CConstaterende datHellendoorn
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 5. Begrotingswijziging 2023-22

Gemeenteraad 28 november 2023, gemeente HellendoornBij agendapunt: Raadsvoorstel: Najaarsrapportage 20234.170 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Huisvesting

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

I

99.2 Energiekosten bijstellen

I

Overige ondersteuning

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

-50

50

Personeel

1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne

I

2.1 Versterking clientondersteuning

I

5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

I 99 Overhead

-50

50

5 - Kostenplaatsen

-50

50

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Agrarische zaken

1.29 Provinciale bijdrage ervencoaches

16

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

4

I

Algemene baten en lasten

1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

-37

Begeleiding en huisvesting statushouders

1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers

15

1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering

60

1.21 Inburgeringsvoorzieningen t.l.v. specifieke uitkeringen

70

I -15

I -70

12

I

1.23 Huisvesting statushouders

-57

I

1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne

-235

1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine

185

99.07 Doorrekening loonsom 2023

38

25-okt-2023 9:41:22

20 6

I I

264

1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne

50

1.25 Particuliere opvang ontheemden Oekraïne

41

1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet

20

I

1.27 Uitvoering BBZ

56

I

66

I I

-41

23

I

1.28 TOZO 2021

-3

99.07 Doorrekening loonsom 2023

31

I

1.10 Collectieve ziektekostenverzekering

12

I

1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen

45

I

-935

I

75

I

1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023

Fraudebestrijding

I

1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ

1.7 Energietoeslag 2023 - decembercirculaire

Economische aangelegenheden

I I

3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine

Bijzondere bijstandsverlening

I

1.22 ICT Wet Inburgering

1.26 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne - mutatie bestemmingsreserve

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

I

40

I

1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

-3

99.07 Doorrekening loonsom 2023

10

I I

1.1 Werkbudget economische aangelegenheden en recreatie en toerisme

10

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

15

I

1.16 Fraudebestrijding

16

I Pagina 1 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Fraudebestrijding

99.07 Doorrekening loonsom 2023

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Participatie en reïntegratie

1.14 Nieuw Beschut

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

1

I -3

I

24

11

I

1.15 Participatie - reintegratie

-55

20

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

27

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Recreatie en Toerisme

Schuldhulpverlening

I

1.1 Werkbudget economische aangelegenheden en recreatie en toerisme

8

I

1.18 Aframen Cofinanciering LEADER-projecten

40

I

1.12 Voorzieningenwijzer

11

1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

-35

99.07 Doorrekening loonsom 2023 Sociale werkvoorziening

1.3 Sociale werkvoorziening

I 71

2 455

I I

18

6.3 Septembercirculaire

I S

99.07 Doorrekening loonsom 2023 Toeristenbelasting

S/I

20

1.2 Toeristenbelasting 2022

I 63

99.07 Doorrekening loonsom 2023 01 Werk, Economie en Inkomen

0 93

I I

388

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

1.5 Beschermd wonen 2022

-17

2.10 Stelposten reele tarieven wmo en jeugd

-450

I

2.5 WMO - Begeleiding en dagbesteding

381

I

2.6 WMO - eigen bijdrage 99.07 Doorrekening loonsom 2023

50 6

Huishoudelijke ondersteuning

2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub

S I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Buurt en clubhuizen

I

I -100

I

99.2 Energiekosten bijstellen

-8

2.4 Huishoudelijke ondersteuning

81

18

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

5

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

I

Hygienebegeleiding Kinderopvang

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-5

I

Inloop GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

2.11 Doorrekening Jeugd

26

I

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

2.11 Doorrekening Jeugd

-61

I

2.16 Incidentele kosten OZJT

75

S

2.10 Stelposten reele tarieven wmo en jeugd

-250

I

2.11 Doorrekening Jeugd

384

I

Jeugdzorg - specialistische zorg

2.8 Vervoer Jeugd

-92

I

Maatschappelijk werk/slachtofferhulp

2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024

350

S

Preventie en clientondersteuning

2.1 Versterking clientondersteuning

30

2.2 Doorbraakmethode

20

I

2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein

100

I

Sociaal en cultureel werk

I

3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten

I

1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne

I

2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente

20

2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub 3.06 Werkagenda inclusie naar 2024 25-okt-2023 9:41:22

