Bijlagen Begrotingswijziging 10 en besluitvorming

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 10 , Verzamelwijziging juli 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Lasten

Omschrijving Deel BWN

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Personeel

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

I

Inhuur jeugdprofessional

I

Inhuur vervanging ziekte makelaar

I

Inzet wachtlijstreductie jeugd

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

I

Vervanging ziekte jeugdprofessional

I

Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd

I 99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Begeleiding en huisvesting statushouders

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-1

I

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-6

I

Inhuur vervanging ziekte makelaar

-4

I

Inzet wachtlijstreductie jeugd

4

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

9

I

Bijzondere bijstandsverlening

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-1

I

Fraudebestrijding

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

I

Participatie en reïntegratie

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-6

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

-1

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-1

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-1

I

Schuldhulpverlening

01 Werk, Economie en Inkomen

-11

0

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

Inzet wachtlijstreductie WMO

-8

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-9

I

Huishoudelijke ondersteuning

Inzet wachtlijstreductie WMO

-4

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-4

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

-5

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-6

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

I

Sociaal en cultureel werk

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Inhuur jeugdprofessional

Verstrekking Hulpmiddelen

23-jun-2021 12:41:22

I

Inhuur vervanging ziekte makelaar

-5

I

Inzet wachtlijstreductie jeugd

-10

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

8

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-4

I

Vervanging ziekte jeugdprofessional

-15

I

Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd

-38

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

I

Inhuur vervanging ziekte makelaar

-4

I

Inzet wachtlijstreductie jeugd

4

I Pagina 1 van 2

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 10 , Verzamelwijziging juli 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit bedragen x € 1.000 De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Lasten

Omschrijving Deel BWN

Verstrekking Hulpmiddelen

Vervoer 18+

Baten

S/I

Inzet wachtlijstreductie WMO

-3

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

-14

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0 02 Jeugd en WMO

I

-117

0

0

0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Wegbeheer algemeen

Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken

S

04 Mobiliteit en bereikbaarheid 05 Woon en leefomgeving Milieubeheer bedrijven

Rijksmiddelen externe veiligheid

-6 05 Woon en leefomgeving

I

-6

0

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

18

Rijksmiddelen externe veiligheid

I

6

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

I

24

0

99 Overhead Personeel

Inhuur extra beleidscapaciteit PW

-1

I

Inhuur vervanging ziekte makelaar

13

I

Inzet wachtlijstreductie jeugd

3

I

Inzet wachtlijstreductie WMO

4

I

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

38

I

Vervanging ziekte jeugdprofessional

15

I

Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd

38

I

99 Overhead

109

0

6 - Exploitatie

0

0

-188

188

-188

188

7 - Investeringen 04 Mobiliteit en bereikbaarheid Onderhoud verhardingen

Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

S

7 - Investeringen -188 188 Saldo De griffier,

Drs. K. Zomer

23-jun-2021 12:41:22

-188

188

De voorzitter,

A.H. Raven BA

Pagina 2 van 2

5Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

0

I

Inhuur extra beleidscapaciteit PW Inhuur extra beleidscapaciteit PW in verband met extra werkzaamheden corona.

99 Overhead

Totaal Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

Inhuur jeugdprofessional Inhuur jeugprofessional 15-03-2021 t/m 08-04-2021 ten laste van vacatureruimte jeugd.

99 Overhead

Totaal Inhuur jeugdprofessional

0

I

0

Inhuur vervanging ziekte makelaar Inhuur voor vervanging ziekte makelaar voor de periode 01-01-2021 t/m 31-03-2021.

99 Overhead

Totaal Inhuur vervanging ziekte makelaar

0

I

0

Inzet wachtlijstreductie jeugd Inzet beperking wachtlijsten ten laste van het beschikbare budget € 115.000,-- coronagerelateerde uitval voor de periode 14-12-2020 t/m 14-3-2021.

99 Overhead

Totaal Inzet wachtlijstreductie jeugd

0

I

0

Inzet wachtlijstreductie WMO Inzet voor wachtlijstreductie gedurende de periode van 01-01-2021 t/m 30-06-2021 ten laste van het beschikbare budget coronagerelateerde uitval € 115.000,--.

