Bijlage 7 Factsheet sociaal domein 2023

Factsheet sociaal domein Met deze factsheet wordt de gemeenteraad inzage geven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Hellendoorn. Bedra gen x € 1000,Resultaat 2021

Resultaat 2022

Bijgestelde begroting 2023

Jeugdhulp

9.156

7.643

7.720

2.034

Begeleiding en dagbesteding (incl PGB Wmo)

3.500

3.550

4.245

976

Huishoudelijke ondersteuning

3.316

3.442

3.773

867

Verstrekkingen en vervoersvoorzieningen

1.628

1.810

1.748

506

Participatie

2.212

4.151

3.714

1.388

Eigen bijdrage

Realisatie t/m april

-256

-295

-250

-48

19.556

20.300

20.950

5.723

Figuur 1: zorgbudgetten 2023 in verhouding tot resultaten 2021 en 2022 Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

Figuur 1 toont op hoofdlijnen de stand van zaken van de budgetten Jeugdhulp, Wmo en Participatie. Er is gekozen om nog geen doorrekening te maken voor het einde van het jaar. De gegevens over de eerste maanden hebben een onvoldoende voorspellend karakter voor het hele jaar om hier een betrouwbare conclusie uit te kunnen trekken. Bij de najaarsrapportage zal uiteraard wel het financiële effect betrokken worden. Grafieken met toelichting Hieronder worden verscheidene grafieken weergeven met een korte toelichting over wat er speelt binnen Sociaal Domein. Jeugdhulp

Figuur 2: totaal aantal jeugdigen in zorg Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn In Q1 van 2023 zien we hetzelfde beeld als in 2022. Waar de aantallen in 2020 en 2021 zich nog (ruim) boven de 600 bevonden zien we in het begin van dit jaar dat het aantal schommelt tussen de 540 en 570 cliënten. Aangezien de kosten van de verschillende jeugdhulptrajecten sterk verschillen, geven we hieronder de ontwikkeling weer voor enkele (dure) vormen van zorg.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Figuur 3: aantal jeugdigen in zorg (maatregelhulp) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn We zien het aantal jeugdigen stabiel blijven ten opzichte van vorig jaar. Van 2021 naar 2022 was er een scherpe daling van het aantal cliënten door het woonplaatsbeginsel. Sinds 2022 schommelt het aantal cliënten rond de 30. Bij de Jeugdbescherming zit het aantal rond de 27 en bij Jeugdreclassering momenteel op 5 cliënten.

Ambulante zorg – individueel

Figuur 4: aantal jeugdigen in zorg (ambulant – individueel) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Ondersteuningsbehoefte individueel is de grootste kostenpost omtrent jeugdhulp voor de Gemeente Hellendoorn. Meer dan de helft van de totale uitgaven zit in deze zorggroep. De cliëntenaantallen dalen heel licht en blijven sinds juni 2022 onder de 500. In onderstaande grafiek zal er gedetailleerder worden gekeken naar de duurste en grootste zorgvoorziening, ondersteuningsbehoefte 4.

Ondersteuningsbehoefte 4 individueel

Figuur 5: aantal jeugdigen in ondersteuningsbehoefte 4 individueel Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Het aantal cliënten met ondersteuningsbehoefte 4c, de zwaarste van de drie, neemt in aantallen flink af. We zien een verschuiving ontstaan naar de goedkopere, 4b, variant. Dit is iets waar we op sturen in de toegang, maar ook naar de externe verwijzers,

Ambulante zorg – groep

Figuur 6: aantal jeugdigen in zorg (ambulant – groep) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn In de ondersteuningsbehoefte groep zien we de aantallen ook sterk afnemen. In de coronaperiode zijn deze aantallen flink gestegen. We zien dat de aantallen nu weer teruglopen.

Figuur 7: aantal jeugdigen in ondersteuningsbehoefte groep Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Ruim 85% van alle kosten bij ondersteuningsbehoefte groep kwam van de zorgvoorzieningen 2b en 3c. We zien dat in deze categorie ook de verklaring voor de afname van cliënten van ondersteuningsbehoefte groep. Een oorzaak hiervan is mede dat we kritischer zijn gaan indiceren.

Wonen

Figuur 8: aantal jeugdigen met verblijf exclusief behandeling Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

Het beeld blijft sinds begin 2022 redelijk stabiel in deze zorgroep. De flinke daling in januari 2022 is te verklaren door het woonplaatsbeginsel wat toen is ingegaan.

WMO

Figuur 9: totaal aantal inwoners in zorg WMO Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

Het aantal cliënten binnen de wmo (huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, begeleiding en wonen & verblijf) blijven net als vorig jaar langzaam stijgen. Het is aannemelijk dat deze stijging te maken heeft met de vergrijzing en mogelijk de inhaalslag ten aanzien van de coronajaren

Huishoudelijke ondersteuning

Figuur 10: aantal inwoners met huishoudelijke ondersteuning Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning ligt nagenoeg gelijk in aantallen als een jaar eerder. In de zomer vorig jaar hadden zorgaanbieders te maken met personeelstekort waardoor er bij sommige zorgaanbieders een cliëntenstop was. Dit zou een reden van de lichte daling in de zomer kunnen zijn. Na de zomer is het weer licht gestegen naar het aantal van begin vorig jaar.

