Bijlage 5 begrotingswijziging 23-2025 met toelichting

6Decimale rubriek

Toelichting

bedragen x € 1.000

Programma

Mutatie

S/I

0

I

1.01 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ Het aantal uitkeringen is lager dan 01 Werk, Economie en Inkomen verwacht bij de bestuursrapportage, de gemiddelde prijs per uitkering is echter hoger ten gevolge van de wettelijke indexatie waardoor de nieuwe raming een nadelig effect heeft van € 247.000,-. Dit nadeel wordt gecompenseerd doordat de definitieve BUIG-uitkering, die dient ter dekking van de uitkeringslasten, € 546.000,-- hoger is dan het eerder afgegeven budget. Per saldo betekent dit een voordeel van € 299.000,--, dit bedrag wordt gestort in de reserve Uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Totaal 1.01 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ

0

1.02 Bijzondere bijstandsverlening Het voordeel van € 24.000 heeft betrekking op subsidie-afrekeningen 2024 en wordt gestort in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.02 Bijzondere bijstandsverlening

0

I

0

1.03 Voorbereidingskosten AZC De voorbereidingskosten voor de 01 Werk, Economie en Inkomen mogelijke komst van een AZC zijn lager dan geraamd omdat in april het besluit is genomen geen AZC te vestigen aan de Noordelijke Hoofddijk. Het voordeel voegen we toe aan de reserve Statushouders en ontheemden. Totaal 1.03 Voorbereidingskosten AZC

0

0

I

1.04 Doorschuiven budget: vroegsignalering problematische schulden In de meicirculaire 2025 hebben we 01 Werk, Economie en Inkomen incidenteel € 26.000,-- ontvangen voor 06 Bestuur, veiligheid en vroegsignalering van problematische schulden. Dit budget schuiven we door dienstverlening naar 2026 voor de verder uitwerking van de klantreis in het kader van armoedeen schuldenproblematiek. Aangevuld met € 21.000,-- restant middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening vanuit de meicirculaire 2024.

47

I

-47

I

Totaal 1.04 Doorschuiven budget: vroegsignalering problematische schulden

0

1.05 Gemeentelijke opvang Oekraïne De normvergoeding van € 44,-- per 01 Werk, Economie en Inkomen opvangplek per dag plus de normvergoeding voor derdelanders in de Oekraïne-opvang is niet voldoende om de kosten van de opvang volledig kostendekkend te laten zijn. Het tekort van € 14.000,-- komt ten laste van de reserve Statushouders en ontheemden. Totaal 1.05 Gemeentelijke opvang Oekraïne

0

I

0

1.06 Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Op basis van het te verwachten aantal gedupeerden en de bijbehorende hulp zijn de uitgaven € 29.000,-- hoger dan begroot. Dit wordt gedekt vanuit de spuk gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.06 Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

0

I

0

1.07 Transitie opvanglocatie Oekraïense ontheemden De kosten van de gerealiseerde bouwkundige aanpassingen om de locatie Reggehof geschikt te maken als opvanglocatie voor Oekraiense ontheemden worden separaat door het

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

Rijk vergoed. Totaal 1.07 Transitie opvanglocatie Oekraïense ontheemden

0

1.08 Doorschuiven budget: incidenteel uitvoeringsbudget Participatie Een bedrag van € 46.000,-01 Werk, Economie en Inkomen uitvoeringsbudget voor incidentele 06 Bestuur, veiligheid en opgaven in het Sociaal Domein, dienstverlening onderdeel Participatie, schuiven we door naar 2026 ten behoeve van incidentele capaciteit om deze opgaven af te kunnen ronden.

46

I

-46

I

Totaal 1.08 Doorschuiven budget: incidenteel uitvoeringsbudget Participatie

0

1.09 Doorschuiven budget: rijksbijdrage sociale infrastructuur In de meicirculaire 2025 is € 41.000,-06 Bestuur, veiligheid en beschikbaar gesteld om werkplekken te dienstverlening kunnen faciliteren voor mensen die niet vallen onder beschut werk maar wel op de infrastructuur van een sociaal ontwikkelbedrijf zijn aangewezen voor ontwikkeling richting werk of als tijdelijk vangnet. De middelen worden doorgeschoven naar de stelpost Rijksvoornemens 2026 in afwachting van de uitwerking van de Contourennota werk- en ontwikkelbedrijf. Totaal 1.09 Doorschuiven budget: rijksbijdrage sociale infrastructuur

0

I

0

1.10 Doorstroomlocaties statushouders In de decembercirculaire 2024 is € 01 Werk, Economie en Inkomen 39.000,-- door het Rijk beschikbaar gesteld voor het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers in het kader van de Spreidingswet. Dit bedrag hebben we bestemd voor het financieren van doorstroomlocaties in 2025 vanuit het perspectief dat doorstroomlocaties nodig zouden zijn om de huisvestingstaakstelling statushouders te realiseren. Er is echter

0

I

ondertussen een inhaalslag gemaakt op de taakstelling waardoor voorlopig is afgezien van het opzetten van doorstroomlocaties. Het betreffende budget wordt toegevoegd aan de resereve Statushouders en ontheemden. Totaal 1.10 Doorstroomlocaties statushouders

0

1.11 Maatregelenpakket huisvesting statushouders Samen met Reggewoon stelden we een 01 Werk, Economie en Inkomen maatregelenpakket op om de resultaten op de huisvestingstaakstelling te verbeteren. Hiervoor heeft de Raad ten laste van de reserve Statushouders en ontheemden extra middelen beschikbaar gesteld. Echter, door een verbeterde samenwerking en hoog urgentiegevoel wisten we de eerste helft van 2025 de gehele achterstand weg te werken en de nieuwe taakstelling vrijwel te behalen zonder gebruik te maken van het maatregelenpakket. Het beschikbaar gestelde bedrag € 75.000,- voor meerkosten particuliere huur en € 11.000 voor huurderving Reggewoon tussen 2e aftoppingsgrens en liberaliseringsgrens wordt daarom teruggestort in de reserve. Totaal 1.11 Maatregelenpakket huisvesting statushouders

0

I

0

1.12 Doorschuiven: Realisatie glasvezel Daarleveen Door alle problemen rond het kanaal zijn er problemen met de aansprakelijkheid in geval van schade door aanleg van het glasvezelnetwerk. We zijn druk bezig om dit op te lossen. De aanleg zal niet eerder dan in 2026 starten, om die reden schuiven we zowel de kosten als de bijdrage vanuit de provincie door naar 2026.