99 Overhead

Totaal Inzet wachtlijstreductie WMO

0

I

0

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo voor 6 maanden ten laste van de knelpuntenpot.

99 Overhead

Totaal Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

0

I

0

Vervanging ziekte jeugdprofessional Inhuur vervanging ziekte jeugdprofessional voor de periode 99 Overhead 01-01-2021 t/m 28-02-2021. Totaal Vervanging ziekte jeugdprofessional

0

I

0

Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd Inzet vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd van 01-01-2021 t/m 28-02-2021 ten laste van de knelpuntenpot.

99 Overhead

0

I

99 Overhead

0

I

Totaal Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd

0

Inhuur extra beleidscapaciteit PW Inhuur extra beleidscapaciteit PW in verband met extra werkzaamheden corona.

01 Werk, Economie en Inkomen

-16

I

02 Jeugd en WMO

-1

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

18

I

99 Overhead

-1

I

Totaal Inhuur extra beleidscapaciteit PW

0

Inhuur jeugdprofessional Inhuur jeugprofessional 15-03-2021 t/m 08-04-2021 ten laste van vacatureruimte jeugd.

02 Jeugd en WMO

Totaal Inhuur jeugdprofessional

0

I

0

Inhuur vervanging ziekte makelaar Inhuur voor vervanging ziekte makelaar voor de periode 01-01-2021 t/m 31-03-2021.

23-jun-2021 12:50:00

01 Werk, Economie en Inkomen

-4

I

02 Jeugd en WMO

-9

I

99 Overhead

13

I

Pagina 1 van 3

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Totaal Inhuur vervanging ziekte makelaar

Mutatie

S/I

0

Inzet wachtlijstreductie jeugd Inzet beperking wachtlijsten ten laste van het beschikbare budget € 115.000,-- coronagerelateerde uitval voor de periode 14-12-2020 t/m 14-3-2021.

01 Werk, Economie en Inkomen

4

I

02 Jeugd en WMO

-6

I

99 Overhead

3

I

Totaal Inzet wachtlijstreductie jeugd

0

Inzet wachtlijstreductie WMO Inzet voor wachtlijstreductie gedurende de periode van 01-01-2021 t/m 30-06-2021 ten laste van het beschikbare budget coronagerelateerde uitval € 115.000,--.

01 Werk, Economie en Inkomen 02 Jeugd en WMO 99 Overhead

Totaal Inzet wachtlijstreductie WMO

7

I

-11

I

4

I

0

Rijksmiddelen externe veiligheid De decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten wordt beschikbaar gesteld aan de Omgevingsdienst Twente voor externe veiligheid.

05 Woon en leefomgeving

-6

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

6

I

Totaal Rijksmiddelen externe veiligheid

0

Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken In de raad van 20 april 2021 is een besluit genomen voor 04 Mobiliteit en bereikbaarheid het instellen van een voorziening onderhoud civiele kunstwerken. Er is daarbij geen besluit genomen over de ƐƚŽƌƚŝŶŐŝŶĚĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ sŽŽƌŐĞƐƚĞůĚǁŽƌĚƚŽŵ͗ - Van het beschikbare budget in 2021 op het product Wegbeheer algemeen (bruggen en tunnels) een bedrag van Φϭϴϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲƐƚŽƌƚĞŶŝŶĚĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ - Vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 192.000,-- storten ŝŶĚĞŶŝĞƵǁƚĞǀŽƌŵĞŶǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ - Het jaarlijks extra benodigde bedrag van € 53.000,-meenemen bij de besluitvorming over de autonome ontwikkelingen bij de meerjarenbegroting 2022-2025. Totaal Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken

0

S

0

Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo voor 6 maanden ten laste van de knelpuntenpot.

