Bijlagen Begrotingswijziging 2021-20

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 20 , Verzamelwijziging december 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Lasten Baten

Omschrijving Deel BWN

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Financien en belastingen

Taakstelling ambtelijke organisatie

Personeel

Personele mutaties

23

S

-23

S

I

Taakstelling ambtelijke organisatie 99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Agrarische zaken

Personele mutaties

0

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

2

S

Begeleiding en huisvesting statushouders

Taakstelling ambtelijke organisatie

3

S

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Taakstelling ambtelijke organisatie

15

S

Bijzondere bijstandsverlening

Taakstelling ambtelijke organisatie

3

S

Economische aangelegenheden

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

8

S

Fraudebestrijding

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Participatie en reïntegratie

Taakstelling ambtelijke organisatie

12

S

Recreatie en Toerisme

Personele mutaties

Schuldhulpverlening

Taakstelling ambtelijke organisatie

3

S

Toeristenbelasting

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

I

01 Werk, Economie en Inkomen

45

0

02 Jeugd en WMO Huishoudelijke ondersteuning

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Hygienebegeleiding Kinderopvang

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Sociaal en cultureel werk

Taakstelling ambtelijke organisatie

2

S

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Taakstelling ambtelijke organisatie

3

S

Verstrekking Hulpmiddelen

Taakstelling ambtelijke organisatie

2

S

Vervoer 18+

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Volksgezondheid

Taakstelling ambtelijke organisatie

0 02 Jeugd en WMO

10

S 0

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Bibliotheek

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Kunst en Cultuur

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Leerlingenvervoer

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Onderwijshuisvesting

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Peuteropvang

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

03 Onderwijs Cultuur en sport

2

S 0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Aanleg en reconstructie wegen

Personele mutaties

-3

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

2

S

Personele mutaties

-9

Taakstelling ambtelijke organisatie Bermen en sloten 25-nov-2021 9:22:50

Taakstelling ambtelijke organisatie

I S

2

S Pagina 1 van 3

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 20 , Verzamelwijziging december 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Gladheidsbestrijding

Onderhoud verhardingen

Ontwikkeling GRP

Omschrijving Deel BWN

Lasten Baten

Personele mutaties

0

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Personele mutaties

-9

I

Taakstelling ambtelijke organisatie Openbaar vervoer

Personele mutaties

S 0

I

Taakstelling ambtelijke organisatie Parkeren

Personele mutaties

S -1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie Straatmeubilair

S/I

S

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Straatreiniging

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Verkeer

Personele mutaties

-5

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Personele mutaties

-2

I

Wegbeheer algemeen

Taakstelling ambtelijke organisatie 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

1 -23

S 0

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

50 kruidige kernen in Reggedal

Begraafplaatsen

Personele mutaties

Bestemmingsplannen

20

I

0

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Personele mutaties

-2

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

15

S

Dierplaagbestrijding

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Grondzaken

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

7

S

Personele mutaties

-5

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

6

S

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

9

S

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

7

S

Personele mutaties

-2

I

Huishoudelijk afval

Milieu algemeen

Milieubeheer bedrijven

Natuur en landschap

Taakstelling ambtelijke organisatie Openbaar groen

Speelplaatsen

S

Personele mutaties

-6

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

7

S

Personele mutaties

-1

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Structuurplannen

50 kruidige kernen in Reggedal

-20

I

Uitvoering Wet geluidhinder

Personele mutaties

0

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Vergunningen volkshuisvesting

Personele mutaties

11

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

26

S

Verwerking Bedrijfsafval

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Wonen

Personele mutaties

0

I

25-nov-2021 9:22:50

Pagina 2 van 3

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 20 , Verzamelwijziging december 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Wonen