-30

S 100

5

I S

Pagina 2 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Sociaal en cultureel werk

bedragen x € 1.000

Omschrijving Deel BWN

Lasten

3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024

25

Baten

S/I S

3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-8

I

2.11 Doorrekening Jeugd

-81

I

2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024

135

S

6.3 Septembercirculaire

S

99.07 Doorrekening loonsom 2023

27

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Verstrekking Hulpmiddelen

I

2.3 Verstrekking hulpmiddelen

124

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

11

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Vervoer 18+

I

2.7 Vervoersvoorzieningen WMO

-80

6

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Volksgezondheid

I I

3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten

I

6.3 Septembercirculaire

S

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-3 02 Jeugd en WMO

667

I 128

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen sportbeleid

99.07 Doorrekening loonsom 2023

Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine 99.07 Doorrekening loonsom 2023

-22

I I

-4

I

Beheer monumentaal vastgoed

99.2 Energiekosten bijstellen

Bibliotheek

3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal

338

1

S

3.11 Inrichting bibliotheek Daarle - de Ark

-47

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-2

99.2 Energiekosten bijstellen

-5

Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-1

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch

I 6

50

S

99.2 Energiekosten bijstellen

-64

40

I

3.05 Het Ravijn

-83

-43

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

52

I I

1

I

3.08 Cultuur aan de basis

-24

24

3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat

30

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-4

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 99.2 Energiekosten bijstellen

I -6

8

I

-50

I

3.3 Schoolvervoer

171

I

1

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

25-okt-2023 9:41:22

I

3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine 99.07 Doorrekening loonsom 2023

Lokale omroep

I

18

99.2 Energiekosten bijstellen

Leerlingenvervoer

I

6.22 Lagere OZB lasten

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Kunst en Cultuur

I I

-3

3.14 MEOZ- tegemoetkoming in energiekosten zwembaden

I

I

3.09 Hoi - Extra bijdrage in apparatuur

-15

99.2 Energiekosten bijstellen

-2

I 3

I

Pagina 3 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

-6

I

99.2 Energiekosten bijstellen

-66

88

I

6.22 Lagere OZB lasten

47

S

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-2

I

Peuteropvang

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-1

I

exploitatie sportaccommodaties

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

2

I

5

S

-41

I

Onderhoud sport accommodaties Onderwijshuisvesting

Omschrijving Deel BWN 3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

6.22 Lagere OZB lasten 99.07 Doorrekening loonsom 2023 99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 99.2 Energiekosten bijstellen

I 1

03 Onderwijs Cultuur en sport

226

I 167

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg en reconstructie wegen

99.07 Doorrekening loonsom 2023

Aanleg, beheer en onderhoud riolering

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen 4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water

-6 -20

I -1

I

20

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Bermen en sloten

Gladheidsbestrijding Onderhoud verhardingen

Ontwikkeling GRP

I

99.2 Energiekosten bijstellen

-57

4.07 Onderhoud bermen en sloten

150

I

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

6

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

5

I

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

1

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

0

I

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

1

I

4.5 Onderhoud verhardingen

30

99.07 Doorrekening loonsom 2023

2

4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water

298

6

60

I I

-38

-32 Openbaar vervoer

I

I S

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

2

I

4.6 Onderhoud Abri's

13

S

99.07 Doorrekening loonsom 2023

0

4.1 Gehandicaptenparkeerkaarten

-4

12

I

4.2 Beheer parkeergarage

30

-10

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

0

I

Straatmeubilair

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

Straatreiniging

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

5

I

Parkeren

5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval

I

28

Verkeer

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-4

Verkeerseducatie

4.09 Cameratoezicht RW35 Haarle

15

Wegbeheer algemeen

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

S I I

-1

I

4.08 Upgrade landmeetapparatuur

-19

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 99.2 Energiekosten bijstellen 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

