders) met een vluchtgeschiedenis zijn, die extra achterstand hebben opgebouwd tijdens de afgelopen periode en door multi-problematiek extra kwetsbaar zijn.

Om achterstanden bij deze jonge kinderen in te lopen, is door de projectgroep NT1&NT2 een project uitgewerkt en een functieprofiel voor dit type coach geschreven. Uitgangspunt daarbij is dat de behoefte van het kind leidend is, alle kinderen uit een gezin kunnen worden gecoacht en ouders betrokken worden. De coach zal daarom ingezet worden in zowel de kinderopvang als het QPFGTYKLU&GRTQLGEVITQGR0606\GNH\CNFGXQQTICPIGPKPVGITCNKVGKVDGYCMGPa Naast deze individuele coaching wordt voor jonge kinderen die een voorschools educatief traject volgen extra groepsgericht aanbod gegeven en is geld gereserveerd voorataalstimulering thuis. Bij de inzet van extra personeel is het uitgangspunt dat dit in de vorm van detachering gaat. Programmalijn 3: Een kansrijke toekomst Schoolverzuim is vaak een voorbode van meer problemen bij jongeren. Zowel op korte als lange termijn kan schoolverzuim negatieve gevolgen hebben, zoals verslechterde prestaties op school, schooluitval, werkloosheid, financiële zorgen, faalangst, minder contact met leeftijdsgenoten, gezondheidsproblemen en soms drugsgebruik en delictgedrag. De leerplichtambtenaar vervult een belangrijke rol om vroegtijdig bij te sturen. Soms zijn er echter aanvullende interventies nodig voor kwetsbare jongeren die dreigen uit te vallen.

In de programmalijn 'Een kansrijke toekomst' geven we die jongeren dat extra zetje dat ze nodig hebben om een justitieel traject te voorkomen, hun opleiding te vervolgen of de stap te maken naar betaald werk of zinvolle dagbesteding. Een voorbeeld van maatwerktrajecten die passen binnen deze programmalijn zijn 'de Toekomstcoach'GP (QT\C a In onze reguliere subsidie aan Mee IJsseloevers bieden wij vier jongeren de ruimte om deel te nemen aan het traject 'de Toekomstcoach a&GXGTYCEJVKPIKUFCVVGPIGXQNIGXCP%QTQPCXKGTVTCLGEVGP onvoldoende zijn. Aanvullend hierop wordt, daarom ruimte geboden om extra trajecten in te zetten. Zeker in deze periode blijkt dat er behoefte is aan dit type maatwerktraject . De kracht van de Toekomstcoach is de intensieve, individuele begeleiding die de zelfredzaamheid en zelfbeschikking van FGLQPIGTGDGXQTFGTFGPQWFGTUQPFGTUVGWPVDKLFGQRXQGFKPIa 'Forza' is ontwikkeld door de medewerkers van de Jeugdreclassering Twente, onderdeel van Jeugdbescherming Overijssel. Het doel van 'Forza' is om schoolverzuim te stoppen. Jongeren kunnen door deelname aan een Forza-traject een proces-verbaal voorkomen door samen met de Forzamedewerker, school, leerplichtambtenaar, ouders en eventueel andere betrokkenen, een plan te maken om het naar school gaan te herstellen.

Naast maatwerktrajecten wordt binnen deze programmalijn ook KPIG\GVQRRTGXGPVKGXGITQGRUVTCLGEVGPXQQTDCUKUUEJQQNNGGTNKPIGPIGTKEJVQRTKUKEQŏUKPVGTPGVIGDTWKM XGTMGGTUXGKNKIJGKFTKUKEQŏUCNEQJQNIGDTWKMGHHGEVXCPITQGRUFTWMEQPVCEVOGVJWNRFKGPUVGPGVE Programmalijn 4: Verbinding onderwijs - zorg

