Bijlage 3. Status collegeprogramma-v2

Bijlage 4 Voortgang collegeprogramma

Planning 1 Start 2 Doorlooptijd / realisatiefase 3 Eind

●

Voltooid

▲ ■ ▼ Onderwerp

Uitvoering in 2023 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2023, maar wel opgestart Nog niet opgestart

Kw1 2023

Kw2 2023

Kw3 2023

Kw4 2023

Status planning

toelichting/verwijzing bij afwijkingen planning en/of budget

1. Leefbaar platteland 01 - Impactanalyse opstellen sociale en ruimtelijke impact van transities. 01 - Instellen programma Landelijk gebied - ondersteuning 01 - Instellen programma Landelijk gebied - programmamanager 02 - We stellen vanuit deze impactanalyse een nieuwe omgevingsvisie op. 03 - Continueren ons agrarisch actieplan en helpen agrarische ondernemers

0 0 0 0 0

1 1 1 0 0

3 2 2 1 1

2 2 2 2

05 - Sociale structuren versterken

0

0

0

1

0

0

1

2

0 0

0 1

1 2

2 2

■ ■ ▼ ▼ ▲ ▼

We zijn gestart, maar onzekerheden landelijk en provinciaal beleid vertragen dit proces. We zijn gestart, maar onzekerheden landelijk en provinciaal beleid vertragen dit proces. Eerst meer duidelijkheid over programma. Nog niet gestart De vacature hiervoor is ingevuld Dit onderdeel volgt op het vaststellen van de strategische visie op het sociaal en maatschappelijk domein, in het eerste kwartaal van 2024. In de tussentijd stellen we in het vierde kwartaal 2023 een vacature open, zodat we in 2024 goed van start kunnen.

2. Toekomstbestendigheid als sleutel 06 - Extra bomen en heggen en het onderhoud 06 - Groen- en landschapsbeleid, actualiseren beleid, vaststellen visie 06 - Inhuur ecoloog

▲

Projectplan is opgesteld, uitvoering start in 2024 loopt door tot 2026. Budget 2023 schuift door naar 2024. I.v.m. participatie door diverse doelgroepen en uitloop aanbesteding lopen we achter op schema. Verwachting vaststellen nieuw beleid; 4e kwartaal 2024. We hebben één dag per week een ecoloog ter ondersteuning in ons team.

■

In 2023 is invulling gegeven aan de bewustwordingscampagne door uitvoering te geven aan bestaande subsidieregelingen (bijv. de subsidie voor vergroening en wateropvang) en de voorbereidingen te treffen voor een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen (gericht op woningeigenaren, met specifiek aandacht voor energiearmoede). Voor de onderwerpen energie en warmte is de bestaande communicatieplanning aangehouden. Voor het onderwerp klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt een communicatieplan uitgewerkt.

■ ■

07 - Bewustwordingsprogramma duurzaamheid

Daarnaast brengen we de opgave omtrent bewustwording op het gebied van duurzaamheid (circulariteit en afval, mobiliteit, energie en warmte, klimaatadaptatie en biodiversiteit) én alle hierbij betrokken partijen in beeld, met als doel te onderzoeken of en hoe we deze kunnen bundelen om de bewustwording te vergroten (bijvoorbeeld in een duurzaamheidscentrum). 08 - Opstellen meerjareninvesteringsplan klimaatadaptatie

0 0

0 1

1 3

2 4

●

09 - Implementatie diftar

■ 1

2

2

2

0 0 0 0

0 1 1 0

1 2 3 1

3 2 4 2

10 - Verduurzamen mobiliteit - plan

11 - Extra inspanning om de ambitie naar duurzame energie te behalen 12 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, PvA 12 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, uitvoering

●

Uitgevoerd door extern bureau. vervolg wordt opgestart. De voorbereiding is conform oorspronkelijke planning niet gestart in kwartaal 1, maar eind kwartaal 3. De uitvoering is daarmee vertraagd, maar kan naar verwachting nog worden ingelopen. Definitief besluit implementatie diftar: kwartaal 4. Implementatiefase: heel 2024. Einde project / invoering diftar blijft 1-1-2025. Het vooronderzoek voor het verduurzamen van werk-werk vervoer is afgerond met een positieve uitkomst. Een voorstel voor het verduurzamen van werk-werk vervoer door een verschuiving van autokilometers naar fiets, OV of elektrische (deel)auto's volgt.

