Bijlage 3 Investeringsoverzicht
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2023 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2023, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
status
Begrote uitgaven in 2023
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2023 uitgaven
Toelichting
doorschuiven budget 2023 naar 2024 e.v.
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport Verduurzaming de Ark Daarle 2022
▲
190
0
Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023
▲
2.756
0
Onderwijshuisv- Voorz Pr. Beatrix-2023
▲ ▼
960
0
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
0
-45
Na de politieke besluitvorming van 4 april 2023 heeft Reggesteyn als bouwheer de aannemer het werk gegund. Aan het bestaande schoolgebouw vinden nu diverse sloopwerkzaamheden plaats. De aannemer is gestart met de voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden en de verwachting is dat het daadwerkelijke bouwen vanaf eind september 2023 plaats gaat vinden. Het gehele proces tot realisatie gaat ruim 18 maanden vergen. Wanneer het proces volgens planning verloopt kunnen alle leerlingen van Reggesteyn in het schooljaar 2025-2026 aan de Noetselerbergweg onderwijs krijgen.
Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024
▼
40
0
Renovatie van natuurgrasveld 2 op sportpark Smidserve staat in de planning voor 2023. Huidige aanpak is om jaarlijks in relatie tot de meerjarenbegroting af te wegen of renovatie noodzakelijk is. Geconstateerd is dat veld 2 nog in goede staat verkeert en dat het met het regulier jaarlijks groot onderhoud nog een aantal jaren op het noodzakelijke kwaliteitsniveau kan blijven. Voorgesteld wordt dan ook om de renovatie van dit veld door te schuiven naar 2025.
Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019
▲
143
0
15 Kunstgras sport- en speelvoorziening De Plakke in Haarle wordt in 2023 vervangen. Het investeringsbedrag van € 150.000 is al in 2019 opgevoerd op basis van de prijzen en de marktsituatie op dat moment. In 2022 zijn we geconfronteerd met een onstabiele marksituatie en prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Op basis van de actuele marktsituatie (marktconsultatie) is geconstateerd dat het opgenomen investeringsbedrag te laag is. Voorgesteld wordt om een extra bedrag van € 15.000 op te nemen voor De Plakke.
Investeringen het Ravijn 2017
■
31
Vervanging bezandingswagen 2021
▲
22
0
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▲
64
0
▲
84
0
Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018
100 De kassa-automatisering en het reserveringssysteem van het Ravijn is verouderd en wordt niet langer ondersteund door de huidige leverancier. We hadden in de begroting al budget voor vervanging opgenomen en ook doorgeschoven naar 2023. Het investeringsbudget moet waarschijnlijk worden verhoogd, het bedrag dat er mee gemoeid is wordt bekend na (Europese) aanbesteding. Vooralsnog gaan we uit van verhoging met € 100.000,-- investeringsbudget
40
Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022
▼
Verv. toplaag atletiekbaan Nijverdal 2022
▲
57
0
Inventaris binnensport 2023
■
121
0
Inventaris het Ravijn 2023
▲
Verv. toplaag kunstgras hockeyveld 2023
▼
170
0
Adv.kst. aanbest. trajecten en ren. kunstgras 2022
▲ ▼
18
0
1.500
0
Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2025
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
700
0
▲ ▼
122
0
Koelingsinstall. receptie en kantoren Ravijn 2023
18
-3
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB
▼
802
-538
Studio Hoi-inrichting in bibliotheek HvCB
■
90
0
7.888
-586
Totaal Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid
De toplaagrenovatie van de twee kunstgrasvelden op sportpark De Voordam wordt uitgevoerd in 2024 waarbij we in 2023 starten met voorbereiden. De investering is in 2018 opgevoerd. Bij de vervanging van de vier kunstgrasmatten in 2022 is al geconstateerd dat de prijzen fors zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne. Op basis van de actuele marktsituatie (marktconsultatie) kost een toplaagrenovatie circa € 475.000 per veld (alle noodzakelijke werkzaamheden). We stellen voor het al opgenomen bedrag met totaal € 250.000 te verhogen voor beide velden (totaal € 950.000).