I -120

6

299

83

I

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.12 Bijstellen grondexploitaties

-379

9

I

Bedrijventerreinen

5.12 Bijstellen grondexploitaties

-83

74

I

25-okt-2023 9:41:22

Pagina 4 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

Bedrijventerreinen

99.2 Energiekosten bijstellen

0

S

Begraafplaatsen

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

0

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

4

99.2 Energiekosten bijstellen Bestemmingsplannen

I 2

3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten 5.4 Aktieplan landelijk gebied

I 130

5.5 Woningbouwversnelling

65

5.7 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding

-35

99.07 Doorrekening loonsom 2023

28

I I 65

I I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Bouwgrondexploitatie

5.12 Bijstellen grondexploitaties

124

Dierplaagbestrijding

99.07 Doorrekening loonsom 2023

0

Grondzaken

5.8 Groen- en grondverkopen

255

14

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen 14

5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval

280

99.07 Doorrekening loonsom 2023

I I

-1

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

I I

75

99.07 Doorrekening loonsom 2023 Huishoudelijk afval

I

I I

-332

I

-9

S

0

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

99.2 Energiekosten bijstellen

-5

9

I

5.1 SPUK Klimaatgelden naar 2024

548

-349

I

5.2 SPUK energiebesparende maatregelen naar 2024

624

-624

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

18

I

5.3 Register risicokaart en externe veiligheid

12

S

5.9 Bijdrage Omgevingsdienst Twente

-26

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

13

I

Natuur en landschap

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-1

Openbaar groen

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

Milieu algemeen

Milieubeheer bedrijven

I -1

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

3

I

5.11 Eikenprocessierups

25

I

5.13 Extra bomen en heggen

43

I

5.14 Opstellen groenbeleidsplan

33

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

14

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Speelplaatsen

I

I

99.2 Energiekosten bijstellen

-5

5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid

20

6

I I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

Uitvoering Wet geluidhinder

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

Vergunningen volkshuisvesting

5.4 Aktieplan landelijk gebied

-100

I

6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet

-108

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

48

I

Verwerking Bedrijfsafval

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

Wonen

99.07 Doorrekening loonsom 2023

4

I

05 Woon en leefomgeving

1.315

-811

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten 25-okt-2023 9:41:22

1.11 Doorschuiven budget: flankerend beleid energie-armoede

I Pagina 5 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Algemene baten en lasten

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

-33

I

1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ

-330

I

1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering

-60

I

1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet

-20

I

1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine

-38

I

1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen

-45

I

1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023

-75

I

2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024

-135

S

2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente

-20

S

2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024

-350

S

2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein

-100

I

3.06 Werkagenda inclusie naar 2024

-5

S

3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024

-25

S

3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal

-338

S

3.13 visievorming SD / MD collegeprogramma tlv SPUK GALA

-50

I

3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat

-30

I

5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid

-20

I

5.13 Extra bomen en heggen

-43

I

5.14 Opstellen groenbeleidsplan

-33

I

5.5 Woningbouwversnelling

-65

I

6.12 Doorschuiven budget: incidentele POK middelen

I

6.13 Doorschuiven budget: invoering Wet Inburgering

I

6.14 Storting reserve wachtgelden huidige wethouders

-55

I

6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024

-35

I

6.17 Stelpost ontvangsten landelijk gebied

-85

I

6.17 Vervallen onderdelen van algemene stelposten

120

I

6.18 Stelpost bovenmatige inflatie 2023 : inzet/vervallen

200

I

6.19 Budgettair saldo meicirculaire 2023

583

I

6.2 Doorschuiven Stelpost Rijksvoornemens Wet Open Overheid

I

6.20 Doorschuiven budget: versterken sociale basis 6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet

I 108

I

6.3 Septembercirculaire 6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede 99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024 99.07 Doorrekening loonsom 2023

