Bijlage 4, toelichting begrotingswijziging 2022-22

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

0

I

Sluitend maken: budgettair saldo & sluiten maken rubriek 7 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Totaal Sluitend maken: budgettair saldo & sluiten maken rubriek 7

0

1.01 Coronamiddelen bijz.bijstand naar reserve Armoede- en schuldenaanpak Restant coronamiddelen vanuit septembercirculaire ten behoeve van re-integratie bijstandsgerechtigden en bijzondere bijstand toevoegen aan de reserve Aanpak schulden en armoede (voorheen reserve bijzondere bijstand).

01 Werk, Economie en Inkomen

-35

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

35

I

Totaal 1.01 Coronamiddelen bijz.bijstand naar reserve Armoede- en schuldenaanpak

0

1.02 Energietoeslag Verhoging eenmalige energietoeslag van € 800,-- naar € 1.300,--. Hiervoor is € 919.000,-- beschikbaar gesteld in de septembercirculaire (dit is inclusief € 84.000,-- voor uitvoeringskosten) plus € 233.000,-- in verband met een foutieve berekening door het rijk van de compensatie in de meicirculaire. Totaal € 1.152.000,--. Het restant budget energietoeslag, naar verwachting € 879.000,--, wordt gestort in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak (voorheen reserve Bijzondere Bijstand). Omdat de uitvoering van de energietoeslag doorloopt in 2023 wordt een deel van het uitvoeringsbudget vanuit de septembercirculaire doorgeschoven naar 2023, het betreft € 52.000,--.

01 Werk, Economie en Inkomen

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 1.02 Energietoeslag

-1.100

I

-52

I

-1.152

1.03 Budget doorschuiven: huisvesting statushouders Restant € 20.000,-- van oorspronkelijk budget € 50.000,-t.b.v. oplossen knelpunten huisvesting statushouders doorschuiven naar 2023 om gedeeltelijk de knelpunten in de huisvesting 2023 op te kunnen lossen.

01 Werk, Economie en Inkomen

20

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-20

I

Totaal 1.03 Budget doorschuiven: huisvesting statushouders

0

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie In 2022 is extra ingezet op re-integratie, daarbij gebruik 01 Werk, Economie en Inkomen makend van impulsgelden van het Rijk. Omdat de inzet niet 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening van januari t/m december 2022 loopt maar van mei 2022 t/m april 2023 wordt er € 30.000,-- doorgeschoven naar 99 Overhead 2023. Totaal 1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

28

I

-30

I

2

I

0

1.05 Doorschuiven: personeelsbudget Sociaal Domein, i.v.m. inzet vaste formatie op project Oekraine Door inzet van medewerkers in 2022 voor diverse crises, 01 Werk, Economie en Inkomen waaronder de opvang van Oekraïners, zijn achterstanden ontstaan in het reguliere werk en is de voorgenomen procesverbetering van de Participatiewet met 1 jaar vertraagd. Het voornemen is deze achterstand in 2023 in te 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening lopen, daarom wordt het betreffende budget van € 445.000,-- doorgeschoven. Totaal 1.05 Doorschuiven: personeelsbudget Sociaal Domein, i.v.m. inzet vaste formatie op project Oekraine

445

I

-445

I

0

1.06 Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming Vanaf maart 2022 worden 225 Oekraïners opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie. Ten behoeve van de najaarsrapportage is een herziene begroting opgesteld voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners. Via het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we een normvergoeding van € 100,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag tot 15 oktober, vanaf 15 oktober geldt een normvergoeding van € 83,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag. Op basis van de huidige capaciteit 7-nov-2022 14:48:14

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

Pagina 1 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

van 225 opvangplaatsen betekent dat voor 2022 een bedrag van ruim € 5,6 miljoen. Alle kosten die samenhangen met het bieden van deze 225 opvangplaatsen zijn voor dit jaar geraamd op ruim € 3,3 miljoen. Het betreft zowel de kosten van de opvanglocaties (huur, energie, coördinatie, inrichting etc.) als ook de kosten voor het levensonderhoud van de personen die gebruik maken van de opvang. Resteert een begroot saldo van € 2,0 miljoen. Wij denken dat het reëel is dat een deel van de Oekraïners zich definitief in onze gemeente huisvesten. Wij zien ook een duidelijk overlap met het realiseren van langdurige en tijdelijke huisvesting van statushouders. Het voorstel is dan ook om het saldo over 2022 te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne). In deze reserve wordt het verschil tussen de normvergoeding opvang ontheemden en de werkelijke kosten van de opvang gestort. Totaal 1.06 Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming

0

1.07 ICT-oplossingen Wet Inburgering In de decembercirculaire 2021 is € 20.000,-- beschikbaar gesteld voor ICT kosten die samenhangen met de invoering van de Wet Inburgering. De middelen van de stelpost Rijksvoornemens worden toegevoegd aan het product Inburgering om de betreffende uitgaven te dekken.

01 Werk, Economie en Inkomen

-20

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

20

I

Totaal 1.07 ICT-oplossingen Wet Inburgering

0

1.08 Inburgeringsvoorzieningen tlv Spuk Kosten inburgeringsvoorzieningen 2022 die gedekt worden uit de specifieke uitkering Inburgering.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.08 Inburgeringsvoorzieningen tlv Spuk

0

I

0

1.09 Uitvoeringskosten Wet Inburgering De uitvoering van de nieuwe wet is vanaf 1 juli 01 Werk, Economie en Inkomen geëfectueerd, het uitvoeringsbudget voor het 1e halfjaar 2022 valt vrij minus € 22.000,-- eenmalige kosten financiële 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening ontzorging. Totaal 1.09 Uitvoeringskosten Wet Inburgering

-22

I

63

I

41

1.10 Participatiewet uitkeringen Het uitkeringenbestand is qua aantallen redelijk stabiel, 01 Werk, Economie en Inkomen het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een gewijzigde vorm van verdeling van het macrobudget BUIG waarbij het gedeelte voor loonkostensubsidie vanaf 2022 niet langer op basis van kansberekening maar op basis van historische cijfers wordt verdeeld. Dit heeft geresulteerd in een hogere BUIG uitkering dan verwacht. Daarnaast is er € 100.000,-meer teruggevorderd dan geraamd. Totaal 1.10 Participatiewet uitkeringen

223

I

223

1.11 Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis Van het oorspronkelijk in 2021 beschikbaar gestelde budget van € 75.000,-- resteert nog een bedrag van € 55.000,--. Hievan laten we nog € 10.000,-- beschikbaar voor aanvragen in 2022 en en laten we € 45.000,-- terug vloeien naar de vrij aanwendbare reserve.