Lasten Baten

S/I

2

S

Taakstelling ambtelijke organisatie 05 Woon en leefomgeving

54

20

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Bommenregeling

7

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

-335

S

Gemeenteraad

Taakstelling ambtelijke organisatie

16

S

Handhaving Openbare orde

Personele mutaties

-2

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

19

S

Hondenbelasting

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Onroerende-zaakbelastingen

Taakstelling ambtelijke organisatie

18

S

Openbare orde

Taakstelling ambtelijke organisatie

1

S

Rampenbestrijding

Bommenregeling

-7

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

0

S

Uitvoering Wet WOZ

Taakstelling ambtelijke organisatie

2

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

S

-282

0

99 Overhead Personeel

Personeel en organisatie

Personele mutaties

42

I

Taakstelling ambtelijke organisatie

112

S

Taakstelling ambtelijke organisatie

20 99 Overhead

S

174

0

6 - Exploitatie -20

20

7 - Investeringen 05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

50 kruidige kernen in Reggedal

-20 05 Woon en leefomgeving

I

-20

0

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Treasury

50 kruidige kernen in Reggedal

20

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Saldo De griffier,

Drs. K. Zomer

25-nov-2021 9:22:50

0

20

7 - Investeringen -20

20

-40

I

40

De voorzitter,

A.H. Raven BA

Pagina 3 van 3

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

0

I

Bommenregeling Wij hebben in de meicirculaire € 6.892,-- ontvangen in het kader van de bommenregeling. Dat is 68% van de onderzoekskosten. Deze middelen hevelen we nu over van de stelpost Rijksvoornemens naar de begrotingspost bommenregeling.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal Bommenregeling

0

Personele mutaties De personele mutaties die middels een verzamelwijziging ter besluitvorming worden voorgelegd betreffen in alle gevallen mutaties waarvoor financiële dekking beschikbaar ŝƐ͘,ĞƚŐĂĂƚĚĂŶǀŽŽƌĂůŽŵ͗ Ͳ/ŶŚƵƵƌƚĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶůĂŶŐĚƵƌŝŐĞnjŝĞŬƚĞ Ͳ/ŶŚƵƵƌǀĂŶƵŝƚǀĂĐĂƚƵƌĞƌƵŝŵƚĞ ͲsĞƌǀĂŶŐŝŶŐnjǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉƐǀĞƌůŽĨ Ͳ/ŶŚƵƵƌŝŶŐĞǀĂůǀĂŶŬŶĞůƉƵŶƚĞŶŝŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

01 Werk, Economie en Inkomen

-1

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-31

I

05 Woon en leefomgeving

-8

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-2

I

99 Overhead

42

I

Totaal Personele mutaties

0

Taakstelling ambtelijke organisatie In de begroting is een taakstelling op de ambtelijke organisatie opgenomen. Voor 2021 is de taakstelling € 360.000 voor 2022 € 540.000 en vanaf 2023 bedraagt de taakstelling € 720.000,-- structureel. Voor 2021 is de taakstelling gerealiseerd. Structureel kunnen we in 2021 € 248.000,-- aframen. Om de taakstelling voor 2021 te realiseren hebben we ook incidentele middelen ingezet.(€ 143.000,--) Dit betrof met name openstaande vacatureruimte.

01 Werk, Economie en Inkomen

46

S

02 Jeugd en WMO

10

S

03 Onderwijs Cultuur en sport

2

S

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

8

S

05 Woon en leefomgeving

81

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-279

S

99 Overhead

132

S

Totaal Taakstelling ambtelijke organisatie

0

50 kruidige kernen in Reggedal Landschap Overijssel heeft een voorstel ingediend voor het realiseren van 50 kruidige kernen In het Reggedal. Zowel de gemeente als ook Ben & Jerry’s staan hier positief ƚĞŐĞŶŽǀĞƌ͘ Voorgesteld wordt om een gezamenlijke bijdrage te geven van totaal € 20.000,-- uit de Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing (B&W besluit 50 kruidige kernen in Reggedal, 2021-024774).

05 Woon en leefomgeving

0

Totaal 50 kruidige kernen in Reggedal

0

Saldo

25-nov-2021 8:41:06

I

0

Pagina 1 van 1

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-024774 Aard voorstel: besluitvormend Afgestemd met: 'TKE9GWUKPMa)GTV)TQQVGTUa

Datum vergadering: 16 november 2021 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: H. Nijhof Auteur: Edwin Bouwmeester