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

0

I

Totaal 1.12 Doorschuiven: Realisatie glasvezel Daarleveen

0

1.13 Doorschuiven Toeristisch overstap punt Noetselerberg We hebben een projectopdracht 01 Werk, Economie en Inkomen gemaakt. Volgend jaar zal één van de 06 Bestuur, veiligheid en projectleiders dit verder oppakken en dienstverlening een plan uitwerken. De kosten zullen niet eerder dan volgend jaar gemaakt worden. Om deze reden schuiven we dit budget door.

65

I

-65

I

Totaal 1.13 Doorschuiven Toeristisch overstap punt Noetselerberg

0

1.14 Re-integratie en participatievoorzieningen Er is structureel meer budget nodig voor 01 Werk, Economie en Inkomen jobcoaching omdat het aantal inwoners 01 Werk, Economie en Inkomen dat gebruik maakt van deze en andere faciliterende en ondersteunende voorzieningen is gestegen. Daarnaast is structureel meer budget benodigd voor de reiskostenvergoeding voor inburgeraars die niet in de eigen gemeente het taalonderwijs kunnen volgen. Vanaf de invoering van de nieuwe wet Inburgering komen deze kosten ten laste van de gemeente. Totaal 1.14 Re-integratie en participatievoorzieningen

14

I

-93

S

-79

1.15 Beschut werk en garantiebanen Het incidentele voordeel op beschut 01 Werk, Economie en Inkomen werk en garantiebanen (werknemers met indicatie beschut of banenafspraak 01 Werk, Economie en Inkomen via CAO aan de slag) wordt veroorzaakt door ontvangen ziekengeld en een lagere loonsom in 2025. Dit is vooral het gevolg van een later instroommoment dan geraamd en een gevolg van het feit dat instromers vaak jonger zijn dan 21 waardoor de loonsom ook lager is. Totaal 1.15 Beschut werk en garantiebanen

42

I

-2

S

40

1.16 Compensatie inkomensdaling door belastingmaatregelen Medewerkers bij

01 Werk, Economie en Inkomen

-30

I

werkontwikkelbedrijven worden 06 Bestuur, veiligheid en gecompenseerd voor de onbedoelde dienstverlening inkomensdaling door belastingmaatregelen die sinds 1 januari 2025 van kracht zijn. De compensatieregeling geldt zowel voor de CAO Wsw als voor de CAO Aan de slag. De regeling wordt verder uitgewerkt, betrokkenen ontvangen aan het einde van het jaar de compensatie. De gemeente ontvangt van het Rijk, waarschijnlijk via de decembercirculaire 2025, de financiële dekking voor deze compensatie. We schatten het effect voor Hellendoorn in op ongeveer € 30.000,--. Totaal 1.16 Compensatie inkomensdaling door belastingmaatregelen

30

I

0

1.17 Schuldhulpverlening Er is een voordeel omdat de kosten voor 01 Werk, Economie en Inkomen het lesprogramma financiële zelfredzaamheid voor jongeren zijn geraamd per kalenderjaar terwijl de er wordt betaald per schooljaar, ingaande schooljaar 2025-2026. Totaal 1.17 Schuldhulpverlening

8

I

8

1.18 Statushouders - inburgering De uitgaven voor tolkkosten zijn structureel hoger dan geraamd. Dit houdt onder andere verband met een andere rol van de gemeente na invoering van de nieuwe wet Inburgering.

01 Werk, Economie en Inkomen

2

I

01 Werk, Economie en Inkomen

-8

S

Totaal 1.18 Statushouders - inburgering

-6

1.19 Sociale werkvoorziening - loon- en prijsontwikkeling In de meicirculaire 2025 is € 235.000,-- 01 Werk, Economie en Inkomen toegevoegd aan het budget voor de WSW. Van dit bedrag heeft € 207.000,-betrekking op loon- en prijsontwikkeling en € 28.000,-- is het gevolg van andere

235

I

landelijke en lokale aantallen dan verwacht. Uit de doorrekening van de salarissen WSW blijkt dat dit bedrag in 2025 vrij kan vallen. De CAOconsequenties waarvoor het budget vooral de dekking is doen zich pas ten volle voor vanaf 1-1-2026 en slechts beperkt in 2025. Totaal 1.19 Sociale werkvoorziening - loon- en prijsontwikkeling

235,291

1.20 Sociale Werkvoorziening Het voordeel op de sociale werkvoorziening wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom dan geraamd in combinatie met een beperkt hogere detacheringsopbrengst en lagere vervoerskosten.

01 Werk, Economie en Inkomen

180

I

01 Werk, Economie en Inkomen

22

S

Totaal 1.20 Sociale Werkvoorziening

202

2.01 Mantelzorgcompliment Evenmens voert voor de gemeente het 02 Jeugd en WMO verstrekken van een mantelzorgcompliment uit. Over 2024 is er circa € 15.000,-- minder verstrekt en dat is terugbetaald aan de gemeente. Dat is financieel een voordeel, maar we vinden het als gemeente juist heel belangrijk dat mantelzorgers een schouderklopje hebben verdiend. Totaal 2.01 Mantelzorgcompliment

15

I

14,721

2.02 Beschermd Wonen - afrekening 2024 De positieve afrekening Beschermd wonen vanuit de centrumgemeente Almelo wordt veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage voor 2024 ten opzichte van de werkelijke kosten. De jaarlijkse financiële voordelen op Beschermd wonen zijn incidenteel. Er komt namelijk een nieuwe Wet woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen met een daarbij een nieuw financieringsmodel. Invoering van deze

02 Jeugd en WMO

726

I

nieuwe wet wordt echter steeds uitgesteld. Totaal 2.02 Beschermd Wonen - afrekening 2024

726

2.03 Simpel Switchen Vanuit het voordeel Beschermd Wonen 2024 bestemmen we voor 2025 € 25.000 en voor € 2026 € 75.000,-- voor de verdere uitwerking van het project Simpel Switchen. Dit project maakt overgang van dagbesteding naar werk en vice versa mogelijk. Hiervoor is ontschot budget nodig, het switchen raakt diverse domeinen en bijbehorende wetgeving.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 2.03 Simpel Switchen

-100

I

-100

2.04 Doorschuiven budget: Simpel Switchen Vanuit het voordeel Beschermd Wonen 2024 bestemmen we voor 2025 € 25.000 en voor € 2026 € 75.000,-- voor de verdere uitwerking van het project Simpel Switchen. Dit project maakt overgang van dagbesteding naar werk en vice versa mogelijk. Hiervoor is ontschot budget nodig, het switchen raakt diverse domeinen en bijbehorende wetgeving.

