Bijlage 5. Begrotingswijziging 2025-8 met toelichting

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ

DƵƚĂƟĞ

S/I

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

Totaal 1.01 Wijziging referteperiode en inkomensgrens ind.inkomenstoeslag 2025 en 2026

0

Programma

1.01 Wijziging referteperiode en inkomensgrens ind.inkomenstoeslag 2025 en 2026 KƉϰͲϯͲϮϬϮϱŚĞĞŌĚĞƌĂĂĚƚǁĞĞĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚĞŶ aangenomen met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag. Voor de jaren 2025 en 2026 gaat de referteperiode van 36 naar 24 maanden en de inkomensgrens van 105% naar 110%. De bijbehorende kosten van € 116.000,-- per jaar worden gedekt uit de reserve Armoede- en schuldenaanpak. ϭ͘ϬϮWĂƌƟĐŝƉĂƟĞǁĞƚƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ͕/KtĞŶ/K Eind april is het nader voorlopig BUIG budget 2025 01 Werk, Economie en Inkomen gepubliceerd. Dit budget is bestemd voor de dekking van ĚĞƵŝƚŐĂǀĞŶǀĂŶWĂƌƟĐŝƉĂƟĞǁĞƚƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ͕/KtĞŶ/K͘ Het budget is € 316.000,-- hoger dan het geraamde budget voor 2025. De raming van de uitgaven voor de uitkeringen is herzien op basis van de meest actuele inzichten. Het ƐĂůĚŽƚƵƐƐĞŶŝŶŬŽŵƐƚĞŶĞŶƵŝƚŐĂǀĞŶŝƐΦϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲƉŽƐŝƟĞĨ ĞŶŶŽŐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŽƉŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚ͘ůƐĚŝƚ saldo bij de najaarsrapportage nog steeds beschikbaar is wordt het toegevoegd aan de reserve Uitkeringen WĂƌƟĐŝƉĂƟĞǁĞƚ͕/KtĞŶ/K͘ Totaal ϭ͘ϬϮWĂƌƟĐŝƉĂƟĞǁĞƚƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ͕/KtĞŶ/K

0

I

0

1.03 Voorbereidingskosten AZC Gemaakte incidentele voorbereidingskosten (inzet projectleiding) voor de mogelijke komst van een AZC brengen we ten laste van de reserve Statushouders en ontheemden.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.03 Voorbereidingskosten AZC

0

I

0

1.04 Gemeentelijke Opvang Oekraïne 01 Werk, Economie en Inkomen De inkomsten van het Rijk voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners zijn € 645.000,-- lager dan verwacht. Dit is het resultaat van aan de ene kant de gewijzigde opvangcapaciteit en aan de andere kant een lagere normvergoeding per opvangplaats per dag. Het saldo tussen verwachte inkomsten en verwachte uitgaven voor ϮϬϮϱŝƐΦϱϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲŶĞŐĂƟĞĨ͘DĞƚĚĞŶĂũĂĂƌƐƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ stellen we een herziene prognose op en verrekenen we het 02 Jeugd en WMO saldo met de reserve Statushouders en ontheemden. De gemeentelijke opvang Oekraïne verwerken we met deze ďĞƐƚƵƵƌƐƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬϮϳŝŶĚĞďĞŐƌŽƟŶŐ͕Ěŝƚ ǁĂƐƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬϮϲ͘ĞƌŝĐŚƚůŝũŶƟũĚĞůŝũŬĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͕ĚŝĞ KĞŬƌĂŢŶĞƌƐŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚƌĞĐŚƚŐĞĞŌŽƉŽƉǀĂŶŐ͕ǀĞƌǀĂůƚ vooralsnog in 2026, het Rijk voorziet daarna nog 1 jaar in ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͘ Totaal 1.04 Gemeentelijke Opvang Oekraïne

13

I

-13

I

0

1.05 Uitvoering zelfstandigenregelingen en debiteurenbeheer 01 Werk, Economie en Inkomen Ter dekking van de kosten van het uitvoeren van de zelfstandigenregelingen door het ROZ is vanaf 2024 0,78 ŌĞŝŶŐĞnjĞƚ͘ŝƚǁĂƐĚĞƚŽƚĂůĞĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĂĚ op de uitvoering van de zelfstandigenregelingen en het ĚĞďŝƚĞƵƌĞŶďĞŚĞĞƌ͘/ŶĚĞƉƌĂŬƟũŬďůŝũŬƚĚĂƚďĞƉĂĂůĚĞƚĂŬĞŶ ǀĂŶĚĞnjĞĨŽƌŵĂƟĞnjŝũŶĂĐŚƚĞƌŐĞďůĞǀĞŶďŝũŚĞƚƚĞĂŵ^ŽĐŝĂĂů ŽŵĞŝŶ͕ŽŶĚĞƌĚĞĞůWĂƌƟĐŝƉĂƟĞ͘ĂĂƌŽŵǁŽƌĚƚŶƵϬ͕ϯϯŌĞ gecorrigeerd (€ 25.000,--) en weer toegevoegd aan de ůŽŽŶƐŽŵ͘ĞƚĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŬŽƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚZKŝŶƌĞůĂƟĞƚŽƚ het budget biedt deze ruimte. Verder wordt er € 10.000,-overgeheveld naar het product schuldhulpverlening omdat het ROZ die diensten verleent aan (ex)ondernemers. Totaal 1.05 Uitvoering zelfstandigenregelingen en debiteurenbeheer