Pagina

3 van 6

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en scholen voor passend onderwijs. Deze verantwoordelijkheden hebben op veel punten raakvlakken. Zij gaan uit van het hanteren van eenzelfde visie op de ondersteuning van jeugdigen en kunnen daardoor elkaar versterken. Dat willen wij doen door de inzet van de schoolzorgondersteuner (te continueren) en door het project "collectief arrangeren binnen Speciaal Onderwijs (SO) De Elimschool'. Op 1 augustus jl. is het projectaschoolzorgondersteuner gestart. Door middel van de NPO-gelden kan deze pilot op vijf basisscholen, mogelijk uitgebreid naar zes basisscholen, gecontinueerd worden. Deze scholen krijgen hulp van een schoolzorgondersteuner met als doel om kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school tijdig te ondersteunen bij zorg gerelateerde problemen. Dat kan doordat de schoolzorgondersteuner zelf kortdurende zorg verleent of dat verwezen wordt naar passend aanbod. &CCTOGGXGTDKPFVFGUEJQQN\QTIQPFGTUVGWPGTJGVQPFGTYKLUGPLGWIFJWNROGVGNMCCTa Via het project "collGEVKGHCTTCPIGTGPDKPPGP5RGEKCCN1PFGTYKLU 51 &G'NKOUEJQQN awillen we acht plaatsen realiseren in een zorg intensieve klas. In deze klas is structureel een jeugdhulpmedewerker aanwezig die, op maat, de kinderen in de klas extra ondersteuning (met name inzet op gedragsproblematiek) kan bieden.

De jeugdhulp is niet gekoppeld aan een individueel kind, maar aan de groep. Dit in tegenstelling tot de reguliere klassen in het speciaal onderwijs. Dit levert inhoudelijk winst QRFQQTFCVFG\GMKPFGTGPPKGVWKVXCNNGPQHDQXGPTGIKQPCCNIGRNCCVUVOQGVGPYQTFGPa Tijdens de looptijd van de projecten worden de inhoudelijke en financiële effecten in kaart gebracht en zo nodig bijgestuurd. D. Monitoring Gemeenten moeten door middel van de jaarrekening verantwoording afleggen aan het Rijk, via de (SiSaverantwoordingsystematiek). Deze wijze van verantwoording is gelijk aan de verantwoordingswijze op grond van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB).a Effect Door middel van de voorgestelde inzet wordt een offensief gestart om achterstanden ten gevolge van de coronapandemie te bestrijden. Global goals Dit programma draagt bij aan Global Goal 3, bevorderen gezondheid en welzijn, en Global Goal 4, goed QPFGTYKLUa Planning Het programma beslaat het tijdvak 1 juli 2021 tot 1 augustus 2023. Mogelijk wordt de termijn dat de NPO-gelden kunnen worden besteed verlengd. Financiële consequenties 8KCFGURGEKHKGMGWKVMGTKPIQPFGTYKLUCEJVGTUVCPFGPMQOVŝDGUEJKMDCCT8KCFG5+5# systematiek wordt verantwoording afgelegd over deze geldstroom.

College en raad worden in het vierde kwartaal van 2022 geïnformeerd over de voortgang van het programma. Dit - geoormerkte DWFIGVKUVQGTGKMGPFXQQTFGWKVXQGTKPIXCPXQQTIGUVGNFGRTQLGEVGPa In onderstaande tabel staan de geraamde kosten per project en per programmalijn. Op grond van artikel XCPFG)GOGGPVGYGVYQTFVXQQTIGUVGNFFGYGVJQWFGT1PFGTYKLUGP,GWIFVGaOCEJVKIGPQO binnen het programma tot een andere middelenverdeling over te gaan mocht dat wenselijk zijn. De RTQLGEVITQGROQPKVQTVFGHKPCPEKÅNGKP\GVXCPFG021OKFFGNGPaa

Pagina

4 van 6

De inzet en financiering van de schoolzorgondersteuner in de eerste helft van 2022 is ook opgevoerd in de collegenota D2021-06-011531. In deze nota is voorgesteld bekostiging van de schoolzorgondersteuner te dekken vanuit het ontwikkel- en innovatiebudget binnen de Jeugdzorg. Door de specifieke uitkering voor NPO aan te wenden voor deze activiteit is dat nu niet langer meer nodig. *GVDGFTCIXCPŝQPVYKMMGNGPKPPQXCVKGDWFIGVFCVIGTGUGTXGGTFKUDKPPGPFG jeugdhulpmiddelen valt hiermee vrij. Dit wordt meegenomen in de extrapolatie van de jeugdbudgetten in Q1 en financieel verwerkt in de burap. Nationaal programma onderwijs gemeente Hellendoorn Raming Programmalijn