01 Werk, Economie en Inkomen

45

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-45

I

Totaal 1.11 Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis

0

1.12 Saldo doorrekening bijzondere bijstand naar bestemmingsreserve Armoede- en Schuldenaanpak Doorrekening van de diverse onderdelen die onderdelen die onder het product bijzondere bijstand vallen levert een 7-nov-2022 14:48:14

01 Werk, Economie en Inkomen

0

S

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

Pagina 2 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

incidenteel voordeel op van € 13.000,--. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak. Totaal 1.12 Saldo doorrekening bijzondere bijstand naar bestemmingsreserve Armoede- en Schuldenaanpak

0

1.13 Participatiebudget Het voordeel is voor € 33.000,-- ontstaan door de ontvangst van incidentele projectgelden waarvan het merendeel betrekking heeft op 2021. Een bedrag van € 14.000,-- voordeel betreft teruggevorderde bedragen, daarnaast blijven de scholingskosten € 13.000,- achter doordat gebruik gemaakt kan worden van o.a. het Twents Fonds van Vakmanschap.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.13 Participatiebudget

60

I

60

1.14 Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering De doorrekening van de loonkosten SW laat een voordeel zien. Dit heeft te maken met een correctie die doorgevoerd is in de begroting van de loonkosten, daarnaast is er een voordeel van € 60.000,-- met betrekking tot ontvangen gelden van UWV en Belastingdienst.

01 Werk, Economie en Inkomen

254

I

99 Overhead

-18

I

Totaal 1.14 Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering

235

1.15 Soweco GR, bevoorschotting 2022 Soweco GR is in liquidatie. Om aan de lopende verplichtingen tot aan het officiële moment van afronding van de liquidatie te kunnen voldoen vindt er bevoorschotting plaats in 2022. Ondanks het feit dat er ten gevolge van het afronden van de liquidatie van de NV voldoende liquiditeiten aanwezig zijn bij Soweco GR wil het bestuur het liquidatiesaldo en de reguliere exploitatie graag financieel gescheiden houden, vandaar de bevoorschotting. Later in het jaar volgt naar verwachting de definitieve afronding van het liquidatieproces met het bijbehorende positieve liquidatiesaldo.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.15 Soweco GR, bevoorschotting 2022

-174

I

-174

1.16 Bijdrage Sociale Recherche Twente De jaarlijkse bijdrage aan de Sociale Recherche Twente (Participatie, Jeugd en WMO) is beperkt lager dan geraamd.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.16 Bijdrage Sociale Recherche Twente

5

I

5

1.17 Bijdrage Stadsbank Het nadelige financiële effect van de voorjaars- en najaarsnota van de Stadsbank, namelijk € 15.000,-- kan slechts voor € 7.000,-- binnen het huidige budget worden opgevangen.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.17 Bijdrage Stadsbank

-8

I

-8

1.18 Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagenaffaire Naar aanleiding van de Sisa 2021 blijkt de vergoeding voor uitvoeringskosten in het kader van de kindeorpvangtoeslagenaffaire zoals die in de jaarrekening 2021 is verwerkt € 6.000,-- lager te zijn dan verwacht.

01 Werk, Economie en Inkomen

Totaal 1.18 Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagenaffaire

-6

I

-6

1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers De kosten van de crisisnoodopvang asielzoekers in Haarle 01 Werk, Economie en Inkomen wordt budgettair neutraal uitgevoerd, het COA vergoedt de volledige kosten. Totaal 1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers

0

I

0

2.01 Definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021 7-nov-2022 14:48:14

Pagina 3 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting In de bestuursrapportage 2022 is de voorlopige afrekening Beschermd Wonen 2021 verwerkt voor een bedrag van € 800.000,--. De definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021 is € 832.000,--.

Programma 02 Jeugd en WMO

Totaal 2.01 Definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021

Mutatie

S/I

32

I

32

2.02 Eigen bijdrage WMO Op basis van de gegevens tot en met september verwachten we een hogere eigen bijdrage voor de WMO. Dit is ook in lijn met de realisatie 2021.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.02 Eigen bijdrage WMO

30

I

30

2.03 WMO - Begeleiding en Dagbesteding Het voordeel zit met name bij het onderdeel Begeleiding (€ 02 Jeugd en WMO 163.000,-- voordeel), we zien daar weliswaar stijgende aantallen maar een dalend verzilveringspercentage. Voor wat betreft de Dagbesteding is het financiële effect beperkt (€ 30.000,-- nadeel). Er is met name een verschuiving waarneembaar van ondersteuningsbehoefte 2 naar 1 in combinatie met een hoger verzilveringspercentage. Het gebruik van het Persoonsgebonden budget is € 80.000,-lager dan verwacht. Het restant van de € 178.000,-- zit in de gespecialiseerde begeleiding landelijke inkoop en verblijf. Totaal 2.03 WMO - Begeleiding en Dagbesteding

178

I

178

2.04 Huishoudelijke Ondersteuning Bij het extrapoleren van de uitgaven voor Huishoudelijke 02 Jeugd en WMO Ondersteuning zien we vooral lagere aantallen dan geraamd in combinatie met een hoger verzilveringspercentage dan verwacht. Hierdoor is er een voordeel van € 229.000,--. Daarnaast is het gebruik van 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Persoonsgebonden Budget € 43.000,-- lager dan de raming. Het restant van de € 275.000,-- komt uit de stelpost groeivraag vergrijzing. Totaal 2.04 Huishoudelijke Ondersteuning

272

I

3

I

275

2.05 Budget doorschuiven: modernisering adviesraden In 2022 wordt de onderzoeksopdracht geformuleerd inzake 02 Jeugd en WMO modernisering adviesraden en in 2023 vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats, het budget van € 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 15.000,-- wordt daarom doorgeschoven. Totaal 2.05 Budget doorschuiven: modernisering adviesraden

15

I

-15

I

0

2.06 Doorbraakmethode In 2022 is gestart met de doorbraakmethode. Het toepassen van deze nieuwe methode heeft tot nu toe nog niet tot zorguitgaven geleid.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.06 Doorbraakmethode

10

I

10

2.07 Doorschuiven projectbudget ingetrale aanpak WMO/Jeugd/Maatschappelijk Domein Betreft incidenteel budget. In 2022 is de integrale aanpak gedeeltelijk opgestart, wordt vervolgd in 2023, daarom wordt er € 75.000,-- doorgeschoven.

