Bijlagen Begrotingswijziging 3 en besluitvorming

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 3 , Verzamelwijziging februari 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Lasten Baten

Omschrijving Deel BWN

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Personeel

Vervanging ziekte jeugdconsulent

I

Ϭ͕ϯϯŌĞũĞƵŐĚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚŽŽůͲnjŽƌŐ

I

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

I

ϭŌĞďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌ^ŽĐŝĂĂůŽŵĞŝŶ

I 99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

ϲͲdžƉůŽŝƚĂƟĞ 01 Werk, Economie en Inkomen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Vervanging ziekte jeugdconsulent

-1

I

Ϭ͕ϯϯŌĞũĞƵŐĚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚŽŽůͲnjŽƌŐ

WĂƌƟĐŝƉĂƟĞĞŶƌĞŢŶƚĞŐƌĂƟĞ

I

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

-3

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-1

I

ϭŌĞďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌ^ŽĐŝĂĂůŽŵĞŝŶ

-3

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-1

01 Werk, Economie en Inkomen

-8

I 0

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO ;KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐďĞŚŽĞŌĞŶϭĞŶϮͿ

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-6

I

Huishoudelijke ondersteuning

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-2

I

Sociaal en cultureel werk

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-4

I

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Vervanging ziekte jeugdconsulent

-13

I

Ϭ͕ϯϯŌĞũĞƵŐĚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚŽŽůͲnjŽƌŐ

I

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

Verstrekking Hulpmiddelen

-52

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-4

I

ϭŌĞďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌ^ŽĐŝĂĂůŽŵĞŝŶ

-45

I

Vervanging ziekte jeugdconsulent

-1

I

Ϭ͕ϯϯŌĞũĞƵŐĚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚŽŽůͲnjŽƌŐ

I

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

-3

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

-9

I

ϭŌĞďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌ^ŽĐŝĂĂůŽŵĞŝŶ

-3

I

02 Jeugd en WMO

-141

0

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

62 0

I

62

99 Overhead Personeel

Vervanging ziekte jeugdconsulent

14

I

Ϭ͕ϯϯŌĞũĞƵŐĚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚŽŽůͲnjŽƌŐ

I

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

-4

I

Ϭ͕ϴϵŌĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjŝĞŬƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ

27

I

ϭŌĞďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝƐĞƵƌ^ŽĐŝĂĂůŽŵĞŝŶ

50 99 Overhead

12-jan-2022 12:09:15

I

87

0

ϲͲdžƉůŽŝƚĂƟĞ -62

62 Pagina 1 van 2

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 3 , Verzamelwijziging februari 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Lasten Baten

S/I

7 - Investeringen 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ

Treasury

Ϭ͕ϴϬŌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŵĂŬĞůĂĂƌƐŽĐŝĂĂůĚŽŵĞŝŶǀŽŽƌϭũĂĂƌ;ϮϬϮϮͿ 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Saldo ĞŐƌŝĸĞƌ͕

Drs. K. Zomer

12-jan-2022 12:09:15

-62

I 62

-62

62

7 - Investeringen -62

62

-124

124

I

ĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌ͕

J.J. Eijbersen MBA

Pagina 2 van 2

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-031139 Aard voorstel: besluitvormend Afgestemd met: Behandeling in de raad: nee

Datum vergadering: 21 december 2021 Nota openbaar: niet openbaar Portefeuillehouder: J.J. Beintema Auteur: Bianca Bruinsma-Beemsterboer

B & W advies: Uitbreiding makelaar sociaal domein Advies: 1. Als vervolg op de aanbeveling van Twynstra Gudde de formatie makelaar sociaal domein met HVGWKVDTGKFGP KPEKFGPVGGNXQQTLCCT &G\GNQQPUQOXCPŝYQTFVIGFGMVWKVFG gelden die beschikbaar komen voor Versterking dienstverlening gemeenten in de FGEGODGTEKTEWNCKTGa 2. Deze middelen worden middels de verzamelwijziging aan de raad voorgelegd en verwerkt.

Besluit B & W: Aangenomen: CONFORM ADVIES.

Korte samenvatting Middels deze notitie wordt om uitbreiding gevraagd van de functie makelaar sociaal domein. Door de uitbreiding van de functie makelaar sociaal domein versterken wij lokaal toezicht en controle op zorgkosten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling uit 2019 van Twynstra Gudde. Tevens sluiten we hiermee aan bij de bestuurlijke wens om lokaal meer grip te hebben op relatiebeheer GPGZVGTPGXGTYKL\GTUa Aanleiding De aanbeveling om het toezicht op de externe verwijzers in te richten is reeds in 2019 vormgegeven door middel van de aanstelling van de makelaar sociaal domein. Deze functie is succesvol mede doordat de toename van zorgkosten aantoonbaar wordt beperkt. In dit collegevoorstel wordt de tijdelijke WKVDTGKFKPIavan de inzet van de makelaar sociaal domein voorgesteld. Relevante eerdere besluiten Implementeren aanbevelingen Twynstra Gudde Incidentele inbedding makelaar sociaal domein tot 1-1-2023 in de formatie Doelstelling