Projecten

1. De gezonde school en kinderopvang

*H]RQGHVFKRRODDQSDN Kinderen en jongeren op gezond gewicht met daarin DDQGDFKWYRRUEHZHJHQ

2. Voorkomen en bestrijden achterstanden bij jonge kinderen

Inzet coach voor kinderen met een vluchtgeschiedenis in de voorschool en vroegschool om vroegtijdig te kunnen interveniëren Verlengde VVE en coaching met extra aandacht voor peuters van ouders die LQEXUJHUHQ Taal projecten zeer jonge kinderen (0-6 jaar) met focus op Taal thuis

3. Een kansrijke toekomst

4. Verbinding onderwijs-zorg

Maatwerktrajecten door inzet coach voor (dreigende) WKXLV]LWWHUV Maatwerktrajecten ter bestrijding van schoolverzuim en ter voorkoming van een justitieel traject (Groeps)projecten verkeersveiligheid, alcoholgebruik, groepsdruk HWF 9URHJWLMGLJHLQWHUYHQWLHGRRU inzet van zorgmedewerker op school VFKRRO]RUJRQGHUVWHXQLQJ  3URMHFWFROOHFWLHIDUUDQJHUHQ 62'H(OLPVFKRRO

WRWDXJXVWXV

Vanaf 1 juli 2021

2022

¼

¼

¼ 45.000,00



¼

¼



¼

¼

¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼

¼

¼

¼

¼

 

Anders

Pagina

5 van 6

Inzet ambtelijke Ontwikkeling, uitvoering en ¼ ¼ capaciteit KPVGITCNGCHUVGOOKPIa %HVFKLNEDDUEXGJHW¼

Personele consequenties De ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van deze specifieke uitkering kunnen ten laste van de specifieke uitkering worden gebracht. Juridische consequenties Door het vaststellen van dit programma voldoet u aan de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2021, 42927 op 11 oktober 2021. Artikel 168 van de Gemeentewet maakt het u mogelijk mandaat te geven aan de wethouder Onderwijs en Jeugd mocht een andere verdeling van middelen wenselijk zijn. Informatisering N.v.t Burger- en overheidsparticipatie N.v.t Communicatie 1XGTWYDGUNWKVYQTFGPQP\GRCTVPGTUIGÊPHQTOGGTFa Overige consequenties N.v.t

Pagina

6 van 6

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-030648 Aard voorstel: besluitvormend Afgestemd met: Behandeling in de raad: nee

Datum vergadering: 14 december 2021 Nota openbaar: Portefeuillehouder: A.H. Raven Auteur: Marjoleine Firet

B & W advies: Uitbreiding formatie procesregie Advies: 1. In te stemmen met een uitbreiding van de formatie voor de functie van Procesregisseur voor 18 WWTRGTYGGMUVTWEVWTGGNa Besluit B & W: Aangenomen: CONFORM ADVIES. Korte samenvatting Veilig stellen formatie leerplicht en benodigde formatie Procesregisseur (bestaande en noodzakelijke KP\GV DQTIGPFQQTWKVDTGKFKPIXQQTWWTRGTYGGMUVTWEVWTGGNa Aanleiding Binnen het cluster veiligheid kennen wij momenteel een combinatiefunctie tussen enerzijds leerplicht (18 uur p/w) en anderzijds procesregie (18 uur p/w). De inzet voor procesregie is ten koste gegaan van de beschikbare formatie voor leerplicht. Dit heeft ertoe geleid dat de combinatiefunctie op papier IGHKPCPEKGTFYQTFVWKVHVGNGGTRNKEJV'GPFGGNXCPFGMQUVGPXCPFGNGGTRNKEJVCODVGPCCT ECŝ 20.000,--) worden gedekt uit een vergoeding vanuit de centrumgemeente Almelo voor kwalificatieplicht. Door het toenemende aantal leerlingen[1] in de gemeente Hellendoorn is het noodzakelijk om het volledige aantal uren (1 fte) dat gereserveerd is voor leerplicht ook daadwerkelijk in te zetten voor leerplicht. Om de functie van leerplichtambtenaar goed te bestendigen bestaat de wens om op korte termijn de formatie op leerplicht weer op niveau (1 fte) te brengen.