0

S

0

1.06 Onderwijsroute voor inburgeraars 4-jun-2025 13:11:03

Pagina 1 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ In het kader van de inburgering wordt door sommige inburgeraars de onderwijsroute gevolgd. Hiervoor is in ϮϬϮϱĚŽŽƌŚĞƚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶ:ƵƐƟƟĞĞŶsĞŝůŝŐŚĞŝĚĞĞŶ ^ƉĞĐŝĮĞŬĞhŝƚŬĞƌŝŶŐKŶĚĞƌǁŝũƐƌŽƵƚĞƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͘

Programma 01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.06 Onderwijsroute voor inburgeraars

DƵƚĂƟĞ

S/I

0

I

0

ϭ͘ϬϳZĞŐĞůŝŶŐŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŐƌŽƚĞŐĞnjŝŶŶĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŚŽƵĚĞƌƐ 01 Werk, Economie en Inkomen Voor het geschikt maken van een woning voor de ŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐǀĂŶĞĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŚŽƵĚĞƌŵĞƚĞĞŶŐƌŽŽƚŐĞnjŝŶ ŝƐĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞƵŝƚŬĞƌŝŶŐŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶĚĞZŝũŬƐĚŝĞŶƐƚ voor Ondernemend Nederland om de kosten van de benodigde verbouwing te kunnen dekken. Totaal ϭ͘ϬϳZĞŐĞůŝŶŐŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŐƌŽƚĞŐĞnjŝŶŶĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŚŽƵĚĞƌƐ

0

I

0

1.08 Adviseur/projectleider werk- en ontwikkelbedrijf 01 Werk, Economie en Inkomen Collegevoorstel 2025-002845: inzet externe ĂĚǀŝƐĞƵƌͬƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌϮĞŚĂůłĂĂƌϮϬϮϱǀŽŽƌĚĞ doorontwikkeling van het werk- en ontwikkelbedrijf ŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶͬƐƟĐŚƟŶŐEŽĞƐƚ͘ĞnjĞŝŶnjĞƚǁŽƌĚƚ voor € 30.000,-- gedekt uit vacatureruimte en voor € 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 73.000,-- uit impulsgelden voor het sociaal ontwikkelbedrijf die het Rijk in de meicirculaire voor het jaar 2025 ter beschikking stelt. Totaal 1.08 Adviseur/projectleider werk- en ontwikkelbedrijf

-73

I

73

I

0

1.09 Pilot sleutelpersonen inburgering ůŬũĂĂƌǀĞƐƟŐĞŶnjŝĐŚŶŝĞƵǁĞŝŶǁŽŶĞƌƐŵĞƚĞĞŶ ŵŝŐƌĂƟĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůůĞŶĚŽŽƌŶ͘ĞnjĞ groep ‘nieuwkomers’ komen in een omgeving met voor hun veel nieuwe regels, normen, waarden en gebruiken. sĞĞůŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕njŽĂůƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ďŝĞĚĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶĞŶ ondersteuning aan deze groep inwoners. Door ĐƵůƚƵƵƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŝƐĚŝƚƐŽŵƐůĂƐƟŐ͘,ŝĞƌǀŽŽƌƐƚĂƌƚĚĞ gemeente Hellendoorn vanaf juli 2025 tot en met december 2027 de pilot sleutelpersonen. Sleutelpersonen njŝũŶŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶŽŶnjĞŐĞŵĞĞŶƚĞŵĞƚĞĞŶŵŝŐƌĂƟĞͲĞŶͬŽĨ ǀůƵĐŚƚĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͘ŝũǁŽŶĞŶĂůĞŶŝŐĞƟũĚŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚĞŶ kennen de samenleving. Ze slaan daarmee een brug tussen twee culturen en zijn getraind om dit als vrijwilliger in te njĞƩĞŶǀŽŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶŶŝĞƵǁŬŽŵĞƌƐ͘ĞƚŽƚĂůĞƉŝůŽƚ kost € 42.500,--, te dekken vanuit het restant invoeringsbudget invoering Wet Inburgering 2021 van € 34.000,--, beschikbaar op de stelpost Rijksvoornemens, aangevuld met € 8.500,-- vanuit de reserve Statushouders en ontheemden.