01 Werk, Economie en Inkomen

75

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-75

I

Totaal 2.04 Doorschuiven budget: Simpel Switchen

0

2.05 Tijdelijke formatie Jeugd en Wmo De afgelopen periode werd duidelijk dat 99 Overhead de werkdruk bij het team Jeugd en Wmo toeneemt. Dit heeft te maken met de toenemende complexiteit in situaties en een gestaag groeiend aantal meldingen. Deze ontwikkelingen worden gemonitord en de uitkomst zal naar verwachting zijn dat de formatie (tijdelijk) in overeenstemming gebracht moet worden met de hoeveelheid te verrichten werk. Om snel hierop in te

-190

I

kunnen spelen schuiven we € 190.000,- vanuit het voordeel Beschermd Wonen door naar 2026. Dit bedrag komt overeen met de loonsom van 1 jaar 1 fte consulent Jeugd en 1 fte consulent Wmo. Totaal 2.05 Tijdelijke formatie Jeugd en Wmo

-190

2.06 Doorschuiven budget: tijdelijke formatie Jeugd en Wmo De afgelopen periode werd duidelijk dat de werkdruk bij het team Jeugd en Wmo toeneemt. Dit heeft te maken met de toenemende complexiteit in situaties en een gestaag groeiend aantal meldingen. Deze ontwikkelingen worden gemonitord en de uitkomst zal naar verwachting zijn dat de formatie (tijdelijk) in overeenstemming gebracht moet worden met de hoeveelheid te verrichten werk. Om snel hierop in te kunnen spelen schuiven we € 190.000,- vanuit het voordeel Beschermd Wonen door naar 2026. Dit bedrag komt overeen met de loonsom van 1 jaar 1 fte consulent Jeugd en 1 fte consulent Wmo.

02 Jeugd en WMO

0

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-190

I

99 Overhead

190

I

Totaal 2.06 Doorschuiven budget: tijdelijke formatie Jeugd en Wmo

0

2.07 Doorschuiven budget: sociale kaart Om de contouren van de Sociale Kaart 02 Jeugd en WMO vorm te geven wordt gestart met een brede inventarisatie naar de behoeften 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening bij zowel inwoners als professionals binnen onze gemeente. Omdat dit traject niet dit jaar wordt afgerond wordt voorgesteld € 30.000,-- door te schuiven naar volgend jaar voor de definitieve vormgeving. Totaal 2.07 Doorschuiven budget: sociale kaart 2.08 Sociale Kaart

30

I

-30

I

0

Het budget vanuit he 02 Jeugd en WMO collegeprogramma voor de Sociale Kaart is € 51.100,--. Hiervan wordt € 30.000,-- doorgeschoven naar 2026, het resterende bedrag valt vrij omdat de kosten in 2025 ten laste van andere incidentele middelen zijn gebracht. Totaal 2.08 Sociale Kaart

21

I

21,1

2.08 Verstrekking hulpmiddelen - woningaanpassingen Het budget voor woningaanpassingen, dat onderdeel is van het product Verstrekking hulpmiddelen, is ontoereikend voor twee aanzienlijke woningaanpassingen die in 2025 zijn beschikt en worden uitgevoerd. Er is € 205.000,-- extra budget nodig.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.08 Verstrekking hulpmiddelen - woningaanpassingen

-205

I

-205

2.09 Innovatiefonds Sociaal Domein Het budget voor het innovatiefonds 02 Jeugd en WMO Sociaal Domein 2024 was € 75.000,--. In 2024 zijn de projectaanvragen ingediend en in 2025 is de bijbehorende subsidie toegekend voor totaal € 65.000,--. € 10.000,-- van het innovatiefonds is dus niet benut. Totaal 2.09 Innovatiefonds Sociaal Domein

10

I

10,475

2.09 Regionale kosten vervoersvoorzieningen WMO De regionale kosten vervoer zijn € 10.000,-- lager doordat we geen kosten meer maken voor het callcenter, dat is bij de nieuwe vervoerder op een andere manier georganiseerd.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.09 Regionale kosten vervoersvoorzieningen WMO

14

S

13,55

2.10 Vervoer jeugd naar zorglocaties De kosten van het vervoer van jeugdigen 02 Jeugd en WMO naar zorglocaties zijn € 20.000,-- lager

20

I

dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door het aantal personen dat gebruik maakt van dit vervoer. Totaal 2.10 Vervoer jeugd naar zorglocaties

20

2.11 Doorschuiven budget: Een tegen eenzaamheid Het SPUK-GALA- programma loopt tot en met 2026, maar aan sommige thema's is door het Rijk geen budget meer gekoppeld. Dat geldt onder andere voor "Eén tegen eenzaamheid". In 2026 hebben we naast de Gala ook middelen beschikbaar gesteld vanuit het collegeprogramma. Door een bedrag van € 8.500,-- door te schuiven naar 2026 kunnen we op hetzelfde niveau dit programmaonderdeel nog een jaar waarborgen.