▲ ● ▲

3. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 14 - 1000 woningen bouwen

■

14 - Beleidsmedewerker wonen 14 - Juridische ondersteuning 14 - Projectvoorbereiding groen, civiel en toezicht 14 - Strategische capaciteit bij planologie/grondzaken

1 1 0 0 0

2 2 0 0 0

2 2 1 1 1

2 2 2 2 2

▲ ▲ ▲ ▲

Voortgang woningbouw verloopt erg moeizaam. Dit heeft enerzijds te maken met marktomstandigheden (hoge bouwkosten, hoge rente), regelgeving en procedures, anderzijds met de complexiteit van de projecten, maar ook capaciteit binnen de diverse adviserende disciplines in de organisatie. Het betreffen veelal binnenstedelijke locaties met vele opgaven. De verwachting is dat er vierde kwartaal 2023 nog een aantal bestemmmingsplannen in procedure zullen gaan. Naar verwachting zullen in 2024 de eerste 50 flexwoningen gerealiseerd worden.

15 - Huisvesting statushouders/arbeidsmigranten en opvang asielzoekers 16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - doelgroepenverordening 16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - uitvoering

1 1 0

2 4 1

2 4 2

2 4 2

16 - Uitwerking strategisch woonbeleid - woonbeleid vaststellen

17 - Uitvoering woonzorgvisie

1 0

3 1

4 2

4 2

18 - Prestatieafspraken Reggewoon

19 - Stimuleren van particuliere initiatieven 20 - Visie Hellendoorn en Masterplan kern Nijverdal

0 0 0

1 1 0

2 2 1

2 2 2

0

0

0

1

0 0

1 0

2 1

2 2

■ ● ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▼

Voortgang verschilt per doelgroep en wordt beïnvloed door landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Met name door dit laatste vertraging. Uitgevoerd en vastgesteld. Doorlopend proces waarmee we op schema liggen Schuift door naar eerste en tweede kwartaal 2024. Dit betreft een update van de Woonvisie. De woningmarktanalyse is uitgevoerd en er worden gesprekken gevoerd met Reggewoon. Nieuwe planning volgt Voorbereidende onderzoeken lopen, wordt volgend jaar verder op gepakt Prestatieafspraken zijn bijna gereed, worden naar verwachting in november in het college vastgesteld, en 16 december ondertekend door Gemeente/Reggewoon en het Huurdersplatform Doorlopend proces Nog niet gestart

4. Inclusie; iedereen doet mee 21 - Opstellen werkagenda inclusie - werkbudget 22 - We communiceren in eenvoudig Nederlands 24 - Vermindering van aantal mensen dat digitale basisvaardigheden niet beheerst 25 - Inclusieve arbeidsmarkt

0

1

2

2

0

0

1

2

0

1

2

0 0 0 0

1 1 1 0

3 4 2 1

■

Werkagenda wordt vastgesteld ná het vaststellen van de visie SD/MD. Januari 2024.

▲

Uitvoering is gestart; mensen worden getraind. Een deel van de uitgaven volgt volgend jaar. Het is ook de vraag of al het bduget benodigd is. Planning wordt gehaald.

