Bijlage verzamelwijziging september 2025

Bijlage bij verzamelwijziging september 2025 Zaaknummer: 2024-020320 Onderwerp Verzamelwijziging september 2025

INHOUDELIJKE TOELICHTING De begrotingswijzigingen in de verzamelwijziging zijn technisch van aard en vragen normaliter geen bestuurlijke afweging. Hieronder een korte inhoudelijke toelichting. In verzamelwijziging 2025 – 15 zijn opgenomen: 1. Vervolgopdracht doorontwikkeling uitvoering WsW / Stichting Noest De incidentele rijksbijdrage voor ondersteuning sociaal ontwikkelbedrijven op de stelpost rijksvoornemens van € 77.659,-- wordt ingezet voor een externe adviseur / projectleider in het eerste halfjaar 2025. Deze adviseur / projectleider is vanaf 1 september 2024 bezig met de doorontwikkeling die in 2025 verder vorm moet krijgen. Doel is het uitwerken van voorstellen tot doornontwikkeling van de lokale uitvoering Wsw / Participatiewet ten behoeve van een toekomstbestendige lokale uitvoering hiervan binnen onze gemeente. Daarnaast worden de in het eerste halfjaar van 2025 beschikbare vacaturegelden voor de fucntie van coördinator, zijnde € 29.000,--, ingezet ter financiele dekking. 2. Haalbaarheidsonderzoek MFA tlv gelabelde middelen Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) werkt al vele jaren aan een plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Daarle. Tijdens de bespreking van de programmabegroting van 8 november 2022 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen.

Op basis van dit amendement is € 150.000,-- uit de VAR gehaald en vervolgens in de Reserve Gelabelde Middelen gelabeld om PB Daarle te ondersteunen bij de verdere uitwerking van de plannen. In juli 2024 is in een overleg tussen bestuurder en stichting MFA Daarle afgesproken dat een externe partij de haalbaarheid van het basisplan toetst. Met het collegebesluit van 10 december wordt uitvoering gegeven aan deze afspraak. Er dient nog een begrotingswijziging door u als raad te worden vastgesteld. De begrotingswijziging houdt in dat er een bedrag van € 100.000,-- uit de reserve moet worden gehaald en moet worden toegevoegd aan het uitvoeringsbudget. Op deze manier wordt feitelijk uitvoering gegeven aan het amendement van 8 november 2022. 3. Extra inzet op inburgering ivm hoogte taakstelling Het gaat om extra inzet van een sociaal juridisch medewerker op inburgering ivm een piek in de realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders in de periode 29-03-25 t/m 28-03-26. Dekking komt vanuit incidentele middelen (vanuit najaarsraportage 2024) om piek in begeleiding/inburgering statushouders op te kunnen vangen.

4. Aanschaf elektrische heftruck begroot op verkeerde fcl – aanpassing Dit is een overboeking van de FCL 792412 Aanschaf tweedehands Heftruck 2024 naar 772125 Vervanging vorkheftruck ABP 2025. 5. Speelplaatsenvisie omvorming ondergrond budget toekennen kredietbeheerder In het kader van de speelplaatsenvisie worden budgetten bij de juiste kredietbeheerder geallocceerd. De budgetten worden verplaatst van FCL 658012 Speelplaatsen OW naar 658017 Speelruimtevisie omvorming ondergrond. 6. Kunstgras SVVN 2025 Op 17 december 2024 heeft de raad budgetten beschikbaar gesteld: €666.000 investeringsbudget kunstgras SVVN €50.000 begeleiding aanbesteding SVVN. In de begroting 2025 hadden we al dekking opgenomen voor (de kapitaallasten van) het investeringsbudget in de vorm van de stelpost kapitaallasten diverse projecten. De begeleidingskosten komen conform het raadsbesluit uit de Vrij Aanwendbare Reserve. 7. Correctie i.vm. IV3 De structurele doorwerking van de najaarsrapportage 2024 is op verkeerde kostencategorie geboekt. In het kader van de ‘Informatie voor derden (IV3)’ gaat er ieder kwartaal een overzicht naar het CBS. Als gevolg van de rapportage moet e.e.a worden hersteld. 8. Uitvoeringsbudet Mobiliteit Bij zero based is er 30.000 euro structureel opgenomen voor uitvoering mobiliteitsvisie. Dit budget is abusievelijk bij de verkeerde kredietbeheerder terecht gekomen.

Met deze wijziging wordt dit rechtgezet. 9. Bijdrage in eenmalige kosten Reggesteyn Er was in 2024 geen bijdrage van € 3.310.000,-- uitbetaald aan Reggesteyn voor de (ver)nieuwbouw (raadsbesluit 4 april 2023, 2023-004562) zoals dit wel in de begroting was opgenomen. Dit gebeurt nu in 2025. Deze kosten waren in 2024 gedekt uit de VAR, maar omdat er toen geen kosten zijn gemaakt hoefde er ook geen onttrekking uit de VAR plaats te vinden. De bijdrage en de dekking uit de VAR worden met deze wijziging opnieuw opgevoerd voor 2025. 10. Doorschuiven budget Marijkeschool (narap 2024) Bij de najaarsrapportage 2024 is besloten om € 1.500.000,-- van het investeringsbudget van nieuwbouw Pr.Marijkeschool van 2025 door te schuiven naar 2026. (Bijlage 2 Investeringsoverzicht 2025) In de begrotingswijziging 2025 is dit weggevallen en in deze verzamelwijziging wordt dit hersteld. We vragen Stichting Ieder Kind telt om met een voorstel te komen voor een betaalritme voor de nieuwbouw van de Pr. Marijkeschool. Uitgangspunt is dan dat er een bepaald percentage van het totaalbedrag beschikbaar wordt gesteld in een bepaald tijdvak. De voortgang van het project / de prestaties zijn daarbij leidend.

11. Bijdrage Flexwoningen Nijveldserf In 2024 is het budget van € 15.000,-- voor het herinrichten van een deel van de openbare weg aan de Nijveldserf niet besteed (collegebesluit Woningbouw Hofmanlocatie aan Nijveldserf in Nijverdal, 2023-020734, 31-10-2023). Dit wordt in 2025 opgepakt. Hierdoor heeft er in werkelijkheid ook geen onttrekking uit de VAR plaatsgevonden. Het budget en de dekking vanuit de VAR worden met deze wijziging opnieuw opgevoerd voor 2025. 12. Reconstructie toegang Avonturenpark Bij het doorschuiven van investeringsbudgetten bij de najaarsrapportage is abusievelijk het investeringsbudget negatief opgenomen in 2026. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. 13. Meicirculaire 2025 Op 28 mei is de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds ontvangen en op 13 juni verzond het ministerie een gecorrigeerde versie. Via een verkorte raadsmededeling (2025 - 009620) bent u reeds op 24 juni jl. in het kort op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds en welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeente Hellendoorn. 14. Modules in eigen beheer Wet Inburgering - deel budget naar 2026 Diverse modules vanuit de Wet Inburgering zijn in eigen beheer uitgevoerd. De compensatie voor de inzet komt vanuit de Specifieke uitkering Wet Inburgering en is in 2025 met terugwerkende kracht tot 2022 verwerkt.

De compensatie vanuit de spuk in 2025 bedraagt € 130.000,--. Hiervoor wordt een consulent Inburgering ingezet voor de periode februari 2025 tot en met december 2026, zie pmf 2025-009379. Het benodigde budget voor 2026 wordt middels deze begrotingswijziging doorgeschoven van 2025 naar 2026.