01 Werk, Economie en Inkomen

-1

I

02 Jeugd en WMO

-36

I

99 Overhead

38

I

Totaal Vervanging ziekte beleidsmedewerker Wmo 6 maanden

0

Vervanging ziekte jeugdprofessional Inhuur vervanging ziekte jeugdprofessional voor de periode 02 Jeugd en WMO 01-01-2021 t/m 28-02-2021. 99 Overhead Totaal Vervanging ziekte jeugdprofessional

-15

I

15

I

0

Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd Inzet vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd van 01-01-2021 t/m 28-02-2021 ten laste van de knelpuntenpot.

02 Jeugd en WMO

-10

I

99 Overhead

10

I

02 Jeugd en WMO

-29

I

99 Overhead

29

I

Totaal Vervanging ziekte kwaliteitsmedewerker jeugd

0

Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken In de raad van 20 april 2021 is een besluit genomen voor het instellen van een voorziening onderhoud civiele kunstwerken. Er is daarbij geen besluit genomen over de ƐƚŽƌƚŝŶŐŝŶĚĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ 23-jun-2021 12:50:00

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

0

S

Pagina 2 van 3

7Decimale rubriek Toelichting

bedragen x € 1.000 Programma

Mutatie

S/I

sŽŽƌŐĞƐƚĞůĚǁŽƌĚƚŽŵ͗ - Van het beschikbare budget in 2021 op het product Wegbeheer algemeen (bruggen en tunnels) een bedrag van Φϭϴϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲƐƚŽƌƚĞŶŝŶĚĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ - Vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 192.000,-- storten ŝŶĚĞŶŝĞƵǁƚĞǀŽƌŵĞŶǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ - Het jaarlijks extra benodigde bedrag van € 53.000,-meenemen bij de besluitvorming over de autonome ontwikkelingen bij de meerjarenbegroting 2022-2025. Totaal Storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken

0

Saldo

23-jun-2021 12:50:00

0

Pagina 3 van 3

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-012913 Aard voorstel: besluitvormend

Datum vergadering: 25 mei 2021 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: A.H. Raven Auteur: Antal ten Hove

B & W advies: Rijksmiddelen externe veiligheid beschikbaar stellen aan Omgevingsdienst Twente (ODT) Advies: &GTCCFXQQTUVGNNGPa 1. naar aanleiding van het genomen besluit in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente 1&6 LCCTNKLMUXQQTFGRGTKQFGŝVGTDGUEJKMMKPIVGUVGNNGPCCPFG1&6XQQT externe veiligheid; 2. de kosten te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten en deze middelen op de stelpost Rijksvoornemens over te hevelen naar het product Milieubeheer bedrijven, middels de eerstvolgende verzamelwijziging.

Besluit B & W: Aangenomen: )'9+,<+)&$'5.7+6a 1. naar aanleiding van het genomen besluit in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente 1&6 LCCTNKLMUXQQTFGRGTKQFGŝVGTDGUEJKMMKPIVGUVGNNGPCCPFG1&6XQQT externe veiligheid; 2. de kosten te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten en deze middelen op de stelpost Rijksvoornemens over te hevelen naar het product Milieubeheer bedrijven; 3. in de eerstvolgende verzamelwijziging de gemeenteraad vragen met het beschikbaar stellen van het bedrag akkoord te gaan. Korte samenvatting Sinds 1 januari jl. is de beschikbaarheid van programmatische Rijksmiddelen voor externe veiligheid gewijzigd. De beschikbaarstelling verliep tot en met 2020 via de provincies. Met ingang van 2021 QPVXCPIGPYKLCNUIGOGGPVGJKGTXQQTGGPDKLFTCIGXKCJGVIGOGGPVGHQPFU ŝ 8QQTIGUVGNF wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen aan de ODT welke voor ons de betreffende externe veiligheidstaak uitvoert. Aanleiding Externe veiligheid is een beleidsveld dat gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door de opslag, produktie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Externe veiligheid is een belangrijk onderdeel bij vergunningverlening en bij bestemmingsplan-procedures.