01 Werk, Economie en Inkomen

-9

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

9

I

Totaal 1.09 Pilot sleutelpersonen inburgering

0

2.01 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning In 2024 zijn, ten gevolge van de nieuwe inkoop, alle clienten opnieuw geïndiceerd omdat het aantal producten binnen de huishoudelijke ondersteuning teruggebracht is tot drie. Het budget 2025 moet worden aangepast met € ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲŽŵĂĂŶƚĞƐůƵŝƚĞŶďŝũĚĞnjĞŶŝĞƵǁĞƐŝƚƵĂƟĞ͘ Hierbij wordt ook rekening gehouden met het te verwachten aantal clienten 2025.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.01 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning

-110

I

-110

Ϯ͘ϬϮdžƉůŽŝƚĂƟĞ:ĞƵŐĚ 02 Jeugd en WMO ĞũĞƵŐĚnjŽƌŐŬŽƐƚĞŶďůŝũǀĞŶĞĞŶĮŶĂŶĐŝģůĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͘sŽŽƌ 2025 voorzien we een noodzakelijke bijraming van ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲƚĞŶŽƉnjŝĐŚƚĞǀĂŶĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞďĞŐƌŽƟŶŐ͘ ĞnjĞďŝũƐƚĞůůŝŶŐŝƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĞĞŶĞdžƚƌĂƉŽůĂƟĞǁĂĂƌďŝũĞƌ ook rekening is gehouden met de wijziging van producten ĚŽŽƌĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶŬŽŽƉ͘  4-jun-2025 13:11:03

-1.200

S

Pagina 2 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ

Programma

DƵƚĂƟĞ

S/I

 Het begroten van jeugdzorg is onvoorspelbaar. Eén enkele complexe casus kan een aanzienlijke impact hebben op het ďƵĚŐĞƚ͘/ůůƵƐƚƌĂƟĞĨŚŝĞƌǀŽŽƌŝƐĚĂƚŝŶϮϬϮϰϮϬйǀĂŶŚĞƚ totale jeugdzorgbudget is besteed aan slecht 1% van de jeugdigen in zorg. In het laatste kwartaal van 2024 hebben zich meerdere van dit soort dure casussen voorgedaan. Deze ontwikkelingen hebben de kosten fors doen ƚŽĞŶĞŵĞŶ͕ǁĂƚŚĞĞŌŐĞůĞŝĚƚŽƚĞĞŶƚĞŬŽƌƚŝŶĚĞ ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐϮϬϮϰ͘,ĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĞīĞĐƚŚŝĞƌǀĂŶŵŽĞƚĞŶ we nu meenemen in de bestuursrapportage. Vooralsnog njŝĞŶǁĞĞĞŶĂƵƚŽŶŽŵĞŐƌŽĞŝǀĂŶΦϴϴϱ͘ϬϬϬ͕ͲͲ;ĞīĞĐƚϮϬϮϰͿ en nemen daarbij een post op voor duurdere ǀĞƌďůŝũĨƐĐůŝģŶƚĞŶͬƐĐŚĂƫŶŐŵĞĞƌŬŽƐƚĞŶĂŵďƵůĂŶƚĞnjŽƌŐ ĚŽŽƌĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶŬŽŽƉ;Φϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ͲͲͿ  Totaal Ϯ͘ϬϮdžƉůŽŝƚĂƟĞ:ĞƵŐĚ

-1.200

2.03 Capaciteit inzet OZJT / Regio Vanuit het werkplan OZJT wordt er rekening gehouden met de inzet van gemeentelijke capaciteit van de verschillende deelnemende gemeenten. Hetzij in menskracht, hetzij in geld. Hellendoorn is o.a. door ziekte nu niet in staat om ĨŽƌŵĂƟĞǀƌŝũƚĞŵĂŬĞŶ͘ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚǁĞŶƵĐŝƌĐĂΦ 68.000,-- moeten betalen.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.03 Capaciteit inzet OZJT / Regio

-68

I

-68

2.04 Beschikbaarheidsvoorziening Jeugdzorg We betalen aan drie grotere aanbieders een beschikbaarheidsvoorziening in het kader van de WVHS en de crisisopvang. Dit bedrag was nog niet opgenomen in de ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞŐƌŽƟŶŐ͘,ĞƚďĞĚƌĂŐŝƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĚĞ afrekening over 2024.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.04 Beschikbaarheidsvoorziening Jeugdzorg

-82

S

-82

2.05 Contractmanagement vervoer 01 Werk, Economie en Inkomen /ŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞŚĂůłĂĂƌǀĂŶϮϬϮϱŝƐĞdžƚƌĂŝŶnjĞƚŶŽĚŝŐŽƉŚĞƚ contractmanagement van het doelgroepenvervoer en op 02 Jeugd en WMO ŚĞƚĐŽŶƐƵůĞŶƚƐĐŚĂƉůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĞƌǀŽĞƌ͘ĞnjĞŝŶnjĞƚŝƐƟũĚĞůŝũŬ 03 Onderwijs Cultuur en sport en noodzakelijk vanwege een piek in de werkzaamheden. Totaal 2.05 Contractmanagement vervoer