02 Jeugd en WMO

8

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-8

S

Totaal 2.11 Doorschuiven budget: Een tegen eenzaamheid

0

2.12 Wmo- logeerzorg De kosten van logeerzorg/respijtzorg kunnen in 2025 incidenteel ten laste van de specifieke uitkering Gala Mantelzorg worden gebracht. Het reguliere budget kan daardoor vrijvallen.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.12 Wmo- logeerzorg

6

I

6,272

2.13 Wmo - huishoudelijke ondersteuning In 2024 bij het opstellen van de jaarrekening werd verwacht dat we nog € 27.000,-- aan huishoudelijke ondersteuning zouden betalen in 2025 over 2024. Dit bedrag is echter grotendeels onbenut gebleven.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.13 Wmo - huishoudelijke ondersteuning

26

I

26

2.14 Jeugdzorg Het voordeel op de jeugdzorg hangt

02 Jeugd en WMO

497

I

samen met de nieuwe inkoop. In de regionale impactanalyse werd destijds voor Hellendoorn een tekort van circa € 800.000 voorzien. Deze inschatting is als autonome ontwikkeling meegenomen. In de praktijk blijkt de inkoop echter financieel gunstiger uit te pakken: het huidige niveau sluit aan bij dat van 2024. Daarmee lijkt de eerdere analyse een te zwaar beeld te hebben geschetst en ontstaat er nu een voordeel. De exacte omvang hiervan is nog lastig te bepalen. In de resterende maanden van 2025 zullen namelijk nog diverse indicaties worden omgezet van oude naar nieuwe producten. Voor nu ramen we € 497.000,-- af. Totaal 2.14 Jeugdzorg

496,542

2.15 Wmo - Begeleiding en dagbesteding Van het voordeel heeft € 49.000,-02 Jeugd en WMO betrekking op 2024. Het resterende voordeel is vooral een gevolg van de nieuwe inkoop. De impactanalyse die regionaal gemaakt is bij de inkoop van begeleiding en dagbesteding 2025 liet een financieel voordeel zien. De vraag was of dat in de praktijk geëffectueerd zou worden, daarom hebben we daar toen in de begroting voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden. We zien dat voordeel nu echter wel ontstaan. De preciese omvang van het voordeel is nog een grove schatting omdat in de resterende maanden van 2025 nog de nodige indicaties worden omgezet van oude naar nieuwe producten. Totaal 2.15 Wmo - Begeleiding en dagbesteding

456

I

456

3.01 Schoolvervoer ontheemden Oekraïne De kosten voor het schoolvervoer van

01 Werk, Economie en Inkomen

60

I

kinderen uit de groep ontheemden uit 03 Onderwijs Cultuur en sport Oekraïne wordt niet afzonderlijk door het Rijk vergoed. Daarom brengen we deze kosten ten laste van de Reserve Statushouders en ontheemden Oekraïne. De kosten zijn naar verachting € 60.000,-- hoger dan eerder werd verwacht op basis van de realisatie 2024. Dit komt vooral door de gewijzigde tariefsystematiek bij vervoer (kilometerprijs in plaats van ritprijs). Totaal 3.01 Schoolvervoer ontheemden Oekraïne

-60

I

0

3.02 Schoolvervoer Bij het opstellen van de begroting 2025 was het effect van de nieuwe inkoop nog onvoldoende te kwantificeren, dit leidt op dit moment tot een verwacht voordeel van € 76.000,--.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.02 Schoolvervoer

76

I

76

3.03 Doorschuiven budget: Lokale Educatieve Agenda In de begroting 2025 is een budget 03 Onderwijs Cultuur en sport opgenomen met betrekking tot 06 Bestuur, veiligheid en inhoudelijke samenwerking tussen onder andere het speciaal (voortgezet) dienstverlening onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Dit willen we verbreden door in te zetten op een lokaal educatieve agenda. Het budget van €30.000 is nog niet uitgegeven en moet daarom worden doorgeschoven naar 2026. Hiermee kan de gemeente Hellendoorn in 2026 de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2026–2030 opstellen, hiermee kan worden voldaan aan een aantal verplichtingen op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. Totaal 3.03 Doorschuiven budget: Lokale Educatieve Agenda 3.04 Ravijn - minder bezoekers

30

S

-30

S

0

We hebben afgelopen minder bezoekers gehad als verwacht. We zien hierdoor lagere opbrengsten uit kaartverkoop en lagere horecaopbrengsten. De kosten zijn ook iets lager, maar per saldo nemen we € 45.000,-- nadeel op.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.04 Ravijn - minder bezoekers

-45

I

-45

3.05 Het Ravijn - lagere inkomsten verhuur De Zwem-en Poloclub het Ravijn is de vereniging die het meest gebruik maakt van ons zwembad, maar die hebben minder badhuur voor het nieuwe seizoen gereserveerd. Dus een lager aantal uren, maar ook gebruik maken van een half bad in plaats van het hele zwembad op trainingsavonden. De huuropbrengsten vallen daardoor circa € 15.000,-- lager uit.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.05 Het Ravijn - lagere inkomsten verhuur

-15

S

-15

3.06 Doorschuiven budget: Positieve gezondheid Twentse Koers heeft een project gestart 02 Jeugd en WMO waar we als gemeente actief aan 06 Bestuur, veiligheid en deelnemen. Er komt een campagne dienstverlening positieve gezondheid en een scholingsaanbod. Dit project wordt verder uitgerold in 2026

25

S

-25

S

Totaal 3.06 Doorschuiven budget: Positieve gezondheid

0

3.07 Doorschuiven: Mentaal welbevinden en aanpak middelengebruik We schuiven het budget door naar 02 Jeugd en WMO 2026. We willen de mentale 06 Bestuur, veiligheid en weerbaarheid van jongeren versterken dienstverlening door inzet van mentorlessen en/of interactieve sessies/theatervoorstellingen, sport en cultuur. We willen dat mentale problematiek beter bespreekbaar wordt en zetten in op preventie van suïcide. Middels voorlichting en preventieve

45

I

-45

I

interventies pakken we overmatig alcoholgebruik, roken, vapen en drugs aan. Dit doen we samen met lokale partners als scholen, (sport)verenigingen, welzijn en zorg. Totaal 3.07 Doorschuiven: Mentaal welbevinden en aanpak middelengebruik

0

3.08 Ondersteuning beroep en bezwaar en leerlingenvervoer Er wordt tijdelijk extra ingezet op het 02 Jeugd en WMO dossier leerlingenvervoer als ook het 03 Onderwijs Cultuur en sport bieden van ondersteuning bij bezwaar en beroep in het Sociaal Domein. De totale kosten zijn € 68.000,-- waarvan € 35.000,-- wordt gedekt vanuit beschikbaar inleenbudget en loonsom. De resterende € 35.000 komt ten laste van het incidentele innovatiebudget van totaal € 36.500,--. Dit is doorgeschoven budget vanuit 2024 oorspronkelijk bedoeld voor een bijdrage van Reggewoon voor de realisatie van scootmobielstallingen. Reggewoon realiseert deze stallingen echter zonder bijdrage van de gemeente zodat dit budget nog beschikbaar is.