02 Jeugd en WMO

75

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-75

I

Totaal 2.07 Doorschuiven projectbudget ingetrale aanpak WMO/Jeugd/Maatschappelijk Domein

0

2.08 Noodplan Noaberzorg Op basis van de huidige stand van de coronapandemie kan het budget t.b.v. noodplan noaberzorg komen te vervallen. Dit budget is bedoeld in het meest zwarte coronascenario in te zetten. Totaal 2.08 Noodplan Noaberzorg

02 Jeugd en WMO

26

I

26

2.09 Zorginfrastructuren 7-nov-2022 14:48:14

Pagina 4 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Incidenteel voordeel op zorginfrastructuren in verband met 02 Jeugd en WMO afrekeningen 2021. Totaal 2.09 Zorginfrastructuren

Mutatie

S/I

6

I

6

2.10 Budget doorschuiven: Hervormingsagenda Jeugd Diverse acties m.b.t. de hervormingsagenda Jeugd zijn in 02 Jeugd en WMO 2022 opgestart en krijgen een vervolg in 2023, daarom wordt er een bedrag van € 85.000,-- doorgeschoven naar 2023. Er staan meerdere projecten op het programma zoals project complexe echtscheidingen, LOES, Schoolzorgondersteuner kinderopvang, hoogbegaafdheid 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening voorliggend veld en 18-/18+. Voor de projecten complexe echtscheidingen en loes (van centrum voor jeugd en gezin overgegaan naar LOES is er al budget ingezet. € 85.000,-wordt doorgeschoven om in 2023 ook deze projecten voort te zetten en de andere projecten ook verder op te pakken. Totaal 2.10 Budget doorschuiven: Hervormingsagenda Jeugd

85

I

-85

I

0

2.11 Budget doorschuiven: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp Restant projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp doorschuiven naar 2023. Project aanpak wachtlijsten Jeugdhulp wordt ingezet om formatie beschikbaar te stellen om bij specifieke aanbieders de screening en afstemming te intensiveren, maar ook om het voorveld te versterken met een jeugd- en gezinswerken. In 2022 is er gestart met een gezinswerker.

02 Jeugd en WMO

41

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-41

I

Totaal 2.11 Budget doorschuiven: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp

0

2.12 Sociaal Plein In 2019 is de pilot Sociaal Plein opgestart met als doel: het efficiënter organiseren van de toegang en realiseren van een kostenbesparing. Deze pilot is uitgevoerd, tot op het niveau van het sociaal-pleinoverleg. Dit is een gezamenlijk overleg van medewerkers van de gemeente op gebied van Wmo, jeugd en participatiewet en medewerkers van het voorliggend veld van onze externe partners waarin casuïstiek wordt besproken. We hebben geëvalueerd en onderzocht hoe we verdergaan. Het sociaal-plein-overleg werkt goed; zo goed dat er nu, zowel financieel als kwalitatief gezien, geen aanleiding bestaat om een stap naar verdere integratie te zetten. Daarom hebben we besloten om deze vervolgstap vooralsnog niet te zetten. De incidentele middelen die gereserveerd zijn voor deze integratie kunnen vrijvallen

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.12 Sociaal Plein

43

I

43

2.13 Doorschuiven budget: verstrekkingen hulpmiddelen Er zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan verwacht, zowel rolstoelen als andere vervoersvoorzieningen, totaal € 131.000,-- met daarbij voor € 21.000,-- meevallende onderhoudskosten en hogere opbrengst van overnames. Op het onderdeel woningaanpassingen is € 116.000,-ruimte op het budget, onder andere omdat het zwaartepunt van een aanzienlijke woningaanpassing in 2023 komt te liggen. Omdat er een tweede omvangrijke woningaanpassing in de pijplijn zit wordt het saldo van het budget Verstrekking hulpmiddelen van € 268.000,-doorgeschoven naar 2023 voor het onderdeel Wonen. De te verwachte kosten in 2023 voor de twee aanpassingen zijn € 285.000,--.

02 Jeugd en WMO

268

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-268

I

Totaal 2.13 Doorschuiven budget: verstrekkingen hulpmiddelen

0

2.14 Vrijval stelpost indexatie en volumegroei De stelpost indexatie en volumegroei voor verstrekkingen 7-nov-2022 14:48:14

02 Jeugd en WMO

51

I

Pagina 5 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

en vervoer kan voor 2022 vrijvallen, de extrapolatie geeft geen aanleiding tot het inzetten van deze middelen. Totaal 2.14 Vrijval stelpost indexatie en volumegroei

51

2.15 Vervoersvoorzieningen WMO De regionale kosten doelgroepenvervoer zijn € 65.000 lager dan verwacht, onder andere omdat een deel van die kosten thuishoren bij incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi) en uit dat budget kunnen worden bekostigd. Verder is er een nadeel op de eigen bijdrage voor het vervoer en een voordeel omdat de stelpost voor indexatie en volumegroei vrij kon vallen, per saldo € 10.000,-voordeel.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.15 Vervoersvoorzieningen WMO

75

I

75

2.16 Doorschuiven actieplan laaggeletterdheid en inclusieve samenleving Het actieplan inclusieve samenleving en laaggeletterdheid wordt in 2023 pas opgesteld, de beleidsmedewerker inclusie is voor de duur van één jaar aangesteld vanaf het vierde kwartaal van 2022. Het budget ad. € 20.000,-- moet worden overgeheveld naar 2023.

02 Jeugd en WMO

20

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-20

S

Totaal 2.16 Doorschuiven actieplan laaggeletterdheid en inclusieve samenleving

0

2.17 Project collectief arrangeren De gemeente Hellendoorn is penvoerder van het project 'Collectief arrangeren', dit is een project dat wij doen in samenwerking met andere gemeenten, de Elimschool en Trias Jeugdhulp. De bijdrage die de gemeente zelf moet doen staat al in de begroting als onderdeel van de NPOgelden; de bijdragen van de andere gemeenten en de bijbehorende kosten nemen we nu ook op.

02 Jeugd en WMO

Totaal 2.17 Project collectief arrangeren

0

I

0

2.18 Doorschuiven GIDS-gelden In 2022 zijn we de volgende fase van het lokaal preventieakkoord ingegaan, en daarmee hebben we de planvorming in samenwerking met ons netwerk en de bevolking verder ingevuld. De uitvoering voorzien we in 2023 en in eerste instantie willen we het project een goede start geven door extra formatie en middelen beschikbaar te stellen. Dit was voorzien vanuit de GIDS-gelden en nu het programma een jaar later is uitgekristalliseerd is ook het budget voor 2023 benodigd. Het budget moet daarom ook doorgeschoven worden. Overigens hebben we in de septembercirculaire 2022 extra budget gekregen, die hebben we ook meegenomen in de overheveling naar 2023. Het totaalbedrag dat we overhevelen wordt daarmee € 26.179,-.