I -6

S

-8

I

-115 0

I 68

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Saldo

S

Beheer overige gebouwen en gronden

99.2 Energiekosten bijstellen

-4

Burgerlijke stand

99.07 Doorrekening loonsom 2023

5

I

College van B&W

6.1 Regeling veilig wonen voor decentrale bestuurders

-22

I

25-okt-2023 9:41:22

8

I

Pagina 6 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl College van B&W

Gemeenteraad

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

6.6 Voorziening wachtgelden

-298

99

I

6.8 Outplacement oud wethouders

-20

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

20

I

6.9 Externe begeleiding gemeenteraad

-60

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

12

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Handhaving Openbare orde

99.07 Doorrekening loonsom 2023

32

I

Hondenbelasting

99.07 Doorrekening loonsom 2023

1

I

Integratie-uitkering sociaal domein

6.3 Septembercirculaire

Internationale contacten

6.15 Partnerband Ibbenburen

-15

S

Openbare orde

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-14

I

Overige burgerzaken

6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024

35

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

2

I

Rampenbestrijding

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-3

I

Reisdocumenten

99.07 Doorrekening loonsom 2023

5

I

Rijbewijzen

99.07 Doorrekening loonsom 2023

6

Treasury

6.10 Bijstellen opbrengst schatkistbankieren

Uitkering gemeentefonds

53

S

I 600

I

6.21 Correctie dividendbelasting

-65

I

6.4 Eindafrekening liquidatiesaldo Soweco GR

180

I

1.7 Energietoeslag 2023 - decembercirculaire

935

I

3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine

30

I

505

S

6.3 Septembercirculaire Uitvoering Wet WOZ

99.07 Doorrekening loonsom 2023

2

I

Verkiezingen

6.11 Extra Tweede Kamerverkiezingen

-75

I

6.5 Mobiele verkiezingsborden

-14

I S

99.07 Doorrekening loonsom 2023 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

2 -1.375

I 2.277

99 Overhead Automatisering

99.1 Netwerk ICT ondergebracht bij de regio

8

S

Communicatie

6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede

8

I

99.03 Minder bijeenkomsten

9

Huisvesting

3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen

I -1

99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024

115

99.2 Energiekosten bijstellen

-34

I I

41

I

Overige ondersteuning

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Personeel

1.18 Aframen Cofinanciering LEADER-projecten

-6

I

3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten

69

I

3.13 visievorming SD / MD collegeprogramma tlv SPUK GALA

25

I

4.4 Brandstoffen tractiemiddelen

6

I

99.07 Doorrekening loonsom 2023

-399

I

-13

S

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Personeel en organisatie

20

I

99.06 Voorziening spaarverlof

-166

I

-9

I

13

S

99.07 Doorrekening loonsom 2023

25-okt-2023 9:41:22

I

99.04 Verlagen ARBO budget

Pagina 7 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN 99 Overhead

6 - Exploitatie

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

-356

40

S/I

869 2.271

7 - Investeringen 01 Werk, Economie en Inkomen Algemene baten en lasten

1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ 1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

Begeleiding en huisvesting statushouders

1.26 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne - mutatie bestemmingsreserve 3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine 01 Werk, Economie en Inkomen

330

I

37

I

3.027

I

-20

I

-20

3.394 -538

03 Onderwijs Cultuur en sport Bibliotheek

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

401

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

131

I

Onderwijshuisvesting

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

3.906

I

exploitatie sportaccommodaties

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

213

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

I

4.651

-538

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

692

-20

Realisatie brug Tatums

-250

I

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

490

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg en reconstructie wegen

Aanleg, beheer en onderhoud riolering

4.09 Cameratoezicht RW35 Haarle

I

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

932

I

-20

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub 5.12 Bijstellen grondexploitaties