Op deze manier kan kennis overgedragen worden, een passend inwerkprogramma vormgegeven worden en de BOA-bevoegdheden (opmaken van proces-verbaal indien nodig) hersteld worden. Wanneer wij bovenstaande constructie toe willen passen dienen de eveneens noodzakelijke uren voor procesregie (nu bekostigd vanuit leerplicht) op een andere manier bekostigd te worden. Het voorstel is QOJGTXQQTFGGZVTCIGNFGPXCPWKVJGVIGOGGPVGHQPFUXQQTŎCODWNCPVKUGTKPI))<ŏVGIGDTWKMGP (septembercirculaire 2019). %QPETGGV\WNNGPFGMQUVGPXQQTWWTRTQEGUTGIKGLCCTNKLMUŝDGFTCIGPQRDCUKUXCPUEJCCN aaVTGFG

 

Omdat er budget wordt overgeheveld, zal de wijziging via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. [1] Gemiddeld genomen staat voor 133 leerlingen 1 uur leerplicht per week. In de gemeente Hellendoorn is per week 18 uur leerplicht beschikbaar. Dat houdt in dat binnen de gemeente Hellendoorn voor 326 leerlingen 1 uur per week leerplicht beschikbaar is en geen administratieve ondersteuning. Relevante eerdere besluiten N.v.t. Doelstelling De benodigde formatie voor Procesregisseur en Leerplichtambtenaar borgen. Oplossing De beschikbare formatie voor leerplicht voor dat doel veilig stellen en de benodigde formatie voor procesregie op plussen met 18 uur per week structureel en financieel dekken zoals in de ze nota wordt aangegeven. Effect &GDGPQFKIFGHQTOCVKGQRFGQPFGTFGNGP2TQEGUTGIKGGP.GGTRNKEJVKUIGDQTIFa Global goals Met welke van de 17 global goals zijn er raakvlakken/relaties en beschrijf deze kort en bondig: Global Goal 3 - goede gezondheid en welzijn Global Goal 4 - kwaliteitsonderwijs Global Goal 16 - vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Planning Na accordering door het college zal de vacature uitgezet worden en zal met ingang van januari/februari GGPVYGGFG.GGTRNKEJVCODVGPCCTCCPIGUVGNFYQTFGPa Financiële consequenties Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ.

In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt structureel financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het JQQHFNKLPGPCMMQQTF*GVCCPFGGNFCV*GNNGPFQQTPQPVXCPIVXKCFG#NIGOGPG7KVMGTKPI #7 DGFTCCIVŝ XQQTQRNQRGPFVQVŝKP&G\GOKFFGNGPFKGYGKPFG UGRVGODGTEKTEWNCKTGaJGDDGPIGTGUGTXGGTFQPFGTFGUVGNRQUV4KLMUXQQTPGOGPUVGPDGJQGXGXCP JGVDGNGKFFCVJKGTXQQTQPVYKMMGNFYQTFVYQTFGPPWDGUVGOFXQQTHQTOCVKGRTQEGUTGIKGa

In de septembercirculaire 2019 zijn n.a.v. het hoofdlijnenakkoord GGZ extra middelen beschikbaar gesteld voor ambulantisering GGZ. De uitgangspunten vanuit het hoofdlijnenakkoord GGZ leiden tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. In het hoofdlijnenakkoord staat onder andere opgenomen dat de gemeente de regietaken uitvoert die vooral betrekking hebben op multidisciplinair overleg (MDO), waarbij niet alleen de diverse hulpverlenende instanties een rol hebben, maar ook (de ouders van) de zorgvrager worden ingeschakeld. Partijen moeten werken aan een toekomstbeeld waarin er naar mensen geluisterd wordt, zij de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte.

Pagina

2 van 3

Het bovenstaande is geheel in lijn met het procesregiemodel dat afgelopen jaar in de gemeente Hellendoorn doorontwikkeld is en het is dan ook geëigend om deze middelen in te zetten voor 18 uur procesregie. %QPETGGV\WNNGPFGMQUVGPXQQTWWTRTQEGUTGIKGLCCTNKLMUŝDGFTCIGPQRDCUKUXCPUEJCCN trede 9. Omdat er budget wordt overgeheveld, zal de wijziging via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Personele consequenties Uitbreiding procesregie voor 18 uur per week, zodat de huidige formatie voor leerplicht (1FTE) ook KPIG\GVMCPYQTFGPXQQTNGGTRNKEJVa

Juridische consequenties N.v.t Informatisering N.v.t Burger- en overheidsparticipatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Overige consequenties N.v.t.