02 Jeugd en WMO

26

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-26

I

Totaal 2.18 Doorschuiven GIDS-gelden

0

2.19 Stelpost Rijksmiddelen Jeugd In de meicirculaires van 2021 en 2022 is er extra geld ontvangen voor loon- en prijsstijging m.b.t. de regelingen voor Voogdij/18+. We voegen dit nu toe aan het zorgbudget in onze begroting.

02 Jeugd en WMO

-49

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

49

I

Totaal 2.19 Stelpost Rijksmiddelen Jeugd

0

2.20 Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost In de meicirculaire 2022 is er extra geld in het gemeentefonds gestopt voor de stijging van de middeninkomens in de zorg zoals die tussen werkgevers en werknemers in het najaar 2021 was afgesproken. Zoals gebruikelijk zetten wij die eerst op de stelpost Rijksvoornemens. In deze najaarsnota hebben we het 7-nov-2022 14:48:14

02 Jeugd en WMO

-95

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

95

I

Pagina 6 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

beschikbare budget toegevoegd aan de zorgbudgetten, ook omdat er vanuit onze regionale samenwerking geluiden komen dat de zorgaanbieders aanspraak op deze middelen gaan doen bovenop de reeds bestaande afspraken. Totaal 2.20 Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost

0

2.21 Subsidies aan div. verenigingen tlv stelpost Rijksvoornemens Stichting de Welle en Stichting Evenmens hebben in 2022 eenmalig een subsidie ontvangen ten laste van de stelpost Rijksvoornemens. Het gaat hierbij om subsidie voor extra activiteiten met als doel de nadelige gevolgen van de coronacrisis op het lichamelijke en mentale welzijn van (kwetsbare) inwoners en mantelzorgers te beperken.

02 Jeugd en WMO

-67

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

67

I

Totaal 2.21 Subsidies aan div. verenigingen tlv stelpost Rijksvoornemens

0

2.22 Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD De GGD gaat een aantal extra taken als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren waarvoor de gemeenten extra middelen hebben gekregen in het gemeentefonds. Het gaat daarbij om vaccinatie tegen HPV bij jonge mannen,meningokokken en prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. Een en ander is budgettair neutraal, maar wordt nu overgeboekt van de stelpost naar het betreffende product.

02 Jeugd en WMO

-18

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

18

S

Totaal 2.22 Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD

0

3.01 Schoolvervoer Voor het schoolvervoer van Oekraïense kinderen is een bedrag benodigd van € 55.000,-- compensatie via het gemeentefonds is naar verwachting € 31.000,--. Daarnaast is er een nadeel van € 20.000,-- op aangepast schoolvervoer en een voordeel van € 8.000,-- op openbaar vervoer, vanaf 2019 zien we een dalende trend.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.01 Schoolvervoer

-67

I

-67

3.02 Het Ravijn - SPUK IJZ We hebben bij het ministerie van VWS de Specifieke 03 Onderwijs Cultuur en sport Uitkering Ijsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) aangevraagd voor € 110.000,--, dit is een vergoeding voor de derving van inkomsten als gevolg van Corona. Het ministerie moet dit nog beoordelen en er is een maximaal beschikbaar bedrag voor alle gemeenten tezamen, maar op basis van voorgaande aanvragen gaan we er van uit dat we de subsidie krijgen. Totaal 3.02 Het Ravijn - SPUK IJZ

0

I

0

3.03 Peuterspeelzalen - terugontvangen subsidie De Stichting Peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn heeft in 2021 een dusdanig resultaat behaald dat zij hebben aangeboden € 45.000,-- terug te betalen aan de gemeente. In eerste instantie hadden we dit bedrag nog apart gehouden voor mogelijk extra vraag in 2022, maar het ziet er naar uit dat we dit niet nodig hebben.

03 Onderwijs Cultuur en sport

Totaal 3.03 Peuterspeelzalen - terugontvangen subsidie

45

I

45

3.04 Doorschuiven opstellen IHP Na het aantreden van het nieuwe college heeft het Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid (BOLO) een werkgroep IHP gevormd met daarin schoolbestuurders en de beleidsmedewerker onderwijshuisvesting. Deze werkgroep heeft de memo Kwaliteitscriteria IHP geschreven met daarin de eisen die volgens hen aan een Hellendoorns IHP gesteld moeten worden. Deze memo is geagendeerd voor het BOLO van 23 juni jl., waarna de 7-nov-2022 14:48:14

03 Onderwijs Cultuur en sport

35

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-35

S

Pagina 7 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

leden hem conform voorstel hebben vastgesteld. Met deze memo als basis is vervolgens gestart met het schrijven van een Offerteaanvraag Aanbesteding IHP gemeente Hellendoorn. Dit soort diensten moeten namelijk meervoudig onderhands aanbesteed worden. In deze fase is een van schoolbestuurders en een medewerker inkoop aangehaakt. Het schrijven van de offerteaanvraag staat inmiddels voor een belangrijk deel in de stijgers en zal dit jaar worden afgerond. Na selectie van een aanbieder, kan dan gestart worden met het inhoudelijk traject. Hierdoor is er in 2022 nog geen budget besteed. De verwachting is dat er vanaf het eerste kwartaal in 2023 budget benodigd is voor het starten met het inhoudelijke traject. Het budget van € 35.000,-- in 2022 wordt daarom doorgeschoven naar 2023. Totaal 3.04 Doorschuiven opstellen IHP

0

3.05 Het Ravijn - zwem sport zorg - vacatureruimte en inleen Bij het Ravijn is een aantal vacatures nog niet ingevuld, maar hiervoor wordt personeel ingeleend. De begroting moet op dat punt worden aangepast.

03 Onderwijs Cultuur en sport

-4

I

99 Overhead

4

I

Totaal 3.05 Het Ravijn - zwem sport zorg - vacatureruimte en inleen

0

4.01 Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022 Per saldo wordt er een bedrag van € 42.000,-- gestort in de voorziening egalisatie rioolheffing. Naast allerlei kleinere voor- en nadelen komt dit met name door een voordeel op afschrijvingen (€ 43.000,--) , o.a. doordat de aanschaf van de kolkenzuiger was vertraagd van 2021 naar 2022.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.01 Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022

1

I

1

4.02 Straatwerk De extra verwachte opbrengst leges en degeneratievergoedingen in verband met graafwerkzaamheden nutsbedrijven komen uit op circa € 25.000,--. Dit bedrag wordt weer ingezet voor herstel schade straatwerk door deze graafwerkzaamheden.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.02 Straatwerk

0

I

0

4.03 Beheer parkeergarage en handhaving straatparkeren Lagere beheerkosten door o.a. minder gewerkte uren 04 Mobiliteit en bereikbaarheid beheerder, meer werkzaamheden in de 1e lijn kunnen uitvoeren, minder storingen aan apparatuur en stadsafsluiting en minder vandalisme. Voordeel € 30.000,--. Daarnaast huren we in 2022 geen capaciteit meer in voor handhaving straatparkeren. Voordeel € 10.000,--. Totaal 4.03 Beheer parkeergarage en handhaving straatparkeren