▲ ▲

26 - Digitaal platform minimaregeling

■

26 - Implementatie platform

■

26 - Vaststellen armoedebeleid

28 - Nadere duiding voorstel maatschappelijke stage 29 - Cultuurmakelaar (via ZINiN) 29 - Vergroten sociale cohesie

■ 4 2 2

● ▲ ▲

30 - Verbinden jong en oud

■ 0

1

2

2

0

0

0

1

Het team re-integratie zet volop in op het realiseren van plaatsingen bij werkgevers, waar nodig met ondersteuning. Daardoor stijgt het aantal loonkostensubsidies(aan reguliere werkgevers) en het aantal plaatsen nieuw beschut (via Noest). Op verzoek van de agendacommissie wordt in samenhang eerst de strategische koers sociaal en maatschappelijk domein vastgesteld, alvorens het beleidsplan armoede en schulden. Beleidsplan armoede schuift op naar Q1 2024. Op verzoek van de agendacommissie wordt in samenhang eerst de strategische koers sociaal en maatschappelijk domein vastgesteld, alvorens het beleidsplan armoede en schulden. Beleidsplan armoede schuift op naar Q1 2024. Op verzoek van de agendacommissie wordt in samenhang eerst de strategische koers sociaal en maatschappelijk domein vastgesteld, alvorens het beleidsplan armoede en schulden. Beleidsplan armoede schuift op naar Q1 2024.

In 2023 zal het beleid vanuit het sociaal en maatschappelijk domein samengevoegd naar een integraal beleidsteam, dit om de integraliteit/netwerkgerichte ketenaanpak te bevorderen en zal dit thema opgepakt worden.

5. Gezond en veilig samenleven 31 - SD/MD inrichten conform Positieve gezondheid

▲

32 - Voorkomen overmatig alcohol en drugsgebruik

▲ 0

0

1

2

1

2

2

1 0

2 1

3 2

33- Opstellen visie SD/MD 33 - Lokaal sportakkoord opstellen 35 - Dementievriendelijke gemeente

0 0

▲ ▲ ▼

36 - Problematiek kanaal Almelo-de Haandrik

■

0

1

2

2

0 0 0

1 0 0

2 1 1

3 2 2

37 - Visie organiseren onderwijsaanbod 38 - Intergemeentelijke samenwerking op ondermijning en criminaliteit 38 - Ondermijning, bredere inzet Bibob-toets

■ ▲ ▲

Een reeks acties, o.a.: Interactieve theatervoorstelling voor ouders over het gesprek aan gaan met je kind over alcohol en drugs, 21 theatervoorstellingen voor alle kinderen in groep 8 van de basisschool in de herst, deelname project 'vroegsignalsering alcoholproblematiek', inspiratiesessie middelengebruik professionals, inzet bureau Halt bij Bruisend Nijverdal en Helders Feest, voorbereiding programma voor tieners met Reggesteyn/Tactus/GGD Twente. Concept visie is vastgesteld door college, besproken met partners en ligt ter advisering bij adviesraden. Themasessie met de raad volgt november 2023. Herijking is afgerond. Subsidieregeling en -plafond vastgesteld. Aanvraagtermijn open in Q4. Doorgeschoven naar 2024 bij de najaarsnota Er is een vertraging in de afwikkeling van de schade, vanuit de provincie. Vertraging wordt veroorzaakt door advies dat Mw. M. Keijzer op verzoek van PS heeft uitgebracht over de aanpak van de schadeafwikkeling. De gedeputeerde heeft zich tot december 2023 de tijd gegeven om met aanpassingen in de aanpak te komen. Voor herstel van de funderingsproblematiek is een beperkte groep gespecialiseerde aannemers beschikbaar. De snelheid van het herstellen van de schade hangt mede af van de aanpak die de provincie kiest o.b.v. het rapport van Mw. M. Keijzer.

De gemeentelijke inzet om naast de gedupeerde inwoners te staan loopt volgens verwachtingen en gaat in goede samenspraak met de gemeente Twenterand. De visie is een onderdeel van het Integrale huisvestingsplan voor het onderwijs. Vaststelling hiervan volgt in het eerste kwartaal van 2024. Onderzoeksfase is gestart in de VTE-sector

■

Het Integraal Huisvestings Plan onderwijshuisvesting wordt opgesteld door ICS adviseurs. Er is begonnen met het formuleren van een onderwijsvisie in samenspraak met de schoolbesturen, daar is inmiddels een visiedocument voor opgesteld. Vervolgens wordt een prioritering aangegeven naar noodzakelijke ver-/nieuwbouw of verduurzaming van de schoolgebouwen, met daarbij ook een inschatting van de kosten die daarmee gepaard gaan. De planning is nu dat in februari 2024 de gemeenteraad wordt meegenomen in het plan.

