Bijlage 8 bovenmatige inflatie
Tekst van het document
Bijlage 8 Bovenmatige inflatie Bovenmatige inflatie in Inflatiebedrag Effect % 0,74% 76.000
Programma
Onderwerp
2.01
Verhoging indexatie WMO en jeugdhulp twents model
2.02
Compensatie van GI's
1,53%
5.000
Exploitatie
2.03
Huishoudelijke ondersteuning
1,50%
45.000
Exploitatie
2.04
Doelgroepenvervoer
9,20%
89.000
Exploitatie
3.01
Doelgroepenvervoer
9,20%
54.000
Exploitatie
3.03
Verhoging subsidie ZINiN i.v.m. stijging huurlasten en facilitaire diensten
10,00%
123.000
Exploitatie
3.03
Opbrengst huren en inkomsten facilitaire diensten HvCB - ZINiN
10,00%
-123.000
Exploitatie
3.04
10,00%
12.000
Exploitatie
10,00%
-12.000
Exploitatie
6.01
Verhoging subsidie de Welle, Evenmens en Avedan i.v.m. stijging huurlasten en facilitaire diensten Opbrengst huren en inkomsten facilitaire diensten HvCB - de Welle, Evenmens en Avedan WOZ advieswerkzaamheden
9,30%
5.000
Exploitatie
99.01
Security HvCB
7,20%
5.000
Exploitatie
div.
Onderhoud gemeentelijk vastgoed- onderdeel contracten
10,50%
36.000
Exploitatie
div.
Opbrengst huren gemeentelijk vastgoed (excl aandeel gecompenseerde gesubsidieerde instellingen)
10,00%
-30.000
Exploitatie
99.02
Schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
17,00%
50.000
Exploitatie
div.
Hogere energiekosten op gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting en rioolbemaling Onderwerp
p.m.
Exploitatie
3.04
Vervangen toplaag kunstgrasveld De Plakke
Exploitatie Exploitatie
Investeringen 10,00%
15.000
Investeringen
Vervanging toplagen kunstgrasvelden de Voordam (2024)
35,00%
250.000
Investeringen
Vervanging toplaag zand ingestrooid hockeyveld (2024)
200,00%
185.000
Investeringen
€
785.000
Een kanttekening bij bovenstaande tabel is dat er voor een deel van de programma’s bij de najaarsrapportage 2022 al bovenmatige inflatie is doorgevoerd. Dit zien we vooral terug bij programma 4 en 5. In de najaarsrapportage is daar de bovenmatige inflatie voor o.a. onderhoud wegen (door hogere prijzen voor asfalt en straatklinkers) en gebouwenonderhoud doorgevoerd.