Pagina

3 van 3

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-032061 Aard voorstel: besluitvormend Afgestemd met: Behandeling in de raad: nee

Datum vergadering: 11 januari 2022 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: M. Overmeen-Bakhuis Auteur: Jan Jansen

B & W advies: Invoering wet Inburgering Advies: 1. In te stemmen met het inhuren van de voorgestelde tijdelijke extra capaciteit voor de invoering van de Wet Inburgering. 2. &GMQUVGPCFŝVGPNCUVGVGDTGPIGPXCPJGVDGUEJKMDCTGKPXQGTKPIUDWFIGV9GV inburgering. 3. &GHKPCPEKÅNGIGXQNIGPJKGTXCPVGXGTYGTMGPKPFGGGTUVXQNIGPFGDGUVWWTUTCRRQTVCIGa Besluit B & W: Aangenomen: GEWIJZIGD BESLUIT: 1. In te stemmen met het inhuren van de voorgestelde tijdelijke extra capaciteit voor de invoering van de Wet Inburgering. 2. &GMQUVGPCFŝVGPNCUVGVGDTGPIGPXCPJGVDGUEJKMDCTGKPXQGTKPIUDWFIGV9GV inburgering. 3. &GHKPCPEKÅNGIGXQNIGPJKGTXCPXQQTNGIIGPCCPFGTCCFa Korte samenvatting Voor de invoering van de Wet Inburgering per 1-1-2022 is zowel regionaal als lokaal tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk om de invoeringsmaatregelen verder voor te bereiden en af te ronden. Door middel van dit voorstel wordt hierin voorzien. De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget voor invoeringskosten. Aanleiding Op 1-1-2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden.

De gemeenten hebben op grond daarvan extra taken gekregen, zoals de inkoop van inburgeringscursussen (via 3 verschillende leerroutes), het regelen van de introductie en maatschappelijke begeleiding van de inburgeraars, het HKPCPEKGGNQPV\QTIGPIGFWTGPFGOKPKOCCNFGGGTUVGOCCPFGPGVEa Zowel lokaal als regionaal zijn al veel voorbereidingen getroffen, maar er moet ook nog veel gedaan worden om de invoering goed te laten verlopen. Daarvoor blijkt tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk, waarvoor wij u voorstellen gebruik te maken van het beschikbare invoeringsbudget Wet inburgering. Relevante eerdere besluiten collegebesluit 29-9-2020 over lokale visie invoering Wet inburgering, nr. 2020-027761

 

collegebesluit 29-6-2021 over proces nieuwe wet inburgering, nr. 2021-013039 Doelstelling Zorgen voor goede invoering van de Wet Inburgering. Oplossing Zoals bekend wordt de invoering van de Wet Inburgering deels regionaal voorbereid, en deels lokaal. In deze nota gaan wij in op de daarvoor noodzakelijke tijdelijke personele capaciteit, zowel regionaal als lokaal. Wat betreft de regionale voorbereidingen heeft het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt op 15 december j.l. ingestemd met het voorstel de regionale coördinatorfunctie in 2022 in gereduceerde omvang voort te zetten (het 1e halfjaar 16 uur en het 2e halfjaar 8 uur p.w.). Na aftrek van de bijdrage van de landelijke organisatie Divosa wordt hiervoor van de 14 gemeenten een gezamenlijke bijdrage van ŝIGXTCCIF8QQTQP\GIGOGGPVGXGTIVFKVGGPDKLFTCIGXCPŝ Deze functie kan dit jaar nog niet gemist worden, omdat diverse zaken nog in 2022 verder ontwikkeld en afgerond moeten YQTFGPa Voor wat betreft de lokale voorbereidingen is - mede in verband met ziekte en zwangerschapsverlof van een collega - gedurende het 1e halfjaar van 2022 extra capaciteit nodig als beleidsmedewerker / regisseur inburgering. Deze extra capaciteit ramen wij op 12 uur per week gedurende 24 weken.