B & W advies: 50 kruidige kernen in Reggedal Advies: 1. 5COGPOGV$GP,GTT[ .CPFUEJCR1XGTKLUUGNGGPDKLFTCIGXCPŝXGTUVTGMMGPXQQT JGVTGCNKUGTGPXCPJGVRTQLGEVőMTWKFKIGMGTPGPKPJGV4GIIGFCNŒ 2. &GDKLFTCIGXCPŝFGMMGPFQQTGGPQPVVTGMMKPIWKVJGVFGGNXCPFG\QIGPCCOFGő1NC IGNFGPŒDKPPGPFGTGUGTXGTGEQPUVTWEVKGRNCVVGNCPFUXGTPKGWYKPI Besluit B & W: Aangenomen: CONFORM ADVIES. Korte samenvatting Landschap Overijssel heeft een voorstel ingediend voor het realiseren van 50 kruidige kernen In het 4GIIGFCN<QYGNFGIGOGGPVGCNUQQM$GP,GTT[ŏUUVCCPJKGTRQUKVKGHVGIGPQXGT&GIGOGGPVGGP$GP ,GTT[ŏUYKNNGPUCOGPGGPDKLFTCIGIGXGPXCPŝWKVFGTGUGTXGTGEQPUVTWEVKG RNCVVGNCPFUXGTPKGWYKPIYCCTXCPPCCUVFGIGOGGPVGQQM$GP,GTT[$WFIGVJQWFGTKUa Aanleiding In de afgelopen jaren is de basis van het Reggedal hersteld. De Regge heeft een meer natuurlijke loop gekregen waardoor overstromingen de oevers op een natuurlijke manier kunnen vormen. Daardoor is een deel van de natuur die hierbij hoort zich aan het ontwikkelen waardoor er in het dal steeds meer planten en dieren bijkomen. Maar precies dát is wat op de graslanden nog niet lukt. Door vroegere landbouw en bemesting is de grasmat zeer gesloten. Daardoor krijgen kruiden en bloemen geen kans.

Die situatie leidde tot het idee om op een groot aantal locaties kernen aan te brengen met meer diversiteit, de zogenoemde Kruidige Kernen. De Kruidige Kernen zijn stukken grasland van ongeveer 250 tot 400 vierkante meter dat ingezaaid is met typisch in het Reggedal passende beekdalflora. Deze stukken land worden na inzaaien tijdelijk uit gerasterd, zodat ze goed beschermd zijn. Na enkele jaren kunnen de rasters weg en is het resultaat een prachtig natuurgebied vol kleurrijke bloemen voor bepaalde typen vlinders en insecten; een natuurgebied dat ook als zaadbron voor de omgeving kan dienen. Om deze Kruidige kernen te realiseren KUGTGGPURQPUQTCEVKGIGUVCTVYCCTOGGŝaKUQRIGJCCNF&KVKUPKGVIGPQGIQOFGIGJGNG doelstelling te realiseren. Relevante eerdere besluiten Geen. Doelstelling

 

Het ontwikkelen van de graslanden naar een meer natuurlijke vegetatie waardoor nieuwe soorten aan flora en fauna zich kunnen vestigen en daarmee zowel de biodiversiteit als de natuur-, landschap- en recreatieve waarden van het Reggedal laten toenemen. Om het doel te bereiken worden in eerste instantie 50 kruidige kernen gerealiseerd, met een totale oppervlakte van 2 hectare groot. Die kernen hebben een minimale grootte van 100 m2. Het aanleggen hiervan kost per 100 m2QPIGXGGTŝ FWUGTKUTWKOŝPQFKI'TKUPWŝDGUEJKMDCCTa Oplossing 1RDCUKUXCPaJGVJWKFKIGDWFIGVYQTFGPFGRTKQTKVCKTGUVWMMGPOGVJGVITQQVUVGGEQNQIKUEJGDGNCPI bepaald. Bezoekers van de natuurterreinen kunnen er ook van genieten, vanaf wandel- en fietspaden in de directe omgeving. Met extra budget kunnen ook de secundair geprioriteerde locaties en zichtlocaties aNCPIUYCPFGNGPHKGVURCFGPKPIG\CCKFYQTFGP *GVVQVCCNIGYGPUVGDGFTCIXCPŝJGGHV.CPFUEJCR1XGTKLUUGNPKGVDGUEJKMDCCTXQQTFKV project. Tot op heden is slechts de helft daarvan via een giftenactie bijeengebracht. Daarom hoopt men op extra giften van leden, particulieren, bedrijven en gemeenten.