1

I

34

I

-71

I

-36

2.07 Ondersteuning adviesraden Sociaal Domein De secretariële ondersteuning van de twee adviesraden in het Sociaal Domein is aangepast op basis van de nieuwe verordening die per 1 januari 2025 in werking is getreden (collegevoorstel 2024-020109). De dekking vindt plaats uit het structurele voordeel binnen de programma’s 1, 2 en 3, en kan concreet worden gerealiseerd vanuit het voordeel op vervoer.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.07 Ondersteuning adviesraden Sociaal Domein

-10

S

-9,9

Ϯ͘ϬϴsĞƌǀŽĞƌƐǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶtDKĞŶ:ĞƵŐĚŚƵůƉůŽĐĂƟĞƐ Bij het opstellen van de raming 2024 was het nog niet ŵŽŐĞůŝũŬŽŵŚĞƚĞīĞĐƚǀĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĐŽŶƚƌĂĐƚ͕ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞǀĂŶĚĞŐĞǁŝũnjŝŐĚĞďĞŬŽƐƟŐŝŶŐƐƐLJƐƚĞŵĂƟĞŬ͕ǀĂƐƚ te stellen. Op basis van de ervaringscijfers tot nu toe kan er structureel € 42.000,-- worden afgeraamd.

02 Jeugd en WMO

Totaal Ϯ͘ϬϴsĞƌǀŽĞƌƐǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶtDKĞŶ:ĞƵŐĚŚƵůƉůŽĐĂƟĞƐ

42

S

42

3.01 Schoolvervoer Bij het opstellen van de raming voor 2024 was het nog niet ŵŽŐĞůŝũŬŽŵŚĞƚĞīĞĐƚǀĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶĚĞ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞŐĞǁŝũnjŝŐĚĞďĞŬŽƐƟŐŝŶŐƐƐLJƐƚĞŵĂƟĞŬŝŶƚĞ 4-jun-2025 13:11:03

03 Onderwijs Cultuur en sport

287

S

Pagina 3 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ

Programma

DƵƚĂƟĞ

S/I

ƐĐŚĂƩĞŶ͘KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐƐĐŝũĨĞƌƐƚŽƚŶƵƚŽĞŬĂŶĚĞ raming structureel met € 287.000 worden verlaagd. Daarnaast wordt binnen het leerlingenvervoer, waar mogelijk, ingezet op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling en diens ouders. Dit draagt er mede aan bij dat het aantal leerlingen in het ĂĂŶŐĞƉĂƐƚǀĞƌǀŽĞƌŶŝĞƚƚŽĞŶĞĞŵƚ͘  Totaal 3.01 Schoolvervoer

287

3.02 Schoolvervoer leerlingen opvang Oekraïne De kosten voor het schoolvervoer van kinderen uit de groep ontheemden uit Oekraïne wordt niet afzonderlijk ĚŽŽƌŚĞƚZŝũŬǀĞƌŐŽĞĚ͘KǀĞƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞŚĂůłĂĂƌϮϬϮϯ ŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞďŝũĚƌĂŐĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚZŝũŬ voor deze kosten, daarna niet meer. Daarom brengen we deze kosten ten laste van de Reserve Statushouders en ontheemden Oekraïne. Deze reserve is gevoed door het ŽǀĞƌƐĐŚŽƚŽƉĚĞƌŝũŬƐďŝũĚƌĂŐĞǀŽŽƌĚĞĞdžƉůŽŝƚĂƟĞǀĂŶĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞŽƉǀĂŶŐůŽĐĂƟĞƐƚͬŵϮϬϮϰ͘

01 Werk, Economie en Inkomen

65

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

-65

I

Totaal 3.02 Schoolvervoer leerlingen opvang Oekraïne

0

ϯ͘Ϭϯ<ŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐ^ŽĐŝĂůĞDĞĚŝƐĐŚĞ/ŶĚŝĐĂƟĞ KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞƐŽǀĞƌĚĞŵĂĂŶĚĞŶũĂŶƵĂƌŝƚŽƚĞŶ met april nemen we een structurele verhoging van € 60.000 op. De nieuwe raming ligt daarmee iets boven het ŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞŝŶϮϬϮϰ͘

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal ϯ͘Ϭϯ<ŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐ^ŽĐŝĂůĞDĞĚŝƐĐŚĞ/ŶĚŝĐĂƟĞ

-60

S

-60

3.04 Onderhoud sportvelden - belijningsverf Sportverenigingen verbruiken meer kalk dan voorzien. ,ŝĞƌĚŽŽƌŵŽĞƚĞŶǁŝũŵĞĞƌŬĂůŬŝŶŬŽƉĞŶ͘ŝƚŐĞĞŌĞĞŶ nadeel van 7.500,-- voor 2025.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.04 Onderhoud sportvelden - belijningsverf