Door combinatie van deze functie met de bestaande functie van coördinator Wsw (18 uur p.w.) kan gebruik worden gemaakt van een direct beschikbare en ervaren beleidsmedewerker die inmiddels goed is ingevoerd in onze gemeente. De kosten van deze extra uren bedragen totaal ŝ. Voorgesteld wordt zowel de regionale als de lokale extra capaciteit te dekken uit het bestaande budget KPXQGTKPIUMQUVGPPKGWYGYGVKPDWTIGTKPIa Effect Uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 c.q. het moment van instroom van nieuwe inburgeraars in onze gemeente. Global goals )NQDCNIQCNIGGPCTOQGFGa )NQDCNIQCNGGTNKLMYGTMGPGEQPQOKUEJGITQGKa Global goal 10; ongelijkheid verminderen Planning Deze nota is al aangekondigd in uw collegevergadering van 21 december, en wordt geagendeerd voor uw collegevergadering van 11 januari 2022. Financiële consequenties 6QVCCNKUJKGTOGGGGPDGFTCIXCPCHIGTQPFŝIGOQGKFYCVXQNNGFKIIGFGMVMCPYQTFGPWKVJGV budget voor invoeringskosten op de stelpost Rijksvoornemens.

*KGTXQQTKUVQVCCNKPGGPDGFTCIXCPŝDGUEJKMDCCT FQQTIGUEJQXGPXCPWKV 0C KP\GVXCPFGDGPQFKIFGDGNGKFUECRCEKVGKVTGUVGGTVGTGGPDGFTCIXCPŝ Indien er dit jaar sprake zal zijn van overige invoeringskosten, waar op dit moment onvoldoende zicht op is, dan zal dat met een afzonderlijk collegevoorstel dan wel via de bestuursrapportage worden voorgelegd. Personele consequenties Personele inzet op het dossier 'inburgering' wordt hiermee geborgd.

Pagina

2 van 3

Juridische consequenties n.v.t. Informatisering geen Burger- en overheidsparticipatie Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen wordt geïnformeerd over de ingezette extra capaciteit. Communicatie n.v.t. Overige consequenties geen.

Pagina

3 van 3

► ► ► ► ► ► ► ►

Interne Memo

►

Datum Aan

: :

18 januari 2022 Raadsleden gemeente Hellendoorn

Van

:

College van B&W

Kopie aan

:

College van B&W

Behandeld door

:

Josien Braamhaar José Peters

Onderwerp:

Decembercirculaire 2021

Op 14 december jl. is de decembercirculaire 2021 verschenen. In deze circulaire staan de ontwikkelingen van het gemeentefonds op basis van de Najaarsnota van het Rijk. In het verleden waren de mutaties in deze circulaire beperkt en werden deze in de jaarrekening meegenomen. Aangezien er – net als in 2020 - grotere wijzigingen voordoen in toewijzing coronamiddelen en er ook al structurele middelen beschikbaar komen, stellen we u hiervan alvast via deze memo op de hoogte. Hieronder geven we beknopt weer wat de inhoud is van de decembercirculaire, welke effecten de decembercirculaire heeft op de gemeentelijke jaarrekening 2021 en de (meerjaren)begroting 2022 e.v. Ook benoemen we enkele belangrijke overige ontwikkelingen. Kernpunten decembercirculaire 2021 · Voor zowel 2021 als voor 2022 worden er middelen ontvangen wegens corona-compensatie. · Er zijn taakmutaties die voortkomen uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Er is besloten tot een versterking van de dienstverlening bij de gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. · Extra middelen ter bekostiging van de hogere kosten van salarislasten in het zorgdomein. · De uitkeringsfactoren van 2019, 2021 en 2022 worden bijgesteld.

Dit leidt tot extra voordelen: de extra uitkering over 2019 (€ 58.000,--) en 2021 (€ 34.000,--) komen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021. · Extra middelen voor het opvangen van exploitatietekorten op Sociale Werkbedrijven Het overzicht op de volgende bladzijde geeft een totaalbeeld van de extra ontvangen middelen en de budgettaire effecten hiervan. Daarna volgt een toelichting op elk van de onderdelen. Er zijn in de decembercirculaire enkele vooraankondigingen gemaakt die nog niet verwerkt zijn in de cijfers. Deze laten we hier buiten beschouwing.