 

We investeren op onze relatie en het checken van indicaties van externe verwijzers. Dit resulteert in aantoonbaar lagere zorgkosten, betere samenwerking met externe verwijzers en het hebben van meer grip op de uitgaven. Oplossing Uitbreiding van de inzet van de uren van de makelaar sociaal domein (tijdelijk voor de duur van een jaar) De inzet van de huidige sociaal makelaar (0,78 fte) levert voor 2021 (peildatum 1 december 2021) een DGURCTKPIQRXCPEKTECŝ*KGTDKLKUTGMGPKPIIGJQWFGPOGVFGIGOKFFGNFGXGT\KNXGTKPIUITCCF QOGGPGGTNKLMGTXGTIGNKLMVGIGXGPa Op dit moment worden alleen de verwijzingen vanuit de gecertificeerde instellingen en alle verwijzingen met een omvang van 12.000 minuten of meer gezien. In de praktijk blijkt dat we daardoor het grootste aantal van de externe verwijzingen niet zien omdat er veelal onder de 12.000 minuten geïndiceerd wordt. Door meer verwijzingen in te gaan zien (vanaf 6000 minuten) is de verwachting dat de besparing op de zorgkosten verdubbeld kunnen worden ten opzichte van 2021. Circa 60% van de verwijzingen voor jeugdhulp in onze gemeente wordt afgegeven door een externe verwijzer.

Daarbij willen we investeren in de relatie, met als doel samenwerkingsafspraken te maken, afstemming in het RTQEGUGPUVCRGNKPIXCP\QTIGPFCCTOGGQPPQFKIG\QTIMQUVGPYQTFGPXQQTMQOGPa Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke uitbreiding van 0,80 fte makelaar sociaal domein PQQF\CMGNKLMa 9GUVGNNGPXQQTFGNQQPMQUVGP ŝ VGFGMMGPWKVFGOKFFGNGPFKGDGUEJKMDCCTYQTFGPIGUVGNF voor de versterking van de dienstverlening gemeenten (decembercirculaire 2021) jaarschijf 2021. Deze middelen worden beschikbaar gesteld als reactie op het rapport ongekend onrecht van de parlementaire QPFGTXTCIKPIUEQOOKUUKG-KPFGTQRXCPIVQGUNCI 21- &GCEVKGNKLPGP\KGPVQGQRQPFGTCPFGTGaJGV versterken van de uitvoeringscapaciteit wijkteams en impuls integraal werken. We verwachten voor TWKOŝCCP21-IGNFGPDGUEJKMDCCTVGMTKLIGP1QMXQQTGXYQTFGPOKFFGNGP DGUEJKMDCCTIGUVGNFa In de eerste helft van 2022 gaan we onderzoeken en evalueren wat de opbrengsten zijn voor de makelaar sociaal domein.

De uitkomsten uit het onderzoek nemen we mee bij de voorbereiding begroting 2023 'HHGEVa Met de uitbreiding van de formatie makelaar sociaal beogen wij een afname te realiseren in zorgkosten, beter aansluitend aanbod voor onze inwoners, het vormgeven van een lokaal gedeelde visie op het IGDKGFXCP\QTICCPDQFGPGGPCHPCOGXCP\QTIHTCWFGa Global Goals Global goal 3: goede gezondheid en welzijn. Global goal 16: veiligheid en sterke publieke diensten. Met name op het gebied van toezicht en handhaving; het tegen gaan van criminaliteit en zorgfraude. Global goal 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken. Het versteviging van de samenwerking met aanbieders en overige samenwerkingspartners. Planning Na besluitvorming door het college zal er een vacature open gesteld worden waarna de werving en selectie kan plaatsvinden. Financiële consequenties

Pagina

2 van 3

&GWKVDTGKFKPIXCPHVGXQQTFGOCMGNCCTUQEKCCNFQOGKPMQUVŝCCPLCCTNKLMUGNQQPUQO &GGZVTCMQUVGPXQQTFGOCMGNCCTUQEKCCNFQOGKP\WNNGPIGFGMVYQTFGPWKVFGŎ21-ŏIGNFGP&G\G worden aan ons in 2022 uitbetaald. Middels een verzamelwijziging zal dit worden verwerkt. Personele consequenties De uitbreiding van de functie makelaar sociaal domein zal plaatsvinden door het stellen van een XCECVWTGXCPHVGa Juridische consequenties Geen Informatisering Geen Burger- en overheidsparticipatie n.v.t Communicatie n.v.t. Overige consequenties n.v.t

Pagina

3 van 3