17

I

-17

I

Totaal 3.08 Ondersteuning beroep en bezwaar en leerlingenvervoer

0

3.09 Extra zwemlessen Vanaf januari zijn negen extra 03 Onderwijs Cultuur en sport zwemlessen per week toegevoegd, naar aanleiding van de overname van een zwemschool. Deze uitbreiding resulteert in een verwachte omzetstijging van € 42.000. Totaal 3.09 Extra zwemlessen

42

I

42

4.01 Doorschuiven: Wijkaanpak verzwaring elektriciteitsnetwerk Enexis is van plan om het elektriciteitsnet te verzwaren in verschillende wijken. Enexis heeft aangegeven hiermee in het eerste

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

170

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-170

I

kwartaal van 2026 te beginnen. Om dit reden zullen wij het volledige budget van € 170.000,-- doorschuiven naar 2026. Dit budget is bedoeld voor een projectvoorbereider en een toezichthouder, om alle werkzaamheden goed te begeleiden. Totaal 4.01 Doorschuiven: Wijkaanpak verzwaring elektriciteitsnetwerk 0 4.02 Openbare verlichting - onderhoud Het bedrijf dat schades aan de 04 Mobiliteit en bereikbaarheid verlichting herstelt bleek een achterstand in de facturatie te hebben. Dit jaar is de inhaalslag gemaakt, waardoor wij dit jaar op hogere kosten uitkomen. Het gaat om schades die niet verhaalbaar zijn. Dit geeft een nadeel van € 13.000,--. Totaal 4.02 Openbare verlichting - onderhoud

-13

I

-13

4.03 Parkeergarage We hebben last van een langdurige 04 Mobiliteit en bereikbaarheid storing in de parkeergarage waardoor er niet betaald kan worden, hierdoor hebben we minder inkomsten. Dit geeft een nadeel van € 10.000,--. Totaal 4.03 Parkeergarage

-10

I

-10

4.04 Subsidie voor vergroening en wateropvang We gaan bezig om de subsidie opnieuw 04 Mobiliteit en bereikbaarheid onder de aandacht te brengen, maar des ondanks verwachten minder subsidie aanvragen voor vergroening en wateropvang. Dit geeft een voordeel van € 7.500,--. Totaal 4.04 Subsidie voor vergroening en wateropvang

8

I

7,5

4.05 Actualiseren bedrijfsplan Samen leven met water 2025 Het bedrijfsplan "Samen leven met water" is financieel geactualiseerd, dit

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

18

I

geeft een voordeel van € 18.000,--. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat bij de Burap een hoger bedrag aan kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen is opgenomen, maar dit is abusievelijk niet meegenomen in de actualisatie van het bedrijfsplan inclusief de bijbehorende onttrekking aan de voorziening riolering. Totaal 4.05 Actualiseren bedrijfsplan Samen leven met water 2025

17,802

4.06 Beheer bermen en sloten Kijkt naar de geplande werkzaamheden zullen we niet het volledige budget voor beheer bermsloten benutten, mede doordat we nog een voorraad Bioterra hebben liggen die we eerst op maken. Dit geeft een voordeel van € 15.000,--.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.06 Beheer bermen en sloten

15

I

15

5.01 Asbestbodemsanering Op diverse locaties wordt in 2025 historisch en vervolgonderzoek uitgevoerd in het kader van asbestbodemsanering, totale verwachte kosten over 2025 zijn € 50.000,--. De totale kosten worden volledig vergoed door een subsidie van de provincie Overijssel.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.01 Asbestbodemsanering

0

I

0

5.02 Onderhoud speelplaatsen We zijn druk bezig met het uitvoeren van 05 Woon en leefomgeving de speelruimtevisie. Begin van het jaar was de personele bezetting nog niet op orde en we hebben door de omvang van het project te maken met een aanbesteding. Door deze factoren lukt het ons niet om alle plannen uit te voeren. Hierdoor hebben we een voordeel van € 25.000,-- op het omvormen van de ondergronden. Door

101

I

de eerdergenoemde factoren is het ons ook niet gelukt om het onderhoud planmatig aan te pakken. We maken hierdoor minder onderhoudskosten, dit geeft een voordeel van € 76.000,--. Totaal 5.02 Onderhoud speelplaatsen

101

5.03 Openbaar groen Door onder andere de werkzaamheden 05 Woon en leefomgeving op het industrieterrein ontvangen we meer degeneratievergoeding dan verwacht. Dit geeft een voordeel van € 40.000,--. Voor het beheer aan bomen maken we dit jaar € 30.000,-- extra kosten. Dit komt door het weg werken van achterstanden, waaronder verwijderen dode en slechte bomen en achterstallige snoeiwerkzaamheden. Daarnaast is er een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten WSW Openbare Ruimte. Dit geeft een nadeel van € 27.000,--. Dit nadeel valt weg tegen de extra inkomsten bij Participatie. Totaal 5.03 Openbaar groen

-17

I

-17

5.04 Doorschuiven: Omgevingsvisie We zijn druk bezig met de omgevingsvisie. In 2024 zijn de eerste stappen gezet en we zullen ook in 2026 nog bezig zijn met de omgevingsvisie. We schuiven € 127.000,-- door om in 2026 hier verder uitvoer aan te geven.

05 Woon en leefomgeving

127

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-127

I

Totaal 5.04 Doorschuiven: Omgevingsvisie

0

5.05 Subsidie Verduurzaming maatschappelijk vastgoed In januari 2025 heeft u besloten om de subsidieverordening Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed vast te stellen. We hebben in 2025 al een aantal subsidies definitief vastgesteld. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken ingediend. De verwachting is

02 Jeugd en WMO

-60

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

60

I

dat deze in 2026 worden vastgesteld. De subsidieverordening loopt tot 30 juni 2028 en wordt gedekt uit de reserve gelabelde middelen. Totaal 5.05 Subsidie Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

0

5.06 Klimaatgelden Voor 2025 is voor de inzet van de Klimaatgelden een bedrag van € 737.000 geraamd. Omdat de lasten worden gedekt uit de SPUk, dienen de inkomsten en uitgaven in evenwicht te zijn. Door tussentijdse wijzigingen klopte dit evenwicht niet meer. Met deze begrotingswijziging is dit hersteld.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.06 Klimaatgelden

69

I

69

5.07 Aktieplan landelijk gebied In de najaarsrapportage 2024 hebben we al incidenteel de middelen van het Aktieplan Landelijk gebied laten vervallen. Door de onzekerheid vanuit het Rijk door het gevallen van het kabinet ramen we de middelen nu structureel af.

