Bijlage bij 2024 -14
Tekst van het document
Bijlage bij verzamelwijziging september 2024 Onderwerp Verzamelwijziging september 2024
INHOUDELIJKE TOELICHTING De begrotingswijzigingen in de verzamelwijziging zijn technisch van aard en vragen normaliter geen bestuurlijke afweging. In verzamelwijziging 2024 – 14 zijn opgenomen: 1. 2024 – 010289 Trainee soc.jur.med. tbv inburgering (budgetoverheveling) In het kader van begeleiding van statushouders wordt een trainee ingezet. Dit gaat ten laste van uitvoeringsmiddelen. Een deel van de kosten (€ 31.000,--) valt in 2024 en een ander deel (€ 4.000,--) in 2025. De middelen worden in de verzamelwijziging geallocceerd naar het juiste boekjaar door dit in 2024 in een reserve te storten en het er in 2025 weer uit te halen. 2. 2024 – 012439 Meicirculaire 2024 Op 27 mei 2024 is de meicirculaire van het gemeentefonds ontvangen. U bent al via een raadsmededeling (2024-012439) op de hoogte gebracht van de financiële gevolgen. Voor 2024 worden de financiële effecten in deze verzamelwijziging verwerkt, dit sluit op een budgettair effect van € 221.000,--. De gevolgen voor 2025 en volgende jaren worden opgenomen in de (meerjaren) begroting 2025. 3. 2024 – 012826 Projectleider Participatiewet 1 jaar (budgetoverheveling) Binnen team Participatie is een aantal zaken die extra aandacht moeten krijgen en die zijn blijven liggen o.a. als gevolg van de werkdruk op het toeslagendossier.
Het gaat dan om zaken in het kader van armoedebeleid, KOT (kinderopvangtoeslagenaffaire) en alleenverdienersproblematiek. Er is budget beschikbaar vanuit de specifieke uitkering hulp gedupeerden toeslagenaffaire. Een deel van de kosten valt in 2024 (€ 32.000,--) en een ander deel in 2025 (€ 63.000,--). De middelen worden in de verzamelwijziging geallocceerd naar het juiste boekjaar door dit in 2024 in een reserve te storten en het er in 2025 weer uit te halen. 4. 2024 – 010153 Sociaal juridisch medewerker Participatie (budgetoverheveling) We hebben vanuit een stageplek een stagiaire voor 1 jaar lang aangenomen voor een aantal tijdelijke klussen binnen team Participatie. Dekking vindt plaats vanuit ouderschapsverlof en vacatureruimte i.v.m. detachering van een andere medewerkster naar een andere gemeente. Een deel van de kosten valt in 2024 (€ 10.000,--) en een ander deel in 2025 (€ 11.000,--). De middelen worden in de verzamelwijziging geallocceerd naar het juiste boekjaar door dit in 2024 in een reserve te storten en het er in 2025 weer uit te halen. 5. 2024 – 013410 Ruggensteun ondernemers werkzaamheden centrum Nijverdal Begin 2024 is gestart met de werkzaamheden in het centrum van Nijverdal. Voor de daadwerkelijke herinrichting gaat plaatsvinden, zijn eerst de nutsbedrijven bezig met het verleggen, vernieuwen en verzwaren van de kabels en leidingen in de ondergrond.
Ondanks dat ze proberen zoveel mogelijk het centrum bereikbaar te houden, is het centrum een bouwput. Voor de consument een reden om elders te gaan winkelen. Ondernemers hebben hierdoor (flinke) omzetderving.Helaas is er vertraging opgelopen in de uitvoering, waardoor het ongemak langer duurt. Om het leed van de ondernemers iets te verlichten, heeft Winkeliersvereniging Op naar Nijverdal (verder: OnN) een aantal activiteiten bedacht om een bezoek aan het centrum extra te stimuleren. OnN verzoekt de gemeente dit financieel (€ 15.000,-) te ondersteunen. Dit bedrag
wordt gedekt uit: Economische aangelegenheden t.w.v. € 2.000,- en Onvoorziene uitgaven t.w.v. € 13.000,- en deze begrotingswijziging wordt meegenomen in deze verzamelwijziging. 6. 2023 – 018914 Gebiedsaanpak Daarlerveen in perspectief en realisatie glasvezel Dit voorstel is in de gemeenteraad van mei 2024 vastgesteld. Op dat moment is er geen begrotingswijziging vastgesteld, dat gebeurt nu in deze verzamelwijziging. Voor het opstellen van een gebiedsvisie wordt € 80.000,-- begroot en voor de realisatie van glasvezel in Daarlerveen wordt € 48.500,-- beschikbaar gesteld. Beide bedragen vanuit het in 2023 beschikbaar gestelde budget voor bewonersondersteuning in 2023 en 2024, waarbij we overigens de kosten proberen te verhalen bij de provincie Overijssel.