In dat kader zijn ook de gemeente *GNNGPFQQTPGP$GP,GTT[ŏUIGXTCCIFQOGGPDKLFTCIG<QYGNFGIGOGGPVGCNUQQM$GP,GTT[ŏU UVCCPJKGTRQUKVKGHVGIGPQXGT&GIGOGGPVGGP$GP,GTT[ŏUYKNNGPUCOGPGGPDKLFTCIGIGXGPXCPŝ 20.000 uit de reserve reconstructie plattelandsvernieuwing waarvan naast de gemeente ook Ben & ,GTT[$WFIGVJQWFGTKUa Hierbij is een voorwaarde gesteld dat als het project loopt, Landschap Overijssel een bordje achter de fabriek plaatst waarop onze medewerking staat vermeld en dat er een publicatie in het blad van Landschap Overijssel komt. Met de bijdrage van de Ben & Jerry's en de gemeente Hellendoorn komt de dekking van het project op ŝ1QMOGVFG\GFGMMKPI\CNJGVRTQLGEVKPFG\GYKPVGTWKVIGXQGTFYQTFGPGP\CN.CPFUEJCR Overijssel in 2022 proberen met de sponsoractie de dekking te vinden om ook alle 50 kernen aan te NGIIGPa Effect Door de aanleg van deze Kruidige Kernen wordt een veilige plek gecreëerd voor dieren, waaronder vele soorten insecten. Hier kunnen de dieren zich voeden, voortplanten en het nageslacht kan hier veilig opgroeien. Daarnaast zal de recreatieve waarde van het gebied door alle kleurrijke bloemen sterk toenemen.

Global goals )NQDCNIQCNDGUEJGTOKPIJGTUVGNGPFWWT\CCOIGDTWKMXCPGEQU[UVGOGPaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa)NQDCNIQCNFQQTJGV4GIIGFCNCCPVTGMMGNKLMGTVGOCMGP\WNNGPQQMOGGTOGPUGPMWPPGPIGPKGVGP van het landschap, wat de gezondheid ten goede komt. Planning In de winter 2021-2022 en het voorjaar van 2022 worden de kernen ingezaaid. Financiële consequenties 9KLUVGNNGPXQQTFGDKLFTCIGXQQTŝVGFGMMGPFQQTGGPQPVVTGMMKPIWKVJGVFGGNXCPFG \QIGPCCOFGő1NCIGNFGPŒDKPPGPFGTGUGTXGTGEQPUVTWEVKGRNCVVGNCPFUXGTPKGWYKPI&GTGUGTXG reconstructie plattelandsvernieuwing kan ingezet worden voor de ontwikkelingen in het landelijk gebied en bestaat uit twee delen. 'GPIGOGGPVGNKLMFGGNXCPŝGPGGP\QIGPCCOFő1NCFGGNŒ OKFFGNGPIGUVQTVFQQTFG XQQTOCNKIG1NCHCDTKGMFKGMWPPGPYQTFGPDGUVGGFXQQTRTQLGEVGPTQPFQOJGVFQTR*GNNGPFQQTP XCPŝ 8QQTGGPQPVVTGMMKPIWKVFKVFGGNKUQQMVQGUVGOOKPIXCP$GP,GTT[ŏUPQFKI

Pagina

2 van 3

0CFG\GQPVVTGMMKPIYQTFVFGUVCPFXCPFGTGUGTXGŝXQQTJGV\QIGPCCOFGő1NCFGGNŒ Personele consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Informatisering Geen. Burger- en overheidsparticipatie Burgers en overheid wordt gevraagd om mee te werken/financieren van een stukje Reggedal. Zij worden door Landschap Overijssel voorzien van inlichtingen en wordt de mogelijkheid gesteld om te participeren in het project door middel van financiële steun. Communicatie De communicatie over het project zal door Landschap Overijssel worden gedaan. Hiervoor wordt een DQTFIGRNCCVUVQRGGPXGNFCEJVGTFG$GP,GTT[ŏUHCDTKGMQXGTFGOGFGYGTMKPIGPURQPUQTKPIXCPJGV DGFTKLHGPXCPFGIGOGGPVG8GTFGTYQTFVaCCPFG-TWKFKIG-GTPGPGGPCTVKMGNIGYKLFKPJGV MYCTVCCNDNCFXCP.CPFUEJCR1XGTKLUUGN+PFKVCTVKMGNYQTFGPFGDKLFTCIGPXCP$GP,GTT[ŏUGPQQMFG gemeente Hellendoorn gememoreerd. Verder wordt het project op de website van de gemeente Hellendoorn geplaatst en wordt met een persbericht ook aandacht gevraagd voor het project kruidige Kernen Overige consequenties Geen.

Pagina

3 van 3