01 Werk, Economie en Inkomen

104

S

05 Woon en leefomgeving

56

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-160

S

Totaal 5.07 Aktieplan landelijk gebied

0

5.08 Inventarisatie Buitengebied Hellendoorn We hebben een nadeel van 16.500,-door uitblijven bijdrage provincie voor Inventarisatie Buitengebied Hellendoorn.

05 Woon en leefomgeving

-68

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

51

I

Totaal 5.08 Inventarisatie Buitengebied Hellendoorn

-16,5

5.10 Doorschuiven: Middelen register externe veiligheidsrisico We starten in het vierde kwartaal met 05 Woon en leefomgeving het onderzoek naar een risicokaart voor niet ontplofte oorlogsresten. Wij nemen 06 Bestuur, veiligheid en deel aan een regionaal project, waarbij dienstverlening we een bijdrage leveren van in totaal €

8

I

-8

I

10.000,--. Het onderzoek loopt volgend jaar door, daarom schuiven wij € 8.000,- door naar 2026. Totaal 5.10 Doorschuiven: Middelen register externe veiligheidsrisico

0

5.11 Actualiseren bedrijfsplan afval 2025 Het bedrijfsplan afval is financieel 05 Woon en leefomgeving geactualiseerd, het totaal aan diverse kleine aanpassingen geeft een voordeel van € 31.000,--. Totaal 5.11 Actualiseren bedrijfsplan afval 2025

31

I

31,037

5.12 Dierplaagbestrijding We hebben voor het tegen gaan van overlast door roeken een ontheffing nodig vanuit de provincie. De huidige ontheffing loopt af. We hebben intern op dit moment geen capaciteit en kennis om deze ontheffing aan te vragen, daarom zetten we deze opdracht weg bij een externe partij, dit geeft een nadeel van € 10.000,--.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.12 Dierplaagbestrijding

-10

I

-10

5.13 Minder inkomsten afvalstoffenheffing We hebben een nadeel van € 45.000,-op de inkomsten van de afvalstoffenheffing. We hebben minder binnengekregen dan verwacht.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.13 Minder inkomsten afvalstoffenheffing

-45

I

-45

5.14 Bijdrage Omgevingsdienst Twente De gemeente heeft in 2024 een aanzienlijke teruggave van de ODT ontvangen, vooral door incidentele meevallers en minder uitgevoerde werkzaamheden. Het grootste verschil komt door het lagere aantal milieucontroles (123 in plaats van 219), wat alleen al ruim € 106.000,-- aan kosten scheelde. Oorzaken hiervan zijn

05 Woon en leefomgeving

155

I

een tekort aan toezichthouders bij de ODT en beperkte capaciteit bij de gemeente zelf om dossiers aan te leveren, al is dat laatste inmiddels opgelost. Omdat de ODT het gemiste werk niet zal inhalen, vallen de middelen vrij, maar er wordt circa € 20.000,-- als buffer gereserveerd gezien de onzekerheden rond de Omgevingswet. Totaal 5.14 Bijdrage Omgevingsdienst Twente

155

5.15 Woningbouwversnelling U heeft ingestemd met de routekaart 05 Woon en leefomgeving voor de versnelling van de woningbouw, 06 Bestuur, veiligheid en om zo het tekort aan (betaalbare) dienstverlening woningen aan te pakken. Wij geven uitvoering aan deze routekaart en maken daarbij verschillende advieskosten. Deze kosten worden gedekt uit de reserve voor gelabelde middelen. Totaal 5.15 Woningbouwversnelling

-100

I

100

I

0

6.01 Effect Zero-Based Na afronding van het traject Zero-Based Begroten is in de begroting 2025 een stelpost opgenomen ter dekking van eventuele financiële tegenvallers die uit dit traject zouden voortvloeien. Bij de bestuursrapportage zijn hieruit reeds correcties van in totaal € 267.000 ten laste gebracht. Het resterende deel van de stelpost is destijds beschikbaar gehouden tot de najaarsrapportage, omdat nog niet duidelijk was of alle financiële consequenties van het traject volledig in beeld waren. In de najaarsrapportage worden nu nog aanvullende correcties verwerkt van € 38.000,--. Het resterende bedrag van de stelpost, zijnde € 281.000,-- kan

01 Werk, Economie en Inkomen

-35

S

02 Jeugd en WMO

-3

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

319

S

99 Overhead

-20

S

vrijvallen dit jaar. Totaal 6.01 Effect Zero-Based

260,928

6.02 Dividenden deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De Bank Nederlandse Gemeenten realiseerde over het jaar 2024 een nettowinst van € 294 miljoen. Dit is € 40 miljoen hoger dan in 2023. Het dividend stijgt hierdoor ook. Voorgesteld wordt om de begrote inkomsten incidenteel te verhogen met € 24.500,--. Twence Holding B.V Het resultaat over 2024 bedraagt € 14,4 miljoen, het resultaat steeg met meer dan 50% ten opzichte van 2023 Hiervan wordt een bedrag van € 7.500.000,-aan de aandeelhouders uitgekeerd. Wij ontvangen een hoger dividend dan begroot, de extra incidentele inkomsten ten opzichte van de oorspronkelijk raming bedragen € 39.500,--. Enexis Holding N.V. Vanaf 2025 is het dividendbeleid van Enexis gewijzigd. Het aangepast beleid heeft als doel om voldoende financiële middelen te behouden voor noodzakelijke investeringen in de energietransitie, het onderhouden van energienetten en het behouden van de financiële solide A-rating. CSV Amsterdam B.V. De vennootschap CSV Amsterdam B.V. is dit jaar opgeheven en geliquideerd. De resterende liquide middelen van ongeveer € 8,5 miljoen zijn naar rato uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wij hebben eenmalig een bedrag van € 1.500,-- ontvangen. Wadinko N.V. De hoogte van het dividend van