 

Op 1 januari 2021 is de beschikbaarheid van programmatische Rijksmiddelen voor externe veiligheid gewijzigd. De beschikbaarstelling verliep tot en met 2020 via de provincies. Met ingang van 2021 ontvangen wij als gemeente hiervoor een bijdrage via het gemeentefonds op basis van een verdeelsleutel, opgesteld door Cebeon. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van de omgevingsveiligheid zodat gemeenten meer ruimte hebben om lokale prioriteiten te stellen bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Hiervoor wordt in praktijk gebruik gemaakt van de expertise van de ODT. De ODT doet -naast haar reguliere taken m.b.t. externe veiligheid- onder andere externe veiligheidsadvisering over bestemmingsplannen, het beoordelen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA) en het vullen en actueel houden van de risicokaart. &GRTQXKPEKG1XGTKLUUGNJGGHVIGOGGPVGPQRIGTQGRGPQOFGDGVTGHHGPFGOKFFGNGP XQQT*GNNGPFQQTPaa ŝRGTLCCT KPVGTPVGNCDGNGPCCPJGVDWFIGVXQQTFG1&6GPFG1&6QQMDNKLXGPFKPVG\GVVGP XQQTFG\GGZVGTPGXGKNKIJGKFUVCMGPa In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de ODT van 11 december 2020 heeft het AB hiermee ingestemd. De memo van de provincie en het rapport van Cebeon zijn opgenomen in DKLIGXQGIFGDWPFGNXCPJGV#$1&6XCPFGEGODGTa Relevante eerdere besluiten Besluit algemeen bestuur van de ODT d.d. 11 december 2020.

Doelstelling &GXCPJGV4KLMQPVXCPIGPOKFFGNGPXQQTGZVGTPGXGKNKIJGKFKP\GVVGPYCCTXQQT\GDGFQGNF\KLPa Oplossing &GOKFFGNGPDGUEJKMDCCTUVGNNGPCCPFG1&6a Effect De middelen kunnen worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn, in dit geval door de ODT (en de Veiligheidsregio Twente). Global goals Global goal 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. Planning Bij de eerstvolgende verzamelwijziging zullen de reeds beschikbaar gestelde middelen (decentralisatieuitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten) van de stelpost Rijksvoornemens worden overgeheveld naar het product Milieubeheer bedrijven. Financiële consequenties Middels de raadsbrief van 8 oktober 2020 (2020-029048) is gerapporteerd dat in de UGRVGODGTEKTEWNCKTGKPEKFGPVGNGOKFFGNGPXCPŝDGUEJKMDCCT\KLPIGUVGNFXQQTFG XGTUVGTMKPIXCPFGQOIGXKPIUXGKNKIJGKFUFKGPUVGPXQQTFGLCTGPVOa De middelen zijn tijdelijk geparkeerd op de stelpost Rijksvoornemens (bij raadsbesluit Najaarsrapportage), tot er een besluit is genomen tot nadere invulling. Die nadere invulling vindt nu dus RNCCVUa Ons uitgangspunt is normaliter dat Rijksmiddelen die in de gemeentekas stromen voor taken die de ODT feitelijk uitvoert, niet standaard 1 op 1 over gaan naar de ODT.

Wij maken zelf een afweging en RTKQTKVGTKPIDKPPGPFGVCMGPHVGŏUOKFFGNGPFKGPCCTFG1&6ICCP+PFKVIGXCNKUJGVYGNTGÅGNFG\G middelen beschikbaar te stellen aan de ODT (en de Veiligheidsregio Twente). Hierbij moet worden

Pagina

2 van 3

QRIGOGTMVFCVOGFGYGTMGTUXCPFGIGOGGPVGXKCŎ4GNGXCPVŏMQUVGPNQQUEWTUWUUGPGZVGTPGXGKNKIJGKF konden volgen die (door provincie/ODT) ook uit deze pot werden betaald. De ODT heeft bevestigd dat wij ook in de toekomst kostenloos van deze cursussen gebruik kunnen blijven maken. &G1&6\CNFGOKFFGNGP GGPVQVCCNDGFTCIXQQTJGGN6YGPVGXCPŝ XQQTFGGN beschikbaar stellen aan de Veiligheidsregio Twente, die ook voor het betreffende vakgebied wordt ingezet. Personele consequenties Er zijn geen personele consequanties. Juridische consequenties Er zijn geen juridische consequenties. Informatisering n.v.t. Burger- en overheidsparticipatie n.v.t. Communicatie n.v.t. Overige consequenties n.v.t.