-20 Vanuit het budget voor inventaris binnensport is € 20.000,-- overgeheveld voor inventaris in het Ravijn. Hiervoor worden o.a. waterpolodoelen aangeschaft. Dit hoort te vallen onder het product Ravijn. 20 Vanuit het budget voor inventaris binnensport is € 20.000,-- overgeheveld voor inventaris in het Ravijn. Hiervoor worden o.a. waterpolodoelen aangeschaft. Dit hoort te vallen onder het product Ravijn. De toplaagrenovatie van het zandkunstgrasveld voor hockey op sportpark Gagelman wordt uitgevoerd in 2024 waarbij in 2023 wordt gestart met de voorbereiding. Het investeringsbedrag is in 2019 opgevoerd. Gedachtengang is om deze vervanging gelijktijdig aan te besteden met de toplaagrenovatie van de kunstgrasvelden op De Voordam. Net als bij de voorgaande kunstgrasvelden geldt dat de prijzen fors zijn gestegen. Op basis van de actuele marktsituatie (marktconsultatie) worden de kosten voor het zandveld ingeschat op € 355.000. Dit betekent dat de raming met € 185.000 verhoogd moet worden.
700
170
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om Het Ravijn in 2024 te kunnen verduurzamen. Deze voorbereidingen staan in het teken van het uitwerken van (technische) documenten ten behoeve van een DUMAVA- subsidieaanvraag in september 2023. De oplossing zit in het toepassen van warmtepomptechniek. Tevens zal er ook een zonnecarport worden gerealiseerd, aangezien het dak niet meer zonnepanelen toelaat. De vervanging van de houtkachel door een warmtepomp zit vast aan een strakke planning die - i.v.m. het zoveel mogelijk open houden van het zwembad - in de zomerperiode moet plaatsvinden.
1.500
Dit project wordt samen met het project verduurzaming Het Ravijn opgepakt. Dit wordt naar verwachting in 2024. Het project is lopende, echter door het aanstellen van een externe projectmanager is de verwachting dat de nadere uitwerking en uitvoering plaats vindt in 2024. Op dit moment wordt voorgesteld om alvast €401.000 van de lasten door te schuiven naar volgend jaar.
18 401
Het project heeft een samenhang met de herinrichting van de bibliotheek. Dit deelproject heeft, zoals het nu lijkt, geen nadelige gevolgen van het aanstellen een externe projectmanager het andere deelproject/het overall project. De verwachting is dat dit project voor einde 2023 wordt afgerond. 115
2.829
NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▼
2.483
-571
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▼
1.198
0
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▼
1.816
-279
(Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal maatr.24
▼
1.712
-1.833
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▼
3.844
-3.340
Investeringsprogramma wegen 2023
▼
136
0
Mobiliteitsvisie 2023
▲
113
0
Vervanging openbare verlich ng - armaturen 2023
▲
125
0
Kruispunten Constantijnstraat 2020
▲
237
0
Reconstruc e Noetselerweg (Wegen) 2021
▲
150
0
Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's
▲
305
0
Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021
▼
193
0
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▼
425
-50
Ontwikkeling Noordwand 2022 (wegen)
▼
35
0
Reconstr. parkeerterrein Hema/Nijveldserf 2022
▲
55
0
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
▲
350
-20
Snelheidsremmende maatregelen Tunnelweg 2022
▲
42
0
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Software 2022
▲
15
0
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022
▲
90
0
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022
▲
10
0
Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022
▲
85
0
Verv. VRI Tunnelweg a oop onderhoud 2022
▲
85
0
Onderzoek VRI's en kruispt Joncheere-Tromp 2023
▲
10
0
Fietsstraat tussen Campbellweg en Reggebrug 2023
▲
97
-49
Oversteek Kruidenlaan 2023
▲
95
-45
GRP4 -renovatie riolering 2023
▼
258
0