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

66

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

8

S

Wadinko is gebaseerd op 2% van het eigen vermogen. Het eigen vermogen is licht gegroeid waardoor er jaarlijks een bedrag van € 1.500.000,-- wordt uitgekeerd. Voorgesteld wordt om de inkomsten structureel te verhogen met € 8.000,--. Totaal 6.02 Dividenden deelnemingen

73,5

6.03 Stelpost rijksvoornemens We laten € 20.000,-- vrijvallen voor 2025 05 Woon en leefomgeving voor de versterking gemeentelijke 06 Bestuur, veiligheid en antidiscriminatievoorziening. Dit jaar dienstverlening gaan we het geld niet meer uitgeven. Voor 2026 kijken we hoe we invulling aan deze middelen gaan geven. Hetzelfde geldt voor de middelen die wij hebben ontvangen voor Wet goed verhuurderschap (€ 7.000,--), Wet betaalbare huur (€ 29.000,--)en de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBDIII) (€ 6.000,--). Totaal 6.03 Stelpost rijksvoornemens

0

I

63

I

62,663

6.04 Doorschuiven: eenvoudig communiceren Vanuit het collegeprogramma zijn 06 Bestuur, veiligheid en middelen beschikbaar gesteld om onze dienstverlening communicatie te vereenvoudigen richting onze inwoners. We schuiven € 25.000,-- door naar 2026 om dit te borgen. Daarnaast valt er € 20.000,-- vrij doordat we meer intern hebben opgepakt. Totaal 6.04 Doorschuiven: eenvoudig communiceren

20

I

20

6.05 Diensten rekenkamer In september 2024 heeft uw raad ingestemd met het instellen van een rekenkamer Hellendoorn. De kosten bedragen hiervoor € 30.000,-- per jaar. Totaal 6.05 Diensten rekenkamer

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-30

-30

S

6.06 Vergunningen APV We verwachten op basis van de huidige 06 Bestuur, veiligheid en aanvragen dat we meer leges ontvangen dienstverlening dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 23.000,--. Totaal 6.06 Vergunningen APV

23

I

23

6.07 Vennootschapsbelasting oude jaren In 2018 en 2019 hebben we een 06 Bestuur, veiligheid en inschatting gemaakt van nog te betalen dienstverlening vennootschapsbelasting over die jaren. Dat was in de periode dat er tussen belastingdienst over en weer veel gecorrespondeerd werd, over de nieuwe wettelijke verplichtingen, er een bezwaar liep en er nog onduidelijkheid was over vennootschapsbelastingplicht op de grondexplotiatie. Vanaf 2016 tot en met 2023 zijn de andere jaren definitief vastgesteld. De belastingdienst heeft laten weten niet meer op de bij ons nog opgenomen betalingsverplichting terug te komen. Dat betekent dat er incidenteel voordeel is. Totaal 6.07 Vennootschapsbelasting oude jaren

27

I

27,465

6.09 Hogere bijdrage VNG De bijdrage per inwoner is gestegen met 06 Bestuur, veiligheid en ruim 20%. Dit levert een structureel dienstverlening nadeel op van € 36.000,--. Totaal 6.09 Hogere bijdrage VNG

-36

S

-36

6.10 Resultaat jaarrekening 2024 Veiligheidsregio De jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio heeft geleid tot een terugbetaling aan de gemeente van € 58.000,--. Dit resulteert in een financieel voordeel.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.10 Resultaat jaarrekening 2024 Veiligheidsregio

58

58

I

6.11 Rentevoordeel We blijven momenteel overliquide. Door 06 Bestuur, veiligheid en stagnatie in de uitvoering van dienstverlening (investerings)projecten blijven de middelen onbesteed en dus op de schatkist geparkeerd. We zien hierdoor dat we de renteopbrengst met € 170,000,-- kunnen verhogen. Totaal 6.11 Rentevoordeel

170

I

170

6.12 schoonmaak en herstelwerkzaamheden Vanwege noodzakelijke 06 Bestuur, veiligheid en werkzaamheden om een casus van dienstverlening stankoverlast en hinder te beëindigen in een buurt zijn er extra kosten gemaakt voor schoonmaak, sanering en herstelwerkzaamheden. Dit is uitgevoerd binnen het juridische kader van een last onder bestuursdwang. Totaal 6.12 schoonmaak en herstelwerkzaamheden

-30

I

-30

99.01 Aanbesteding schoonmaakdiensten We hebben in 2025 een nieuwe overeenkomst afgesloten voor schoonmaakdiensten. De meerkosten door prijsstijgingen worden structureel meegenomen.

03 Onderwijs Cultuur en sport

-9

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-3

S

99 Overhead

-27

S

Totaal 99.01 Aanbesteding schoonmaakdiensten

-40

99.02 Doorschuiven: interne controle In de bestuursrapportage is een budget 06 Bestuur, veiligheid en toegekend voor de doorontwikkeling dienstverlening van de interne controle. Een deel van dit budget wordt volgend jaar ingezet voor 99 Overhead het aanstellen van een trainee. Totaal 99.02 Doorschuiven: interne controle 99.03 Minder kosten ICT

-25

I

25

I

0

Door het digitale werken printen we structureel minder. Hierdoor ramen we € 10.000,-- structureel af. Daarnaast hebben we minder kosten aan vaste telefonie. En we hebben ons aangesloten op het regionale netwerk, wat een besparing oplevert op onze netwerkkosten. Dit levert structureel een voordeel op van € 28.000,--.

99 Overhead

Totaal 99.03 Minder kosten ICT

38

S

38

99.04 Leges informatieverzoeken We zien het aantal informatieverzoeken voor het raadplegen van bijvoorbeeld bouwtekeningen en bodemonderzoeken toenemen. We nemen structureel een bedrag aan inkomsten op van € 15.000,--.

99 Overhead

Totaal 99.04 Leges informatieverzoeken

15

S

15

99.05 Openbare ruimte V.O.T. Het aantal opleidingen en training ligt 99 Overhead lager dan verwacht, hierdoor hebben we een voordeel van € 10.000,--. Totaal 99.05 Openbare ruimte V.O.T.