40

I

40

4.04 Straatreiniging Door o.a. het zelf afvoeren van veegzand en kolkenslib 04 Mobiliteit en bereikbaarheid besparen we structureel € 20.000,--. Daarnaast is er dit jaar minder geveegd wat een besparing op aanschaf 04 Mobiliteit en bereikbaarheid veegborstels geeft van € 10.000,--. Van het totale voordeel van € 30.000,-- komt 1/3 tgv de voorziening egalisatie 05 Woon en leefomgeving afvalstoffenheffing en 1/3 deel tgv de voorziening egalisatie rioolheffing. Totaal 4.04 Straatreiniging

10

S

10

I

-10

S

10

4.05 Opbrengst reclame openbare verlichting De opbrengst lichtbakreclame blijft achter bij de raming. Dit geeft een structureel nadeel van € 6.000,--. Totaal 4.05 Opbrengst reclame openbare verlichting 7-nov-2022 14:48:14

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-6

S

-6 Pagina 8 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

15

S

4.06 Waterschapslasten wegbeheer algemeen De begrote lasten zijn een paar jaar terug structureel verhoogd op basis van de werkelijke lasten in dat jaar. Deze verhoging bleek achteraf niet structureel. Structureel voor € 15.000,--.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.06 Waterschapslasten wegbeheer algemeen

15

4.07 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen Over 2022 hebben we alleen voor de Hellendoorn Rally kosten in rekening gebracht door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden. Dit geeft een nadeel op de post festiviteiten en evenementen van € 19.000,--.

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Totaal 4.07 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen

-19

I

-19

5.01 Opbrengst groen- en grondverkopen De verwachte meeropbrengst verkopen openbaar groen 05 Woon en leefomgeving bedraagt € 25.000,--. Daarnaast zijn een aantal stukjes grond verkocht aan een nutsbedrijf wat een voordeel geeft van € 25.000,--. De opbrengst van de verkoop van een perceel grond aan de H. Kampmanstraat aan een 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening kinderopvang organisatie van € 151.800,-- storten we in de bufferreserve. Daarnaast valt de boekwinst van de verkoop van winkelunits Dunantblok € 7.500,-- lager uit. Totaal 5.01 Opbrengst groen- en grondverkopen

50

I

-8

I

42

5.02 Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 2022 én 2023) De afronding van de grondexploitatie Brandweerlocatie 05 Woon en leefomgeving Hellendoorn aan de Kasteelstraat wordt niet meer in 2022 gedaan. Het "woonrijp maken" gebeurt na gereedkoming van de nieuwe kazerne. Door deze vertraging wordt een wat hoger verlies verwacht 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening op deze grexen van circa € 7.000,--. Dit wordt ten laste van de bufferreserve gebracht. Totaal 5.02 Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 2022 én 2023)

-7

I

7

I

0

5.03 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding Door meer aanvragen is de hogere opbrengst leges wijziging bestemmingsplannen € 18.000,--. Dit voordeel zetten we, in verband met onvoldoende capaciteit, in voor inhuur extern advies. Er lopen momenteel geen aanvragen voor planschadevergoedingen. Daarom is het verantwoord het budget voor advies te verlagen met € 15.000,--. Totaal bedraagt het voordeel € 15.000,--.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.03 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding

15

I

15

5.04 Gebiedsproces Haarle Van de € 40.000,-- beschikbaar gestelde middelen verwachten we in 2022 ca. € 25.000,-- uit te geven. We schuiven daarom alvast € 15.000,-- via de vrij aanwendbare reserve door naar 2023.

05 Woon en leefomgeving

15

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-15

I

Totaal 5.04 Gebiedsproces Haarle

0

5.05 Actualiseren bedrijfsplan afval 2022 Een betere scheiding door o.a. een beter toezicht op het afvalbrengpunt zorgt er voor dat er minder grof huishoudelijk restafval is afgevoerd, waardoor de transport- en verwerkingskosten van restafval zijn gedaald. Dit leidt tot een aframing van de uitgaven van € 106.687,--. Voor het aanleveren van grof huishoudelijk restafval geldt een poorttarief voor inwoners en bedrijven. Door de aanlevering van minder restafval vallen de bijbehorende poortinkomsten ook lager uit (aframing van € 38.000,--). De hoog blijvende vergoeding voor papier en karton leidt tot extra inkomsten van € 115.000,--. 7-nov-2022 14:48:14

05 Woon en leefomgeving

63

I

Pagina 9 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

Daarnaast is er een negatieve ontwikkeling op het gebied van papier door meer afkeur vanwege vervuiling. Dit leidt naar verwachting tot € 20.000,-- aan extra kosten. Door het stoppen met de inzameling van PMD-afval via de pmd-wijkcontainers per 01-03-2022 is het contract met de inzamelaar opgezegd en geeft dit lagere afkeurkosten wat in totaal een voordeel geeft van € 36.000,--. Op basis van de mate van afkeur van PMD-afval verwachten we een hogere inzamelingsvergoeding van € 54.000,--. In het nieuwe contract met Twence hebben we de TERvergoeding (Transport egalisatie regeling) kunnen behouden. Voordeel € 50.000,--. De voorraad minicontainers moest extra worden aangevuld door o.a. uitgifte 2e container PMD-afval, meer ruiling kleine containers naar grote containers en stijging van de containerprijs met goed 20%. Nadeel € 17.000,--. Daarnaast zijn er meerdere kleinere voor- en nadelen. In totaal hebben we bij huishoudelijk afval een voordeel van € 391.000,-- welke we storten in de Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Bij de begroting 2022 gingen we ten onrechte uit van een storting van € 60.000,-- in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing door een hogere dividend van Twence. Deze verhoging ontvangen we echter met ingang van 2023 waardoor we de storting in 2022 ongedaan maken wat een voordeel van € 60.000,-- oplevert. Totaal 5.05 Actualiseren bedrijfsplan afval 2022

63

5.06 Vrijvallen ontvangen subsidies duurzaamheid In 2021 is € 10.000,-- van de provincie ontvangen voor een collectieve inkoopactie op het gebied van verduurzaming van woningen. Hiervan is € 9.453,-- ingezet voor de collectieve inkoopactie van 'Winst uit je woning'. Deze inzet is met regulier budget gedekt. Daarnaast is € 9.000,-subsidie van de provincie ontvangen voor energieadvies aan huis. € 9.800,-- is ingezet voor energiecoaches. Ook deze inzet is met regulier budget gedekt. Tot slot is € 5.000,-- subsidie van de provincie ontvangen voor de verduurzaming van werk-werk vervoer. Hiervoor is een extern onderzoek uitgevoerd dat iets meer gekost heeft. Dit is ook gedekt uit reguliere budgetten.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.06 Vrijvallen ontvangen subsidies duurzaamheid