=2= bedragen x € 1.000 Decembercirculaire gemeentefonds 2021

2021

2022

2023

2024

2025

Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Decembercirculaire gemeentefonds 2021

59.405 60.022

60.429 60.849

58.148 58.443

57.611 57.901

57.570 57.862

Verschil december versus opgenomen in begroting

616

420

296

289

291

Mutaties Coronamiddelen

202

51

-

-

-

Taakmutaties versterking dienstverlening Salarislasten zorgdomein

172

131 169

129 166

124 166

125 167

Uitkeringsfactoren (o.a. verdeelreserve) en afrondingen Afwikkeling oude jaren

34 58

68

-

Participatie Jeugdhulp

88 37

-

-

-

-

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Inburgering

20 20

-

-

-

-

Digitale diensten

-14

-

-

-

-

Totaal mutaties decembercirculaire

616

420

296

289

291

Inzet voor specifieke zaken Coronamiddelen

80

51

-

-

-

Taakmutaties: reserveren inkomsten 2021 voor uitgaven in 2022

300 300

296

289

291

68

0

0

0

Taakmutaties/salariskosten reserveren op stelpost rijksvoornemens Budgettair effect

237

TOELICHTING OP DE ONDERDELEN Compensatie coronacrisis In de decembercirculaire is een aantal zaken verwerkt uit het corona steunpakket. In onderstaande tabel staan de uitkeringen die via het gemeentefonds lopen per onderwerp benoemd voor zowel 2021 als 2022. bedra gen x € 1.000 Coronamiddelen decembercirculaire 2021 Loka a l cul tuura a nbod Conti nuïtei t va n zorg: meerkos ten Jeugd Conti nuïtei t va n zorg: meerkos ten Wmo Inkoms tendervi ng gemeenten 2020 Gemeentera a ds verki ezi ngen Totaal coronamiddelen decembercirculaire 2021

2021 80 51 47 23 201

2022 51 51

Bij de najaarsrapportage 2021 is al een voorschot genomen op de ontvangsten voor de meerkosten corona zorgaanbieders Wmo en Jeugd van € 65.000,-- voor de continuïteit van zorg opgenomen: per saldo wordt hiervoor dus € 33.000,-- meer ontvangen dan waar rekening mee was gehouden. Voor het lokaal cultuuraanbod is € 80.000,-- ontvangen en er is € 23.000,-- ontvangen als nabetaling voor onze gederfde inkomsten in 2020 wegens corona. Deze surplussen zorgen voor een voordelig effect op het jaarrekeningresultaat, omdat deze middelen niet meer ingezet kunnen worden in 2021. Voorgesteld wordt – indien het jaarrekeningresultaat dit toelaat – de middelen voor het lokaal cultuuraanbod te reserveren voor uitgaven in 2022.

Memo ontwikkeling GFU decembercirculaire 2021.docx

=3= Voor de extra kosten van de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen we in 2022 € 51.000,-- extra. We stellen voor het budget voor de gemeenteraadsverkiezingen hiermee te verhogen via de verzamelwijziging maart 2022.

Versterking dienstverlening gemeenten In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027. Een deel van deze middelen is voor de volgende onderdelen al bij deze decembercirculaire beschikbaar gesteld:

Versterken dienstverlening gemeenten (POK)

bedragen x € 1.000 2024 2025

2021

2022

2023

Robuust rechtsbeschermingssysteem

38

40

43

43

43

Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren

69 55 10 172

72 9 10 131

71 5 10 129

71 10 124

71 10 125

De middelen die in 2021 zijn ontvangen kunnen niet meer worden ingezet in dat jaar. Derhalve wordt voorgesteld het bedrag te reserveren voor uitgaven in 2022. In het verzamelbesluit februari is een voorstel voorgelegd voor het inzetten van een deel (€ 62.000,--) van deze middelen uit 2021 voor de uitbreiding van de functie makelaar sociaal domein met 1 jaar. Salarislasten zorgdomein Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. En stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een structureel bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering vanaf 2022 gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen. Het aandeel van Hellendoorn in de 80 miljoen is circa € 167.000,--. We stellen voor dit bedrag mee te nemen in de verzamelwijziging maart 2022 en te reserveren voor de salarislasten. Bijstelling uitkeringsfactoren De uitkeringsfactoren van 2019, 2021 en 2022 worden bijgesteld.