Pagina

3 van 3

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2020-035199 Aard voorstel: besluitvormend

Datum vergadering: 30 maart 2021 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: H. Nijhof Auteur: Marcel Brinks

B & W advies: Strategisch Beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025 Advies: 1. Kennisnemen van en instemmen met het strategisch beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025; 2. Het strategische beheerplan "Civiele kunstwerken 2021 t/m 2025" ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad van Hellendoorn. 3. Het inrichten van een 'voorziening' zoals bedoeld in artikel 44 lid 1c van het BBV ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad van Hellendoorn. 8CPJGVDGUEJKMDCTGDWFIGVKPGGPDGFTCIXCPŝUVQTVGPKPFGPKGWYVGXQTOGP voorziening. 8CPCHLCCTNKLMUGGPDGFTCIXCPŝUVQTVGPKPFGPKGWYVGXQTOGPXQQT\KGPKPI *GVLCCTNKLMUGZVTCDGPQFKIFGDGFTCIXCPŝOGGPGOGPDKLFGDGUNWKVXQTOKPIQXGTFG autonome ontwikkelingen bij de meerjarenbegroting 2022.

Besluit B & W: Aangenomen: GEWIJZIGD BESLUIT:

1. Kennisnemen van en instemmen met het strategisch beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025; 2. Het strategische beheerplan "Civiele kunstwerken 2021 t/m 2025" ter kennisname sturen aan de gemeenteraad van Hellendoorn. 3. Het inrichten van een 'voorziening' zoals bedoeld in artikel 44 lid 1c van het BBV ter besluitvorming ǀŽŽƌůĞŐŐĞŶĂĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ͘ 4. sĂŶŚĞƚďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞďƵĚŐĞƚŝŶϮϬϮϭĞĞŶďĞĚƌĂŐǀĂŶΦϭϴϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲƐƚŽƌƚĞŶŝŶĚĞŶŝĞƵǁƚĞǀŽƌŵĞŶ voorziening. 5. Het jaarlijks benodigde bedrag meenemen bij de besluitvorming over de begroting 2022. Korte samenvatting Het strategisch beheerplan civiele kunstwerken beschrijft op welke manier de gemeente Hellendoorn invulling geeft aan het beheer en onderhoud van haar civiele kunstwerken. De doorlooptijd van het plan is

 

2021 t/m 2025. Het onderhouden van de openbare ruimte waar de civiele kunstwerken onder vallen is GGPMGTPVCCMXCPFGIGOGGPVGaaaaa aaaaaaaaa Aanleiding De gemeente Hellendoorn is een gemeente met prachtige (sport)voorzieningen, heeft een nationaal park en is een fijne plek om te wonen, werken en om te recreëren. Voor de veiligheid en bereikbaarheid van onze gemeente en haar voorzieningen zijn diverse civiele kunstwerken aangelegd. In dit beheerplan (zie DKLNCIG XGTUVCCPYGQPFGTEKXKGNGMWPUVYGTMGPDTWIIGPGPVWPPGNUa Goed onderhoud is een kerntaak van de gemeente en levert een belangrijke bijdrage aan het verlengen van de levensduur van een civiel kunstwerk. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk bij nalatig beheer, des temeer een belangrijke reden om goed onderhoud uit te voeren. Nieuwbouw van een brug is kostbaar en dat willen we dan ook zo lang mogelijk uitstellen. Dit beleidsplan borgt het proces van inspecteren, plannen en uitvoeren van onderhoud aan de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn.