-8

I

-7,5

3.05 Horeca Zwembad - inkoop levensmiddelen Vanaf 2023 zijn we gestart met het Sociaal Sportcafé en dat 03 Onderwijs Cultuur en sport leidt tot meer inkomsten. Voor 2025 e.v. hebben we onvoldoende rekening gehouden met de inkoop van de levensmiddelen die we daarvoor nodig hebben. In deze besstuursrapportage herstellen we dit en ramen we € 40.000,-- bij. Totaal 3.05 Horeca Zwembad - inkoop levensmiddelen

-40

S

-40

3.06 SPUK MEOZ - meerkosten energie openbare zwembaden 03 Onderwijs Cultuur en sport /ŶϮϬϮϯŚĂĚĚĞŶǁĞĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞƵŝƚŬĞƌŝŶŐŽŶƚǀĂŶŐĞŶ voor de meerkosten van energie openbare zwembaden ;DKͿ͘,ĞƚŐĂĂƚĞdžƉůŝĐŝĞƚŶŝĞƚŽŵĚĞ:ĞƩĞŶͲŐĞůĚĞŶĚŝĞǁĞ ontvangen voor de overgang naar een andere energieleverancier dan Gazprom, maar om een ƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐŝŶĚĞŚŽŐĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞůĂƐƚĞŶĚŝĞĚĞƐƟũĚƐ grote imapct hadden. In 2025 hebben we de vaststelling van de SPUK ontvangen en die valt € 20.000,-- voordeliger uit dan waar we rekening mee hadden gehouden. Een eenmalig voordeel dus. Totaal 3.06 SPUK MEOZ - meerkosten energie openbare zwembaden

20

I

20

4.02 Inkoop strooizout Begin 2025 is er meer gestrooid dan verwacht, samen met ĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůƐƚƌŽŽŝƌŽŶĚĞƐĞŝŶĚϮϬϮϱ ŐĞĞŌĚŝƚĞĞŶŶĂĚĞĞůǀĂŶΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲ Totaal 4.02 Inkoop strooizout

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-20

I

-20

4.03 Actualiseren bedrijfsplan samen leven met water 4-jun-2025 13:11:03

Pagina 4 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ ,ĞƚďĞĚƌŝũĨƐƉůĂŶΗƐĂŵĞŶůĞǀĞŶŵĞƚǁĂƚĞƌΗŝƐĮŶĂŶĐŝĞĞů ŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚ͕ĚŝƚŐĞĞŌĞĞŶŶĂĚĞĞůŝŶϮϬϮϱǀĂŶΦ 27.500,--.

Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.03 Actualiseren bedrijfsplan samen leven met water

DƵƚĂƟĞ

S/I

-27

I

-27,471

ϱ͘Ϭϭ^ƵďƐŝĚŝĞǁŽŶŝŶŐŝƐŽůĂƟĞ De aanvragen die we nu behandelen, vullen het volledige subsidieplafond van €1,4 miljoen. Een deel van de aanvragen komt uit 2024 en hebben we uitgekeerd in 2024. We verwachten dat het restant van het beschikbare budget dit jaar volledig wordt besteed. Daarnaast worden de kosten voor de ondersteuning gedekt uit deze SPUK middelen, een bedrag van € 60.000,--.

05 Woon en leefomgeving

Totaal ϱ͘Ϭϭ^ƵďƐŝĚŝĞǁŽŶŝŶŐŝƐŽůĂƟĞ

0

I

0

5.02 Actualiseren bedrijfsplan afval 2025 ,ĞƚĞĚƌŝũĨƐƉůĂŶĂĨǀĂůŝƐĮŶĂŶĐŝĞĞůŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚ͕ŚĞƚ ƚŽƚĂĂůĂĂŶĚŝǀĞƌƐĞŬůĞŝŶĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶŐĞĞŌĞĞŶǀŽŽƌĚĞĞů van ca. 15.000,--.

05 Woon en leefomgeving

25

I

05 Woon en leefomgeving

-10

S

Totaal 5.02 Actualiseren bedrijfsplan afval 2025

14,803

ϱ͘ϬϯhŝƚǀŽĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĐŽůůĞĐƟĞǀĞŝŶŬŽŽƉĂĐƟĞƐ 05 Woon en leefomgeving We hebben vanuit de provincie een subsidie ontvangen ǀŽŽƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚĐŽůůĞĐƟĞǀĞŝŶŬŽŽƉĂĐƟĞƐ͘ We hebben begin dit jaar samen met Duurzaam Bouwloket ŚŝĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ Totaal ϱ͘ϬϯhŝƚǀŽĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĐŽůůĞĐƟĞǀĞŝŶŬŽŽƉĂĐƟĞƐ