23

I

23

5.07 Subsidie provincie ten behoeve van het Lochter Het Lochter heeft een subsidie aangevraagd van € 22.500,-- 05 Woon en leefomgeving bij de provincie en die wordt via gemeente Hellendoorn uitgekeerd. Dat betekent dat we de ontvangst van de provincie in onze begroting moeten opvoeren aan de inkomstenkant en de uitbetaling aan het Lochter aan de uitgavenkant. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. Totaal 5.07 Subsidie provincie ten behoeve van het Lochter

0

I

0

5.08 Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023 De gelden waren gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 05 Woon en leefomgeving energievisie. Dit jaar hebben we het doel van de energievisie gehaald. Omdat een aantal projecten niet uitgevoerd hoefde te worden blijft er geld over. Een van de projecten die in het uitvoeringsprogramma energievisie is opgenomen is het opstellen/uitvoeren van WUP’s. Dit betreft een wettelijke taak, dus pakken we sowieso op. De 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 2 WUP’s waar we mee willen starten worden aan het college van B&W ter besluitvorming voorgelegd. Omdat het om een project gaat dat genoemd is in het uitvoeringsprogramma én omdat deze opgave de komende 7-nov-2022 14:48:14

25

I

-25

I

Pagina 10 van 16

6Decimale rubriek Toelichting

bedragen x € 1.000 Programma

Mutatie

Totaal 5.08 Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023

0

S/I

jaren veel van ons gaat vragen (capaciteit en middelen) schuiven we dit via de reserve door naar 2023 en verder. 5.09 Aframen budget uitvoering energie Door subsidie mogelijkheden is dit bedrag niet volledig benut.

05 Woon en leefomgeving

33

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-33

I

Totaal 5.09 Aframen budget uitvoering energie

0

5.10 Asbestbodemsaneringsopgave 2022 Op diverse locaties wordt in 2022 historisch en vervolgonderzoek uitgevoerd en vinden er saneringen plaats in het kader van asbestbodemsanering, bij de bestuursrapportage 2022 verwachten we dat de totale kosten over 2022 € 140.000,-- zouden zijn. Inmiddels is de inschatting dat deze over 2022 in totaal € 300.000,-- zijn. De totale kosten worden volledig vergoed door een subsidie van de provincie Overijssel.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.10 Asbestbodemsaneringsopgave 2022

0

I

0

5.11 Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen In 2022 zijn via het gemeentefonds middelen ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit jaar konden deze middelen nog niet worden ingezet. Er ligt nog een grote taakstelling voor ons. Daarom wordt voorgesteld de € 253.000,-- die hiervoor geoormerkt zijn, te storten in de Reserve Duurzame Energiemaatregelen.

05 Woon en leefomgeving

-253

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

253

I

Totaal 5.11 Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen

0

5.12 Eikenprocessierups Er was in 2022 minder overlast door de eikenprocessierups waardoor we op de kosten van de bestrijding een voordeel verwachten van € 20.000,--.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.12 Eikenprocessierups

20

I

20

5.13 Invoering nieuwe omgevingswet Bij het opstellen van de begroting was het de verwachting dat de Omgevingswet in 2022 in werking zou treden. De inwerkingtreding is uitgesteld en de implementatie is derhalve ook wat getemporiseerd. Er worden in 2022 minder kosten gemaakt dan voorzien. Veel kosten -zoals voor het maken van een omgevingsvisie- zullen in latere jaren gemaakt worden. Voorgesteld wordt om nu reeds € 120.000,-- te storten in de reserve Omgevingswet.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.13 Invoering nieuwe omgevingswet

0

I

0

5.14 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning Ondanks dat de raming voor 2022 incidenteel met € 100.000,-- is verhoogd zijn de te ontvangen leges tot met september 2022 al € 125.000,-- hoger dan begroot. We verwachten dat hier over het 4e kwartaal nog een bedrag van € 75.000,-- bij komt. Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en samenhangend met de omgevingswet) op 1 januari 2023 in werking treedt, kan het zijn dat er vooruitlopend hierop nog veel aanvragen worden ingediend.

05 Woon en leefomgeving

Totaal 5.14 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning

200

I

200

5.15 Woningbouwversnelling Het door de raad beschikbaar gestelde budget van 600.000 is voor ongeveer de helft dit jaar aangewend. In de ambtelijke organisatie is op diverse plekken extra formatie ingezet. We lopen echter ook aan tegen de krapte op de 7-nov-2022 14:48:14

05 Woon en leefomgeving

420

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-420

I

Pagina 11 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

arbeidsmarkt, waardoor het nog niet op alle plekken is gelukt de nodige stappen te zetten. De noodzaak voor extra formatie houdt niet op 1 januari a.s. op. Daarom wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2023. Totaal 5.15 Woningbouwversnelling

0

6.01 Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering In 2023 worden de onderdelen dossiervorming nieuwe Wet Inburgering en de vormgeving van de handhaving op de wet ingevoerd, daarom wordt een bedrag van ruim € 39.000,-- voor invoeringskosten doorgeschoven.

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

0

I

Totaal 6.01 Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering

0

6.02 Op peil brengen voorziening wachtgelden oud-wethouders Er is een totale wachtgeldverplichting van € 644.675,-- voor 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening de periode van 2022 tot en met 2025. We onttrekken € 463.014,-- aan de reserve wachtgeld huidige wethouders en voegen deze toe aan de voorziening wachtgeld (oud)wethouders. Per saldo moet er € 181.751,-- worden bijgestort om aan onze wachtgeldverplichting te kunnen voldoen. Totaal 6.02 Op peil brengen voorziening wachtgelden oud-wethouders

-182

I

-182

6.04 Middelen Wet Open Overheid van Stelpost Rijksvoornemens doorschuiven naar 2023 Er wordt gewerkt aan een integraal advies over de Woo. 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Daarna kan er een definitief besluit genomen worden over het aanwenden van de middelen op de stelpost. Omdat het advies er nog niet ligt, zijn de middelen voor 2022 nog niet gebruikt en kan er ook nog geen bestemming aan gegeven worden. We schuiven daarom de middelen op de stelpost door van 2022 naar 2023. Na besluitvorming in het college van B&W wordt aan alle incidentele en structurele middelen van de stelpost een bestemming gegeven.