Relevante eerdere besluiten ő7KVXQGTKPIURNCPQPFGTJQWFGPDGJGGTDTWIIGPGPVWPPGNUŒVO +06 Doelstelling Het beheerplan civiele kunstwerken beschrijft het proces hoe de civiele kunstwerken in de gemeente *GNNGPFQQTPYQTFGPQPFGTJQWFGP*GVRNCPIGGHVCPVYQQTFQRFGQPFGTUVCCPFGXTCIGPa 9CVJGGHVFGIGOGGPVG*GNNGPFQQTPKPDGJGGT!a 9CVKUFGMYCNKVGKVJKGTXCP!a Wat is het benodigde budget om te voldoen aan de beoogde kwaliteit? *QGKPXWNNKPIIGIGXGPYQTFVCCPFGIGOGGPVGNKLMGDGNGKFUFQGNUVGNNKPIGP!a 9GNMGQPFGTJQWFUOCCVTGIGNGP\KLPPQQF\CMGNKLM!a 9CPPGGTOQGVJGVQPFGTJQWFYQTFGPWKVIGXQGTF!a Oplossing Met het vaststellen van dit beheerplan, het beschikbaar stellen van de financiële middelen en het instellen van een voorziening (volgens het BBV) wordt invulling gegevens aan het doelmatig instant houden van de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn. Effect: Het effect van het strategisch beheerplan civiele kunstwerken is o.a. FCVFGIGOGGPVGDGTGKMDCCTKUGPDNKLHVaXQQTKPYQPGTUDGFTKLXGPGPDG\QGMGTU een toename van de verkeersveiligheid; dat met een voorziening zoals bedoeld in het BBV onderhoudswerkzaamheden beter in de tijd op elkaar afgestemd kunnen worden (IBOR). Bv afstemming wegonderhoud.

FCVJGVYGTMRTQEGUa KPURGEVGTGP XQQTDGTGKFGP aRNCPPGP aWKVXQGTGP EQPVTQNGTGP inspecteren) voor het instant houden geborgd is en het de kans op calamiteiten verkleind; Beter inzicht in de benodigde financiële middelen.

Global goals Het instant houden van onze civiele kunstwerken heeft vooral betrekking op Global Goal 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. Planning CRTKNa&GDCVTQPFG4CCF 20 april 2021 Besluitvormende raadsvergadering Financiële consequenties

Pagina

2 van 3

Het jaarlijks benodigde bedrag (2021 t/m 2030) voor onderhoud van de civiele kunstwerken is UVTWEVWTGGNKPVQVCCNŝ8QQTRNCPOCVKIE[ENKUEJQPFGTJQWFŝGPXQQTTGIWNKGTGP MNGKPQPFGTJQWFŝ&GXQQT\KGPKPIYQTFVIGDTWKMVXQQTJGVRNCPOCVKIE[ENKUEJQPFGTJQWF +PFGDGITQVKPIKUaXQQTGGPDGFTCIDGUEJKMDCCTXCPŝGPXQQTGPXGTFGT UVTWEVWTGGNGGPDGFTCIXCPŝ&KVDGVGMGPFFCVYGKPGGPDGFTCIXCP storten in de nieuw te vormen voorziening. Het resterende bedrag van ca. 17.000,-- blijft dan DGUEJKMDCCTXQQTTGIWNKGTGPMNGKPQPFGTJQWF8CPCHFKGPVGTLCCTNKLMUUVTWEVWTGGNGGPDGFTCIXCPŝ IGUVQTVVGYQTFGPKPFGPKGWYVGXQTOGPXQQT\KGPKPIGPKUGTGGPDGFTCIXCPUVTWEVWTGGNŝ 16.000,-- nodig voor regulier en klein onderhoud. *GVVGMQTVXCPŝ ŝPQFKIGPŝDGUEJKMDCCT YQTFVOGGIGPQOGPDKL de besluitvorming over de autonome ontwikkelingen bij de meerjarenbegroting 2022.