0

I

0

5.04 Begeleiding medewerkers beschut bij Groen Bij de overgang van Soweco naar de lokale uitvoering in 2021 is er abusievelijk onvoldoende budget toegekend voor begeleiding van medewerkers beschut werk bij het teamonderdeel Groen. Tot nu toe is dit knelpunt jaarlijks incidenteel opgelost, een structurele oplossing is echter ŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ͘sĂŶĂĨϮϬϮϱďůŝũŌĞƌ͕ƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶĚŵĞƚ de inzet van beschikbaar budget bij Groen, per saldo een nadeel over van € 25.000,-- oplopend tot € 45.000,-- in 2029. Een goede begeleiding van medewerkers met de ŝŶĚŝĐĂƟĞďĞƐĐŚƵƚŝƐĞƐƐĞŶƟĞĞůŽŵĚĞŝŶnjĞƚƐƵĐĐĞƐǀŽůƚĞ laten zijn.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.04 Begeleiding medewerkers beschut bij Groen

-25

S

-25

5.05 Bijdrag provincie aanleg groen langs de N751 We hebben een eenmalige bijdrage ontvangen vanuit de Provincie voor de aanleg van Groen langs de N751 tussen Wierden en Den Ham. De kosten voor de aanleg worden hiermee gedekt.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.05 Bijdrag provincie aanleg groen langs de N751

0

I

0

ϲ͘ϬϭīĞĐƚnjĞƌŽͲďĂƐĞĚ 01 Werk, Economie en Inkomen

-12

S

02 Jeugd en WMO

-65

S

03 Onderwijs Cultuur en sport

13

S

03 Onderwijs Cultuur en sport

-20

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-61

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

215

S

99 Overhead

-70

S

Totaal ϲ͘ϬϭīĞĐƚnjĞƌŽͲďĂƐĞĚ

0

6.01 Inzet WOO middelen De ontvangen middelen worden ingezet voor het 4-jun-2025 13:11:03

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

134

S

Pagina 5 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ ĂĂŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶtKKĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶŚĞƚĂĂŶƐĐŚĂīĞŶ ǀĂŶĞĞŶƐŽŌǁĂƌĞƉĂŬŬĞƚǀŽŽƌŚĞƚĂƌĐŚŝǀĞƌĞŶǀĂŶ documenten.

DƵƚĂƟĞ

S/I

99 Overhead

-50

I

99 Overhead

-83

S

Programma

Totaal 6.01 Inzet WOO middelen

0

6.02 Structurele doorwerking decembercirculaire 2024 In januari is de raad geïnformeerd over de decembercirculaire van het gemeentefonds via een ƌĂĂĚƐďƌŝĞĨ͘ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĞīĞĐƚĞŶǀĂŶĚĞnjĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞŽƉ de jaren 2025 en volgende jaren wordt in deze ďĞƐƚƵƵƌƐƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶ͘,ĞƚďĞƚƌĞŌŚŝĞƌŵĞƚ name de bijstelling van het volume-accres omdat deze op een te laag niveau door het ministerie was verwerkt in de ƐĞƉƚĞŵďĞƌĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͘ 

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.02 Structurele doorwerking decembercirculaire 2024

204

S

203,648

6.03 Wijzigingen in rentekosten en -opbrengsten Doordat de Europese Centrale Bank de rentepercentages ŚĞĞŌǀĞƌůĂĂŐĚͲĞŶǁĞůůŝĐŚƚŶŽŐǀĞƌĚĞƌŶĞĞƌǁĂĂƌƚƐďŝũƐƚĞůƚͲ ontvangen we minder rente op ons schatkistsaldo. De aanvullende lening van € 6,7 miljoen aan Reggesteyn is nog niet verstrekt. Dit leidt tot een lagere rente-inkomst. De vergoeding die we hier echter voor aan Reggesteyn geven kan met ongeveer hetzelfde bedrag omlaag. Doordat in 2024 diverse ambtelijke hypotheken vervroegd zijn ĂĨŐĞůŽƐƚ͕ŽŶƚǀĂŶŐĞŶǁĞĐŝƌĐĂΦϳ͘ϬϬϬ͕ͲͲŵŝŶĚĞƌƉĞƌũĂĂƌ͘ Al deze rente-aanpassingen maken dat de rente-omslag ǀŽŽƌϮϬϮϱŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶďŝũŐĞƐƚĞůĚǀĂŶϬ͕ϱйŶĂĂƌϬ͕ϲй͘