0

Totaal 6.04 Middelen Wet Open Overheid van Stelpost Rijksvoornemens doorschuiven naar 2023

0

I

6.05 Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf Het SW-bedrijf heeft geen aantoonbare coronaschade geleden, de stelpost kan daarom vrijvallen.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.05 Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf

88

I

88

6.06 Stelpost loon- en prijscompensatie lonen SW De stelpost, bedoeld om de loon- en prijsontwikkeling van de lonen SW voor 2022 te compenseren kan vrijvallen. De lonen zijn per 1-7 verhoogd en zullen per 1-1-23 worden verhoogd. De loonstijging per 1-7 kon binnen het budget worden opgevangen, de budgetruimte voor de loonstijging per 1-1-23 hoeft in 2022 nog niet benut te worden.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.06 Stelpost loon- en prijscompensatie lonen SW

86

I

86

6.07 Opbrengsten en afdrachten leges akten en uittreksels burgerlijke stand De lagere opbrengsten zijn te verklaren door o.a. de digitalisering. Nu kunnen veel zaken geregeld worden via digd wat is een aantal processen een uittreksel/afschrift vervangt. Net als bij de opbrengsten zien we bij de afdrachten dat de laatste jaren de realisatie achterblijft. Ook hier ligt de digitalisering aan ten grondslag. Aanvragen van een VOG kan namelijk nu ook digitaal rechtstreeks via Justis.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.07 Opbrengsten en afdrachten leges akten en uittreksels burgerlijke stand

-22

S

-22

6.08 Stijging vergoeding burgerleden We zijn overgegaan van een systeem met: • 2 commissieleden zijnde geen raadsleden voor een fractie met 1 zetel 7-nov-2022 14:48:14

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-8

S

Pagina 12 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

• 1 commissielid zijnde geen raadslid voor een fractie met 2 zetels naar een systeem met maximaal 2 burgerleden per fractie. Dus ook fracties met meer dan 2 zetels hebben de mogelijkheid 2 burgerleden te benoemen. Het totale aantal is daarmee toegenomen van circa 5 à 6 commissieleden zijnde geen raadsleden tot 13 burgerleden. Dat biedt mensen de mogelijkheid om ervaring op te doen met het raadswerk, naast de oorspronkelijke gedachte van het kunnen verdelen van werkzaamheden binnen een kleine fractie. Daarnaast werken we met een systeem waarbij per agendapunt de woordvoerder kan verschillen. Dat betekent dat tijdens een vergadering er wisselingen kunnen zijn aan de vergadertafel. Om het praktisch te houden is dit jaar ervoor gekozen om alle aanwezige burgerleden de vergoeding voor het aanwezig zijn bij de vergadering toe te doen komen in plaats van alleen degenen die het woord voeren tijdens een vergadering. Dat in combinatie met het grotere aantal burgerleden leidt tot een forse toename van de vergoedingen van burgerleden. Totaal 6.08 Stijging vergoeding burgerleden

-8

6.09 Dierenasiel Per 01-01-2021 is er een nieuwe overeenkomst gesloten voor de opvang van gezelschapsdieren. Deze levert een structureel voordeel op van € 7.500,--.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.09 Dierenasiel

8

S

8

6.10 Septembercirculaire 2022 Kort na Prinsjesdag is de septembercirculaire ontvangen van het Rijk. Hierin worden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. De belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn: - De accressen zijn bijgesteld; - Een nieuwe berekeningswijze naar constante prijzen is toegepast door onze adviseurs gemeentefonds; - De aanvullende middelen voor de energietoeslag zijn toegekend (de uitgaven hiervoor zijn onder 1.03 in deze najaarsrapportage toegelicht); - Een voorschot uit de ruimte onder het BTWcompensatiefonds is toegerekend; - Een eenmalige bijdrage van het Rijk in 2026 (aandeel in € 1 miljard); - Diverse vergoedingen voor (nieuwe) taken. Hierbij kan de vergoeding voor de invoeringskosten van de omgevingswet vrij vallen ten gunste van de algemene middelen omdat gemeente Hellendoorn hier al eigen geld in heeft gestoken.

01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

02 Jeugd en WMO

-6

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

1.466

S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

456

I

We ontvangen per saldo in 2022 € 2.028.000,-- extra, waarvan € 747.000,-- een budgettair voordeel betreft. Voor de toelichting en meerjarige effecten verwijzen we u naar de raadsmededeling over de septembercirculaire Totaal 6.10 Septembercirculaire 2022

1.916

6.11 Vrijval diverse kleine stelposten Nu we richting het eind van het jaar lopen, blijkt dat er enkele stelposten niet nodig zijn. We kunnen daarom € 24.000,-- aframen. De stelpost "onvoorzien" blijft vooralsnog gehandhaafd voor onvoorziene omstandigheden. Totaal 6.11 Vrijval diverse kleine stelposten

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

20

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

5

S

24

6.12 Stelpost rijksmiddelen corona naar 2023 7-nov-2022 14:48:14

Pagina 13 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting De nog niet ingezette middelen die we ontvangen hebben i.v.m. corona voor de cultuursector blijven gereserveerd op de Stelpost Rijksvoornemens Corona.We hebben nog onvoldoende beeld van de structurele gevolgen voor de culturele sector en houden de ontvangen middelen beschikbaar voor komende jaren. Het budget € 451.234,-wordt via de VAR doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.12 Stelpost rijksmiddelen corona naar 2023

Mutatie

S/I

0

I

0

6.13 Proces- en juridische kosten uitvoering Wet WOZ Er heeft zich een forse stijging voorgedaan in de kosten van bezwaren ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van waar we bij de bestuursrapportage rekening mee hebben gehouden.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.13 Proces- en juridische kosten uitvoering Wet WOZ

-30

I

-30

6.14 Leges APV Tijdens de bezuinigingsronde van 2019 zijn de leges voor evenementen fors verhoogd. Dit jaar komt het bedrag aan geplande leges niet binnen. Begin dit jaar hadden we nog te maken met de coronamaatregelen waardoor een aantal evenementen niet door konden gaan. Daarna is het aantal evenementen echter ook achtergebleven bij de periode voor corona. Ons bereiken signalen dat een aantal verenigingen onder druk staat vanwege de hoge inflatie en het daarom niet aandurven om risico’s te nemen met het organiseren van evenementen. Dit speelt vooral bij evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van energie.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.14 Leges APV

-30

I

-30

6.15 Doorschuiven budget: POK gelden t.l.v. stelpost Rijksvoornemens Het restant van de zogenaamde POK gelden 2021-2022 ten behoeve van versterking van de dienstverlening wordt doorgeschoven naar 2023, onder andere ten behoeve van versterking formatie frontoffice Sociaal Domein.Het betreft een bedrag van ruim € 195.000,--.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.15 Doorschuiven budget: POK gelden t.l.v. stelpost Rijksvoornemens