Dit leidt tot extra voordelen: de extra uitkering over 2019 (€ 58.000,--) en 2021 (€ 34.000,--) komen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021. Het budgettaire voordeel 2022 van € 68.000,-- wordt meegenomen bij de bestuursrapportage 2022. Jeugdhulp Het restant van de beschikbaar gestelde middelen jeugdhulp 2021 wordt alsnog over de gemeenten verdeeld. Dit bedrag (€ 20.000,--) valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

Participatie: Sociale Werkbedrijven Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 31 december 2020, € 140 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 45 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari Memo ontwikkeling GFU decembercirculaire 2021.docx

=4= 2021 tot 1 oktober 2021. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. In de septembercirculaire 2021 was reeds een bedrag van € 35 miljoen aangekondigd. Daar is de gereserveerde € 10 miljoen, waarover ook wordt gesproken in de septembercirculaire 2021, aan toegevoegd. Hiermee is ook het laatste gedeelte van de aangekondigde steun verleend. Voor Hellendoorn betekent dit een extra inkomst van € 88.000,-voor 2021. Gezien de onzekerheden m.b.t. de coronaschade die is geleden, stellen we voor het bedrag – bij een positief rekeningresultaat – te reserveren voor de tegenvallers die bij de jaarrekening van het SW-bedrijf in 2021 of in 2022 zich hierbij aandienen. We reserveren dit bedrag op de stelpost rijksvoornemens 2022. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij.

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage van € 10 miljoen. Voor Hellendoorn betekent dit eenmalig een bijdrage van € 20.000,--. Het is niet mogelijk dit uit te geven in 2021. Daarom stellen we voor ook deze bijdrage te reserveren voor 2022 (bij een positief rekeningresultaat 2021) voor de noodzakelijke voorbereidingen. Inburgering In 2021 zijn incidentele middelen ontvangen voor de kosten die de gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. De middelen worden beschikbaar gesteld voor het inrichten van hun eigen ICT-landschap en de bijbehorende werkzaamheden zoals het opleiden van medewerkers, het aanpassen van werkprocessen en de noodzakelijke aanpassing of aanschaf van een softwaresysteem. De middelen die eind 2021 zijn ontvangen konden niet meer worden ingezet in dat jaar. Derhalve wordt voorgesteld het bedrag te reserveren op de stelpost rijksvoornemens voor uitgaven in 2022. Digitale diensten De doorbelasting van diverse digitale rijksdiensten (zoals MijnOverheid, DigiD, BSN etc.) verloopt via een uitname uit het gemeentefonds. Voor Hellendoorn is dit in 2021 een bedrag van € 14.000,--.

VERWERKING IN JAARREKENING EN BEGROTING ·

·

·

In de decembercirculaire werd voor 2021 € 616.000,-- extra beschikbaar gesteld. Veel van deze middelen konden niet meer tijdig worden ingezet voor uitvoering van beleid in 2021. De extra middelen komen in eerste instantie ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021. Indien het jaarrekeningresultaat dit toelaat wordt voor in totaal € 380.000,-- overgeheveld of gereserveerd voor uitvoering in 2022. Het betreft hier: o € 80.000,-- te reserveren coronamiddelen lokale cultuur o € 172.000,-- voor taakmutaties versterking dienstverlening o € 88.000,-- te reserveren voor participatie o € 20.000,-- voor inzet kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht o € 20.000,-- voor ICT-oplossingen invoering inburgeringswet Er worden structurele middelen ontvangen voor 2022 en de jaren daarop volgend voor taakmutaties versterking dienstverlening en salarislasten zorgdomein. Deze middelen worden bij de verzamelwijziging van maart 2022 in de meerjarenbegroting opgenomen en gereserveerd op de stelpost rijksvoornemens. In de loop van het jaar kan dan worden bekeken in hoeverre er beleidswijzigingen nodig zijn en op welke manier de gemeente Hellendoorn met deze beleidswijziging wil omgaan. Het budgettaire voordeel over 2022 (€ 68.000,--) wordt bij de bestuursrapportage 2022 meegenomen.

Memo ontwikkeling GFU decembercirculaire 2021.docx