03 Onderwijs Cultuur en sport

118

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-266

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-10

S

Totaal 6.03 Wijzigingen in rentekosten en -opbrengsten

-158

ϲ͘ϬϰĨƌĂŵĞŶƐƚĞůƉŽƐƚƐĂůĚŽďĞŐƌŽƟŶŐǀŽŽƌϮϬϮϱ ,ĞƚŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞƉŽƐŝƟĞǀĞƐĂůĚŽŝŶĚĞƉƌŝŵŝƟĞǀĞ ďĞŐƌŽƟŶŐǀŽŽƌϮϬϮϱďĞĚƌŽĞŐΦϭ͘Ϯϵϲ͘ϬϬϬ͕ͲͲ͘ Vervolgens zijn er drie aanpassingen gedaan die dit saldo ǀĞƌůĂŐĞŶ͗ ϭ͘^ƉĞĞůƌƵŝŵƚĞǀŝƐŝĞ͗ĚŽŽƌĞĞŶĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚŝƐΦϭϭϳ͘ϬϬϬ͕ͲͲ ŝŶŐĞnjĞƚǀŽŽƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞǀŝƐŝĞ͘ Ϯ͘^ƚĂƌƚĞƌƐůĞŶŝŶŐ͗ĚĞŬŽƐƚĞŶŚŝĞƌǀĂŶnjŽƌŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶ ŶĂĚĞĞůǀĂŶΦϲ͘ϬϬϬ͕ͲͲ͘ ϯ͘EĂũĂĂƌƐƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞϮϬϮϰ͗ĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞŶĞŐĂƟĞǀĞ ĞīĞĐƚĞŶĚŝĞĚĂĂƌƵŝƚǀŽŽƌƚŬŽŵĞŶďĞĚƌĂŐĞŶƌƵŝŵΦ ϱϵϱ͘ϬϬϬ͕ͲͲ͘ EĂǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞĚƌŝĞŵƵƚĂƟĞƐďůŝũŌĞƌŝŶϮϬϮϱĞĞŶ ƉŽƐŝƟĞĨƐĂůĚŽǀĂŶΦϱϳϴ͘ϬϬϬ͕ͲͲŽǀĞƌ͘

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal ϲ͘ϬϰĨƌĂŵĞŶƐƚĞůƉŽƐƚƐĂůĚŽďĞŐƌŽƟŶŐǀŽŽƌϮϬϮϱ

578

I

577,802

6.05 Voordeel afschrijvingen door doorschuiven investeringen 2024 Voor deze bestuursrapportage zijn alle kapitaallasten opnieuw doorgerekend. Vertraging in de uitvoering van investeringen hebben geleid tot lagere afschrijvingslasten ŝŶϮϬϮϱ͘WĞƌƐĂůĚŽŝƐŚŝĞƌĞĞŶďƵĚŐĞƩĂŝƌǀŽŽƌĚĞĞůǀĂŶĐŝƌĐĂ € 375.000,-- op deze afschrijvingslasten.

01 Werk, Economie en Inkomen

-1

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

75

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

205

I

05 Woon en leefomgeving

48

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

25

I

99 Overhead

24

I

Totaal 6.05 Voordeel afschrijvingen door doorschuiven investeringen 2024

375,444

6.06 Bijdrage Twenteboard De bijdrage voor Twenteboard is met € 40.000,-- verhoogd ŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚŝŶĚĞdžĂƟĞƐ͘ Totaal 6.06 Bijdrage Twenteboard

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-40

S

-40

ϲ͘ϬϳDĞĞƌŬǁŝũƚƐĐŚĞůĚŝŶŐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ 4-jun-2025 13:11:03

Pagina 6 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ ƌnjŝũŶŵĞĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶŬǁŝũƚŐĞƐĐŚŽůĚĞŶ͘ Vergeleken met de afgelopen jaren blijven de aantallen kwijtscheldingen toenemen. We ramen daarom het bedrag structureel bij.

DƵƚĂƟĞ

S/I

01 Werk, Economie en Inkomen

-6

I

01 Werk, Economie en Inkomen

-28

S

Programma

Totaal ϲ͘ϬϳDĞĞƌŬǁŝũƚƐĐŚĞůĚŝŶŐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ

-34

6.08 Vervallen bijdrage Parkmanagement in kosten camera's 't Lochter De overeenkomst met het Parkmanagement Lochter voor de toezichthoudende camera's is niet verlengd. Er wordt geen bijdrage meer verwacht.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 6.08 Vervallen bijdrage Parkmanagement in kosten camera's 't Lochter

-5

S

-4,869

6.09 bijstelling huren en FDO (excl ZINiN) De gemeente Hellendoorn verhuurt aan (maatschappelijke) 02 Jeugd en WMO ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐǀĂƐƚŐŽĞĚ;ƌƵŝŵƚĞƐͿ͘KŽŬnjŝũŶĞƌ&ĂĐŝůŝƚĂŝƌĞ 02 Jeugd en WMO Dienstverleningsovereenkomsten met enkele van de 03 Onderwijs Cultuur en sport huurders. Door het verhuren van extra ruimten of het vertrek van oude huurders wijzigen de inkomsten. 03 Onderwijs Cultuur en sport

-1

I

17

S

2

I

8

S

3

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-30

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

0

S

05 Woon en leefomgeving

Totaal 6.09 bijstelling huren en FDO (excl ZINiN)

-1,5

6.10 Herberekening toegerekende rente door doorschuiven investeringen en verhoging renteomslagperc. Dit is de verdeling van de rente over alle programma's.

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

02 Jeugd en WMO

-1

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

-31

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-29

I

05 Woon en leefomgeving

-5

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

74

I

99 Overhead

-10

I

Totaal 6.10 Herberekening toegerekende rente door doorschuiven investeringen en verhoging renteomslagperc.