-100 -9

I 379

I

5.4 Aktieplan landelijk gebied

100

I

6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet

108

I

Bedrijventerreinen

5.12 Bijstellen grondexploitaties

-74

32

I

Bouwgrondexploitatie

5.12 Bijstellen grondexploitaties

124

209

I

Grondzaken

Aankoop oude brandweerkazerne Hellendoorn

-32

I

Huishoudelijk afval

Veiligheidshekwerk afvalbrengpunt

-38

I

Openbaar groen

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

42

I

Speelplaatsen

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar 05 Woon en leefomgeving

48 -39

I 827

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

25-okt-2023 9:41:22

1.11 Doorschuiven budget: flankerend beleid energie-armoede

65

I

1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

33

I

1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ

-104

I

1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering

60

I

1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet

20

I

1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine

38

I

1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen

45

I

1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023

75

I

1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

15

I

Pagina 8 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Algemene baten en lasten

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

135

S

2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente

20

S

2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024

350

S

2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein

100

I

3.06 Werkagenda inclusie naar 2024

5

S

3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024

25

S

3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal

338

S

3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat

30

I

2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024

4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water

38

5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid 5.12 Bijstellen grondexploitaties

I

32

S

20

I

9

I

5.13 Extra bomen en heggen

43

I

5.14 Opstellen groenbeleidsplan

33

I

5.5 Woningbouwversnelling

65

I

5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval

-620

-248

-96

I

6.12 Doorschuiven budget: incidentele POK middelen

124

I

6.13 Doorschuiven budget: invoering Wet Inburgering

40

I

6.14 Storting reserve wachtgelden huidige wethouders

55

I

6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024

35

I

6.2 Doorschuiven Stelpost Rijksvoornemens Wet Open Overheid

239

I

6.20 Doorschuiven budget: versterken sociale basis

26

I

298

I

8

I

115

I

6.6 Voorziening wachtgelden

203

-103

6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede 99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024 99.07 Doorrekening loonsom 2023

-68

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Overige burgerzaken

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

Treasury

1.11 Doorschuiven budget: flankerend beleid energie-armoede

-65

I

1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

-33

I

1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ

-226

I

1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering

-60

I

1.26 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne - mutatie bestemmingsreserve

-3.027

I

1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet

-20

I

1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine

-38

I

1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen

-45

I

1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023

-75

I

1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

-52

I

2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024

-135

S

2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente

-20

S

25-okt-2023 9:41:22

25

I

Pagina 9 van 11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Treasury

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

S/I

2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub

100

I

2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024

-350

S

2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein

-100

I

3.06 Werkagenda inclusie naar 2024

-5

S

3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024

-25

S

3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal

-338

S

20

I

3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine 3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat

-30

I

4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water

178

S

5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid

-20

I

5.12 Bijstellen grondexploitaties

-50

I

5.13 Extra bomen en heggen

-43

I

5.14 Opstellen groenbeleidsplan

-33

I

4.09 Cameratoezicht RW35 Haarle

I

5.4 Aktieplan landelijk gebied

-100

5.5 Woningbouwversnelling

-65

5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval

-107

I I I

6.12 Doorschuiven budget: incidentele POK middelen

-124

I

6.13 Doorschuiven budget: invoering Wet Inburgering

-40

I

6.14 Storting reserve wachtgelden huidige wethouders

-55

I

6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024

-35

I

6.2 Doorschuiven Stelpost Rijksvoornemens Wet Open Overheid

-239

I

-26

I

6.20 Doorschuiven budget: versterken sociale basis 6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet

-108

6.6 Voorziening wachtgelden

103

I -298

I

-8

I

99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024

-115

I

99.06 Voorziening spaarverlof

-166

I

6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede

99.07 Doorrekening loonsom 2023

68

I

99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027

I

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

208

Realisatie brug Tatums

48

I

250

I

Saldo

I

Veiligheidshekwerk afvalbrengpunt

38

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-422

I

-3.317

99 Overhead Automatisering

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

115

I

Facilitaire zaken

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

100

I

Huisvesting

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

40

I

Overige ondersteuning

Doorschuiven investeringen naar volgend jaar

486 99 Overhead

Saldo

25-okt-2023 9:41:22

I

741

0

7 - Investeringen 5.843

347

6.662

2.668

Pagina 10 van 11

De griffier,

A. van der Wulp

25-okt-2023 9:41:22

De voorzitter,

J.J. Eijbersen MBA

Pagina 11 van 11

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15058486/1