Begeleiding

Figuur 11: aantal inwoners met WMO begeleiding Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn We zien dat het aantal cliënten sinds september 2022 rond de 380 blijft schommelen. Er is nog steeds sprake van lange wachttijden in de GGZ, wat resulteert in overbruggingszorg vanuit de Wmo. De verwachting is dat dit in 2023 zo blijft en dat het aantal cliënten zal toenemen. Dagbesteding

Figuur 12: aantal inwoners met WMO dagbesteding Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

Dagbesteding blijft in aantallen nagenoeg gelijk in vergelijking met 2022. Ook in 2020 en 2021 lagen deze aantallen op dit niveau.

Incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi)

Regiotaxi

Aantal unieke reizigers Aantal gereden ritten 2022 2023 2022 2023 Januari 149 196 711 948 Februari 166 181 729 856 Maart 177 182 832 987 April 185 201 913 1.022 Figuur 13: aantal unieke reizigers en gereden ritten per maand met regiotaxi Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn Zowel het aantal unieke reizigers als het aantal ritten per maand stegen ten opzichte van diezelfde maanden in 2022; hetgeen ook logisch is gezien de (gedeeltelijke) lockdown in januari 2022 en de in de maanden januari, februari en maart nog geldende corona-maatregelen. OMD-vervoer (vervoer naar dagbesteding en jeugdhulplocaties) OMD-vervoer / Wmo en Jeugd

Aantal unieke reizigers

Aantal gereden ritten

2022 2023 2022 2023 Januari 130 121 2.137 2.058 Februari 132 120 2.081 1.980 Maart 132 123 2.390 2.238 April 134 124 1.938 1.735 Figuur 14: aantal unieke reizigers en gereden ritten per maand met OMD-vervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn Zowel het aantal cliënten als het aantal gereden ritten zijn in de eerste vier maanden van 2023 iets lager ten opzichte van diezelfde maanden in 2023. We blijven kritisch kijken voor welke cliënten het noodzakelijk is om aangepast vervoer (taxi) te regelen. Waar dit kan, wordt ingezet op eigen kracht. Er zijn een aantal cliënten die (of voor wie) een kilometervergoeding ontvangen (wordt) in plaats van dat aangepast vervoer wordt ingezet.

Leerlingenvervoer Leerlingen vervoer

Werkelijke kosten t/m april 2023 Ca. € 245.000

Begroot t/m april 2023 Ca. € 147.000

Figuur 15: werkelijke en begrote kosten leerlingenvervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

De kosten voor het leerlingenvervoer bedroegen tot en met april 2023 ca. € 245.000,-. Dit bedrag is inclusief het individuele leerlingenvervoer, maar exclusief de kosten van het leerlingenvervoer van de Oekraïense leerlingen (deze kosten administreren we afzonderlijk, en krijgen we via het Rijk vergoed) en exclusief de kosten van het leerlingenvervoer van asielzoekers (ook deze administreren we afzonderlijk en krijgen we vergoed van het COA). Het verschil is bijna € 100.000. We zien de afgelopen jaren de toestroom tot het leerlingenvervoer toenemen. Ook vanuit de aanbesteding van het doelgroepenvervoer zullen de kosten verder toenemen. We hebben hiervoor berekeningen gemaakt en het verschil meegenomen in de bestuursrapportage.

Participatie In onderstaande grafieken zijn het aantal uitkeringen voor zowel de participatiewet, IOAW/IOAZ en per leefvorm opgenomen.

Figuur 16: aantal uitkeringen participatie inclusief trendlijn Bron: Coördinator Participatie

Aantal personen met een uitkering Participatiewet vertoont een lichte stijging, vooral als gevolg van nieuwe instroom van statushouders in het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom naar werk blijft de eerste maanden van 2023 iets achter. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat extra inspanningen nodig zijn om functies passend te kunnen maken voor plaatsing van personen uit onze doelgroepen. Daarnaast maken we steeds vaker gebruik van de voorziening loonkostensubsidie. De grafiek hieronder laat dat ook duidelijk zien. De personen die zonder ondersteuning en begeleiding aan het werk kunnen zijn inmiddels aan het werk.

Figuur 18: aantal uitkeringen IOAW/IOAZ inclusief trendlijn Bron: Coördinator Participatie

De regelingen IOAW en IOAZ kennen weinig mutaties, hier is sprake van weinig in- en uitstroom. De daling van het aantal uitkeringen in 2021 en 2022 had voornamelijk betrekking op uitstroom wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Figuur 20: aantal uitkeringen per leefvorm Bron: Coördinator Participatie

Nieuw Beschut In 2022 zijn extra plaatsingen gerealiseerd (boven de wettelijke taakstelling) in het kader van nieuw beschut werken. Eind 2022 waren 18 personen geplaatst met een indicatie nieuw beschut, waarvan 12 in loondienst bij de gemeente (voornamelijk werkzaam bij Stichting Noest), en 6 in loondienst bij andere werkgevers. De instroom van nieuw beschut is een gedeeltelijke compensatie van de uitstroom van Wsw-medewerkers (voornamelijk door pensionering). Alle personen zijn geplaatst met een loonkostensubsidie.

Figuur 21: Loonkostensubsidie Nieuw Beschut Bron: Coördinator Participatie

Figuur 22: Loonkostensubsidie BUIG Bron: Coördinator Participatie Het aantal loonkostensubsidies (exclusief nieuw beschut) is begin 2023 door een aantal beëindigingen van de subsidie iets gedaald. Dit betreft met name de afloop van tijdelijke loonkostensubsidies (forfaitair, zonder loonwaardemeting).