-2,448

ϵϵ͘ϬϮƌĂŶĚƐƚŽīĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĚŽŽƌǁĞƌŬŝŶŐ,sK Conform raadsbesluit op 26-11-2024 de structurele doorwerking van de keuze voor duurzamere brandstof (HVO), jaarlijkse extra kosten bedragen € 50.000,--.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-18

S

05 Woon en leefomgeving

-26

S

99 Overhead

-6

S

Totaal ϵϵ͘ϬϮƌĂŶĚƐƚŽīĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĚŽŽƌǁĞƌŬŝŶŐ,sK

-50

99.03 Energielasten vastgoed /ŶϮϬϮϯĞŶϮϬϮϰŚĞĞŌ'ƌĞĞŶĐŚŽŝĐĞŐĞĞŶ'sKͲĐĞƌƟĮĐĞƌŝŶŐ in rekening gebracht voor de waarborg van groene stroom via Twence. Over deze twee jaren krijgen we een nabetaling van in totaal € 40.000,--. Vanaf 2025 zit het weer in het tarief van Greenchoice en zijn de meerkosten opgenomen in de bijstelling van de verwachte ĞůĞŬƚƌĂůĂƐƚĞŶ͘ ĞŶŝĞƵǁĞƚĂƌŝĞǀĞŶǀŽŽƌŐĂƐ͕ĞůĞŬƚƌĂ͕ĞŶĞƌŐŝĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ verwacht verbruik zijn bijgesteld voor al het gemeentelijk vastgoed. De kosten die door de netbeheerder in rekening ǁŽƌĚĞŶŐĞďƌĂĐŚƚƐƟũŐĞŶǀĞĞůĚŽŽƌĚĂƚŚĞƚĞůĞŬƚƌĂŶĞƚǁĞƌŬ verzwaard wordt. Per saldo levert deze bijstelling een structureel hogere last op van € 16.000,--.

02 Jeugd en WMO

3

S

03 Onderwijs Cultuur en sport

-32

S

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-5

S

05 Woon en leefomgeving

4

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-3

S

99 Overhead

-23

S

Totaal 99.03 Energielasten vastgoed

-55,856

ϵϵ͘Ϭϰ/ŶĚĞdžĂƟĞĂƌďŽĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐƉĂŬŬĞƚ Ons contract voor arbodienstverlening verliep 1 april 2025. ƌŚĞĞŌĞĞŶŶŝĞƵǁĞĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͘Ğ ŵĞĞƌŬŽƐƚĞŶďĞĚƌĂŐĞŶΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲƉĞƌũĂĂƌ͘ 4-jun-2025 13:11:03

99 Overhead

-20

S

Pagina 7 van 8

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ

Programma

Totaal ϵϵ͘Ϭϰ/ŶĚĞdžĂƟĞĂƌďŽĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐƉĂŬŬĞƚ

DƵƚĂƟĞ

S/I

-20

ϵϵ͘Ϭϱ,ŽŐĞƌĞůŝĐĞŶƟĞŬŽƐƚĞŶ ,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞĐŽŶƚƌĂĐƚǀĂŶDŝƌĐŽƐŽŌǀĞƌůŝĞƉϭŵĂĂƌƚϮϬϮϱ͘ De nieuwe overeenkomst is fors hoger, daardoor moet er een bedrag van € 40.000,-- structureel worden ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘

99 Overhead

Totaal ϵϵ͘Ϭϱ,ŽŐĞƌĞůŝĐĞŶƟĞŬŽƐƚĞŶ

-40

S

-40

99.06 Doorontwikkeling interne controle ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐƚĂĂƚǀŽŽƌƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞǁĞƩĞůŝũŬĞĞŶ organisatorische uitdagingen op het gebied van interne ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞĐŚƚŵĂƟŐŚĞŝĚ͘DĞƚĚĞŝŶǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ ƌĞĐŚƚŵĂƟŐŚĞŝĚƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐƉĞƌϮϬϮϯůŝŐƚĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌƌĞĐŚƚŵĂƟŐŚĞŝĚĞdžƉůŝĐŝĞƚďŝũŚĞƚ college. Dit brengt extra eisen met zich mee ten aanzien van de interne controlewerkzaamheden en de waarborging ǀĂŶƌĞĐŚƚŵĂƟŐĞĞŶĚŽĞůŵĂƟŐĞďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶƉƵďůŝĞŬĞ ŵŝĚĚĞůĞŶ͘EĂĂƐƚĚĞnjĞĞdžƚĞƌŶĞǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶŝƐĞƌŽŽŬĞĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞďĞŚŽĞŌĞŽŵĚĞĞŝŐĞŶƉƌŽĐĞƐƐĞŶǀĞƌĚĞƌƚĞ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ Totaal 99.06 Doorontwikkeling interne controle

99 Overhead

-50

I

-50

Saldo -621,847

4-jun-2025 13:11:03

Pagina 8 van 8