10

I

10

99.06 Doorschuiven: opschonen netwerkschijven We zijn in 2025 gestart met het opschonen van onze netwerkschijven en het omzetten van de documentatie naar Mircosoft 365. Het traject loopt door in 2026. Dit budget is hiervoor beschikbaar.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-30

I

99 Overhead

30

I

Totaal 99.06 Doorschuiven: opschonen netwerkschijven

0

99.07 Hogere kosten ARBO We hebben meer kosten voor ARBO gerelateerde zaken, zoals een hogere inzet van onze bedrijfspoli en meer interventietrajecten.

99 Overhead

-35

I

Totaal 99.07 Hogere kosten ARBO

-35

99.08 Doorrekening loonkosten In de doorrekening van de loonsom zijn de financiële effecten van het nieuwe functieboek en de recente cao verwerkt. Het nieuwe functieboek leidt tot een nadeel van € 260.000,--. De invoering van de nieuwe cao heeft daarnaast een extra financieel nadeel van € 450.000,-- tot gevolg. De bovenformatieve formatieplaatsen zijn in de berekening verwerkt. Hiermee zijn deze functies incidenteel financieel opgelost, wat resulteert in een nadeel van € 265.000,--. Ook is de taakstelling van € 39.500,-- in verband met de inzet van ChatGPT meegenomen in deze berekening. Verder signaleren we enkele knelpunten die we in het laatste kwartaal van dit jaar verwachten te moeten opvangen. Hiervoor is een bedrag van € 300.000,-opgenomen. De zogenoemde knelpuntenpot stond voorafgaand aan de doorrekening op een negatief saldo van € 160.000,--. Het opgenomen bedrag wordt tevens ingezet om dit tekort te compenseren.

01 Werk, Economie en Inkomen

18

I

02 Jeugd en WMO

-11

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

-219

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

93

I

05 Woon en leefomgeving

270

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-35

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

12

S

99 Overhead

0

S

99 Overhead

-666

I

Tegelijkertijd worden de loonkosten van de duurzaamheidsmedewerkers gedekt uit de Klimaatgelden (CDOKEmiddelen), wat een voordeel van € 300.000,-- oplevert. Tot slot merken we dat diverse vacatures moeilijk of later worden ingevuld dan gepland. Hierdoor blijft er ruimte binnen de loonsom over. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt benut om een deel van de extra lasten te dekken. Totaal 99.08 Doorrekening loonkosten

-537,933

99.09 Meerkosten adviseurs rechtspostionele aangelegenheden Daarnaast zien we een toename van de juridische kosten, samenhangend met lopende trajecten binnen de organisatie.

99 Overhead

-40

I

Totaal 99.09 Meerkosten adviseurs rechtspostionele aangelegenheden -40 99.10 Tractiemiddelen De prijzen voor motorbrandstoffen fluctueren gedurende het jaar. Bij de overstap naar HVO100 is er gerekend met de op dat moment bekende prijzen. Gedurende het jaar blijkt dat de brandstofprijzen inclusief HVO100 lager uitvallen, dit geeft een voordeel van € 90.000,--.

03 Onderwijs Cultuur en sport

4

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

33

I

05 Woon en leefomgeving

39

I

99 Overhead

14

I

Totaal 99.10 Tractiemiddelen

90

Doorschuiven bouw en sloopvergunning Dit jaar wordt niet het volledige 05 Woon en leefomgeving beschikbare budget ingezet. Een deel 06 Bestuur, veiligheid en van dit budget wordt doorgeschoven naar volgend jaar om dekking te hebben dienstverlening voor de functie junior vergunningverlener Bouwen. Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van anderhalf jaar. Na deze periode van anderhalf jaar komt er formatieruimte vrij, waardoor de functie structureel binnen de formatie kan worden gedekt. Het budget dat nu wordt doorgeschoven, betreft een stelpost voor de invoering van de Omgevingswet. Totaal Doorschuiven bouw en sloopvergunning

49

I

-49

I

0

Doorschuiven budget: Middelen uit septembercirculaire GF 2025 De middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 en voor de implementatie Participatiewet in balans, die beschikbaar gesteld zijn in de

01 Werk, Economie en Inkomen

51

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-51

I

Septembercirculaire gemeentefonds 2025, voor het jaar 2025 worden overgeheveld naar 2026. Totaal Doorschuiven budget: Middelen uit septembercirculaire GF 2025

0

Extra kosten verduurzamen Het Ravijn - zwem sport zorg Door het verwijderen van de 03 Onderwijs Cultuur en sport houtkachels in Het Ravijn - zwem sport zorg - in verband met de verduurzaming zijn we over de periode september tot en met december 2025 voor ca. € 134.000,-- meer kwijt aan het verbruik van gas. Dit komt mede doordat de warmtepompen pas in december worden geleverd en aangesloten. Het restantbudget van € 35.000,--voor houtpallets ramen we af. Dit geeft totaal een nadeel van € 99.000,--. Door het plaatsen van slimme software is de verwachting dat we vanaf 2026 een besparing realiseren van 10% op elektra en 20% op het verbruik van gas. Bij de bestuursrapportage 2026 maken we een doorrekening van de totale structurele kosten voor het verbruik van elektra en gas.

-99

Totaal Extra kosten verduurzamen Het Ravijn - zwem sport zorg -

-99

I

Saldo najaarsrapportage 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Totaal Saldo najaarsrapportage

-2.945

I

2.944,913

Septembercirculaire gemeentefonds 2025 De septembercirculaire 2025 geeft een actueel beeld van de gemeentefondsuitkering, gebaseerd op de Miljoenennota 2026 en de bijbehorende ontwerpbegroting van het gemeentefonds.

01 Werk, Economie en Inkomen

-136

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-1.506

I

06 Bestuur, veiligheid en

2.548

S

Het gemeentefonds wordt enerzijds dienstverlening neerwaarts bijgesteld via het accres door tegenvallende economische groeiverwachtingen. Anderzijds krijgen we extra middelen voor onder andere jeugdzorg, participatie, klimaat- en milieubeleid en verkiezingen. Het budgettair effect van de septembercirculaire verloopt positief in de eerste jaren (€ 906.000,-- in 2025, € 133.000,-- in 2026 en € 44.000,-- in 2027) naar negatief vanaf 2028 (- € 2.000,-- in 2028 en - € 34.000,-- in 2029). Totaal Septembercirculaire gemeentefonds 2025 Saldo 20-okt-2025 15:03:39

905,5 0

Pagina 1 van 1