0

I

0

6.16 Vrijval Ambulantisering GGZ Op de stelpost Rijksvoornemens staat nog een budget voor Ambulantisering van de GGZ, dit is nog niet volledig ingezet en we denken dat we in 2022 ook geen beroep meer gaan doen op deze middelen. Voor dit jaar laten we dat vrijvallen.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.16 Vrijval Ambulantisering GGZ

16

I

16

6.17 Vrijval Gastouderschap Stelpost Rijksvoornemens We hebben extra middelen ontvangen in het gemeentefonds in verband met een wettelijke aanscherping t.a.v. de inspecties van gastouders. Het wetsvoorstel houdt in dat i.p.v. 5% van het gastouderbestand, de helft van de ouders jaarlijks geïnspecteerd moet worden. Vooralsnog denken wij dat de taak kan worden uitgevoerd binnen de al beschikbare middelen voor hygiënebegeleiding door de GGD, maar uiteraard monitoren we dat.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.17 Vrijval Gastouderschap Stelpost Rijksvoornemens

10

S

10

6.18 Vrijval middelen voor BOA's op stelpost rijksvoornemens In de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds is € 35.000,-- ontvangen voor extra capaciteit BOA's. Het betreft een structureel bedrag. In 2022 is inzet van deze middelen niet nodig en kan dus vrijvallen. Er moet nog bekeken worden of inzet van deze middelen hiervoor 7-nov-2022 14:48:14

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

35

I

Pagina 14 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

S/I

wenselijk/noodzakelijk is. Voorals blijft in eerste instantie het budget voor de jaren 2023 e.v. gereserveerd op de stelpost rijksvoornemens. Totaal 6.18 Vrijval middelen voor BOA's op stelpost rijksvoornemens

35

6.19 Doorschuiven middelen kwaliteitsborging bouw De via het gemeentefonds ontvangen middelen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) kunnen dit jaar niet meer aangewend en worden via de VAR doorgeschoven naar volgend jaar. De middelen blijven totdat hier beleid voor wordt gemaakt gereserveerd op de stelpost Rijksvoornemens.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.19 Doorschuiven middelen kwaliteitsborging bouw

0

I

0

6.20 Outplacement oud-wethouders Er is € 20.000,-- betaald voor de outplacement begeleiding van oud-wethouders. Deze kosten zitten niet in de begroting. Er kunnen ook nog kosten bij komen. Op dit moment wordt rekening gehouden met nog € 30.000,-- in totaal in 2022.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.20 Outplacement oud-wethouders

-30

I

-30

6.21 Storten voordeel najaarsrapportage 2021 in Vrij Aanwendbare Reserve Het saldo van de najaarsrapportage 2021 is abusievelijk niet meegenomen in de bestuursrapportage 2022. De middelen zijn niet nodig ter dekking van tegenvallers in 2022. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.696.000,-- te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Totaal 6.21 Storten voordeel najaarsrapportage 2021 in Vrij Aanwendbare Reserve

0

I

0

99.01 Budget inhuur Oekraïne D&I doorschuiven tbv projectleider Digitalisering Door inzet in 2022 van de procesmanager voor de opvang van Oekraïners zijn de projecten digitale handtekening, digitale toegang voor burgers en verbetering van de ediensten niet gestart. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden, daarom wordt het budget doorgeschoven naar het volgende boekjaar.

01 Werk, Economie en Inkomen

146

I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-146

I

Totaal 99.01 Budget inhuur Oekraïne D&I doorschuiven tbv projectleider Digitalisering

0

99.02 Aframen budget SIEM/SOC (informatieveiligheid) Voor 2022 staat de invoering van SIEM/SOC op het programma. SIEM/SOC staat voor Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC). SIEM betreft het continu 24/7 monitoren van gebeurtenissen op systemen en alle op het netwerk aangesloten apparaten. De monitoring wordt verricht door (externe) informatiebeveiligingsspecialisten in het SOC. Hellendoorn is deelnemer in de landelijke aanbesteding voor maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging GGI-Veilig, georganiseerd door de VNG. Een van de aanbestede percelen betrof een SIEM/SOC voorziening. Dit perceel was gegund aan KPN security. Eind 2021 en begin 2022 is Hellendoorn gestart met het aansluiten aan deze voorziening. Echter door de trage implementatie en voortschrijdende technologische ontwikkelingen heeft de VNG samen met de deelnemende gemeenten besloten het traject met KPN stop te zetten. Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren op een geschikte en toekomstgerichte oplossing voor de gemeente Hellendoorn. Omdat dit complexe en specialistische trajecten zijn zal dit waarschijnlijk niet voor het eind van dit jaar kunnen worden ingevoerd. Daarmee zullen de voor 2022 beschikbare middelen van € 30.000,-- waarschijnlijk niet worden aangewend. 7-nov-2022 14:48:14

99 Overhead

30

I

Pagina 15 van 16

6Decimale rubriek

bedragen x € 1.000

Toelichting

Programma

Mutatie

Totaal 99.02 Aframen budget SIEM/SOC (informatieveiligheid)

S/I

30

99.03 Licentiekosten archiefweb In 2013 is besloten om aan te sluiten bij archiefweb.eu van Crossmedia. Het overeengekomen bedrag is € 2.000,-eenmalig aan opzet/inrichting en een jaarlijks abonnement ter hoogte van €2.400,--. Bij het doorgeven van een wijziging aan hen is gebleken dat deze bedragen nooit gefactureerd zijn. De dienst is echter wel ingericht en in gebruik. Met Crossmedia is afgesproken dat zij de bedragen vanaf 2016 in rekening gaan brengen en daarmee de facturen van 2013-2015 komen te vervallen. De licentiekosten zaten overigens helemaal nog niet in de begroting. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 2.400,-- op te nemen in de begroting voor licentiekosten.

99 Overhead

0

S

99 Overhead

-17

I

Totaal 99.03 Licentiekosten archiefweb

-17

99.04 Op peil brengen voorziening wachtgelden voormalig personeel Om aan de wachtgeldverplichting van voormalig personeel te kunnen voldoen is een storting van € 20.354,-- nodig.

99 Overhead

-20

Totaal 99.04 Op peil brengen voorziening wachtgelden voormalig personeel

I

-20

99.05 Budget Beter Organiseren doorschuiven Beter organiseren is dit jaar niet in uitvoering gekomen i.v.m. de inzet van medewerkers op o.a. Oekraïne. In 2023 vindt de uitvoering wel plaats, vandaar dat het budget van € 57.000,-- wordt doorgeschoven.

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-57

I

99 Overhead

57

I

Totaal 99.05 Budget Beter Organiseren doorschuiven

0

Saldo

7-nov-2022 14:48:14

2.207

Pagina 16 van 16