▼

Nog niet gestart

■

Nog niet gestart. Eerst moet er "schuifruimte" komen zodat bedrijven kans krijgen om te verhuizen waarna de vrijkomende locatie evt herontwikkeld kan worden. Indien dat niet mogelijk is, is gevelverfraaing ondersteund via subsidie wellicht een optie.

40 - Opstellen IHP

0

1

2

3

0

0

1

3

6. Economie en bereikbaarheid 41 - Herijken vestigingsbeleid 42 - Herinrichting oudere delen 't Lochter

43 - Vormgeven vestigingsvraagstukken 44 - Actualiseren masterplan centrum Nijverdal

0 0 0

1 1 0

2 2 1

2 2 2

▲ ▼

0

0

1

2

▲

0

1

2

2

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

45 - Onderzoek mogelijkheden vrijetijdseconomie 46 - Inzet op N35

■ 48 - Mobiliteitsknooppunt station Nijverdal

49 - Lobby spoorverbindingen 50 - Behoud station Daarlerveen 51 - Benutten kansen klimaatadaptatie bij infrastructurele ontwikkelingen 53 - Uitbreiden laadpunten elektrische auto's 54 - Verhogen verkeersveiligheid

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Nog niet gestart Opdracht tot opstellen Recreatievisie is verstrekt. Verwachting is dat deze begin 2024 samen met uitvoeringsplan wordt opgeleverd. Continue inzet, maar landelijke politiek zorgt voor vertraging in ontwikkeling van de verkenning van het tracé Wijthmen - Nijverdal, de Plan MER studie van het tracé Wierden Nijverdal zal binnenkort weer worden opgestart en de verkeersveiligheidsmaatregelen Wijthmen - Nijverdal verlopen volgens planning. In het kader van grote ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het centrum wordt momenteel gekeken naar de introductie van nieuwe vormen van duurzame mobililiteit en de daarbij behorende mobiliteitshub. In reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt hierop ingezet. In reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt hierop ingezet. Going concern Going concern Door uitvoering van het verkeerseducatieprogramma worden weggebruikers beter opgeleid om veilig deel te nemen aan het verkeer. Het duurzaam veilig inrichten van infrastructuur zorgt er voor dat de wegebruiker weet welk (veilig) gedrag er van hem verlangsdwordt.

0

1

2

2

0 0 0

0 0 0

1 1 1

2 2 2

■ ▲ ▲

Er is een nieuwe medewerker aangenomen hiervoor. Deze start op 1 november.

0

1

2

2

▲

0 0

1 1

2 4

2 4

Organisatiewaarden zijn door MT bepaald. Tijdens de organisatiedag op 7 december zetten we een volgende stap in het internaliseren. De concept visie wordt medio oktober in het MT besproken. De verwachting is dat begin volgend jaar de communicatievisie definitief wordt vastgesteld door het nieuwe college. Na vaststelling wordt de implententatie verder uitgewerkt.

0

1

2

2

▲

0

1

2

2

▲

Anders doen als voorwaarde 55 - Actualiseren participatiebeleid 56 - Bestuurders en ambtenaren zijn dichtbij zichtbaar en benaderbaar 58 - ‘Ja, tenzij’ is de basis voor onze dienstverlening. 59 - Organisatiewaarden als dragers voor houding en gedrag 60 - Positieve benadering in interne en externe communicatie

60 - Vaststellen communicatievisie 61 - Strategisch HR-beleid opstellen

■ ■

Ondersteuning/Overhead 99 - Ondersteuning vanuit overhead

Het eerste klanttevredenheidsonderzoek is opgestart.

Het beleid is voor 2023 vastgesteld. Medio oktober wordt in het MT het concept beleid voor 2024 besproken.