Personele consequenties a Juridische consequenties Op het moment dat er een actueel en vastgesteld beheerplan ligt voor het onderhouden van de civiele kunstwerken is het ook mogelijk een voorziening volgens het BBV in te stellen. Informatisering Burger- en overheidsparticipatie Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt steeds opnieuw bekeken op welke manier de samenleving er bij betrokken wordt. Overige consequenties n.v.t. aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pagina

3 van 3

Aan de Raad Zaaknummer 2020-035199 Raadsvoorstel Strategisch beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025 Samenvatting De gemeente Hellendoorn is een gemeente met prachtige (sport)voorzieningen, heeft een nationaal park en is een fijne plek om te wonen, werken en om te recreëren. Voor de veiligheid en bereikbaarheid van onze gemeente en haar voorzieningen zijn diverse civiele kunstwerken aangelegd. Met civiele kunstwerken bedoelen we: bruggen en tunnels. Het "strategisch beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025" beschrijft het proces van het beheer en onderhoud aan de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn. Deze civiele kunstwerken XGTVGIGPYQQTFKIGPGGPMCRKVCCNXCPEC'74a Goed onderhoud is een kerntaak van de gemeente en levert een belangrijke bijdrage aan het verlengen van de levensduur van een civiel kunstwerk. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk bij nalatig beheer, des temeer een belangrijke reden om goed onderhoud uit te voeren. De gemeenteraad wordt gevraagd een voorziening volgens de BBV in te richten waardoor de financiële middelen meer flexibel over de jaren ingezet kunnen worden. Voorstel Aanleiding De gemeente Hellendoorn is een gemeente met prachtige (sport)voorzieningen, heeft een nationaal park en is een fijne plek om te wonen, werken en om te recreëren.

Voor de veiligheid en bereikbaarheid van onze gemeente en haar voorzieningen zijn diverse civiele kunstwerken aangelegd. In dit beheerplan XGTUVCCPYGQPFGTEKXKGNGMWPUVYGTMGPDTWIIGPGPVWPPGNUa Nieuwbouw van een brug is kostbaar, dat willen we dan ook zo lang mogelijk uitstellen. Goed onderhoud is een kerntaak van de gemeente en levert een belangrijke bijdrage aan het verlengen van de levensduur van een civiel kunstwerk. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk bij nalatig beheer, des temeer een belangrijke reden om goed onderhoud uit te voeren. Dit beleidsplan borgt het proces van inspecteren, plannen en uitvoeren van onderhoud aan de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn.

Doelstelling Het strategisch beheerplan civiele kunstwerken beschrijft het proces hoe de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn worden onderhouden. Het plan geeft antwoord op de onderstaande vragen: 9CVJGGHVFGIGOGGPVG*GNNGPFQQTPKPDGJGGT!a 9CVKUFGMYCNKVGKVJKGTXCP!a Wat is het benodigde budget om te voldoen aan de beoogde kwaliteit? *QGKPXWNNKPIIGIGXGPYQTFVCCPFGIGOGGPVGNKLMGDGNGKFUFQGNUVGNNKPIGP!a 9GNMGQPFGTJQWFUOCCVTGIGNGP\KLPPQQF\CMGNKLM!a 9CPPGGTOQGVJGVQPFGTJQWFYQTFGPWKVIGXQGTF!a

Voorgestelde oplossing Met het vaststellen van dit beheerplan, het beschikbaar stellen van de financiële middelen en het instellen van een voorziening (volgens het BVV) wordt invulling gegeven aan het doelmatig instant houden van de civiele kunstwerken in de gemeente Hellendoorn. Burger- en overheidsparticipatie Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt steeds opnieuw bekeken op welke manier de samenleving er bij betrokken wordt. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt beheerplan gepubliceerd op www.hellendoorn.nla Effecten meten Het meten, monitoren en inspecteren van de civiele kunstwerken maakt onderdeel uit van het DGJGGTRNCPa Planning Jaarlijks worden de uitgevoerde maatregelen teruggekoppeld. Eventuele bijzonderheden uit toekomstige inspecties en metingen worden met de gemeenteraad gedeeld.

Nijverdal, 30 maart 2021 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

mevr. A.H.Raven BA

Advies commissie(s): Concept besluit

Pagina

2 van 2