GRP4 - Verv. install. gemalen/drukriolering 2023
▲
80
0
GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023
▲
110
0
Reconstruc e Noetselerweg (Riolering) 2021
▲
789
0
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
▼
100
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▼
952
Realisatie Wadi's 2022
▲
25
0
Klimaatadeptieve maatregelen De Hofte 2022
▲
100
0
Afkoppelen Parkeerplaats Nijveldserf 2022
▲
116
0
Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022
▲
357
0
Renovatie riolering 2022
▼
631
0
Nutsbedrijven zijn bezig. Start uitvoering staat nu gepland voor januari 2024 € 100.000,-voorbereidingskrediet in 2023 Voorbereiding start binnenkort, naar verwachting start uitvoering in loop van 2024. Voorbereidingskosten 2023 ca. € 200.000,--. Nutsbedrijven zijn bezig. Start uitvoering staat nu gepland voor januari 2024 € 100.000,-voorbereidingskrediet in 2023 Volop in voorbereiding, uitvoering staat nu gepland voor 2024. Verwachte voorbereidingskosten voor 2023 ca. € 150.000,--. Volop in voorbereiding, uitvoering staat nu gepland voor 2024. Verwachte voorbereidingskosten voor 2023 ca. € 100.000,--. Een bedrag van € 27.557,-- is bestemd voor de reconstructie Noetselerweg en het restant van € 108.630,-- schuift door naar 2024 voor het project Holterweg Noord/Korenweg.
2.383 998 1.716 1.562 3.744 109
Uitvoering in 2024. Nutsbedrijven starten niet eerder dan januari 2024.
193
Aanbesteding dit jaar, nutsbedrijven starten waarschijnlijk niet eerder dan januari 2024.
375
Bestemmingsplan medio 2023 ter inzage, uitvoering nu gepland voor 2024.
35
In Voorbereiding, aanbesteding na bouwvak. Uitvoering in 2024.
208
0
In voorbereiding, uitvoering in 2024 samen met vervangen brug Kerkstraat.
100
0
Uitvoering in 2024. Nutsbedrijven starten niet eerder dan januari 2024.
902
In Voorbereiding, aanbesteding na bouwvak. Uitvoering in 2024.
631
Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022
▼
Ontwikkeling Noordwand 2022 (riolering)
▼
18
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)
▲
590
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
90
-90
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (wegen)
▲
100
0
Is aanbesteedt, uitvoering start in september en zal grotendeels uitgevoerd worden in 2023.
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
▼
170
0
Voorbereiding is gestart in 2023, uitvoering vermoedelijk in 2024 o.a. afhankelijk van eventuele werkzaamheden nutsbedrijven.
170
Groenrenovatie De Höfte 2023 (wegen)
▲
50
0
Rconstr. Zuidelijke Kanaaldijk 2023
▲
196
-46
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
▼
685
-416
685
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
▼
562
0
Voorbereiding is gestart in 2023, uitvoering vermoedelijk in 2024 o.a. afhankelijk van eventuele werkzaamheden nutsbedrijven. In voorbereiding, uitvoering in 2024 samen met vervangen brug Kerkstraat.
19.936
-6.739
Totaal
250
0
Aanbesteding dit jaar, nutsbedrijven starten waarschijnlijk niet eerder dan januari 2024.
250
0
Bestemmingsplan medio 2023 ter inzage, uitvoering nu gepland voor 2024.
18
0
Is aanbesteedt, uitvoering start in september en zal grotendeels uitgevoerd worden in 2023.
0
562 14.641
Programma 05 Woon en leefomgeving Grondexploitatie Brandweerkazerne Kasteelstraat
▲
121
-38
Groenrenovatie De Höfte 2023
100
0
Vervanging ondergrondse containers 2023
▲ ▼
45
0
Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020
▲
114
0
Vervanging GFT-container ABP 2021
▲
20
0
Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022
▲
20
0
(Voorbereiding) woningbouwexpl Haarle De Grave
▲ ▼
17
0
29
0
465
-38
25
0
25
0
(Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat
Totaal
Aanbesteding vindt plaats in september, levering zal niet meer in 2023 plaats vinden.
45
In verband met vertraging in de nieuwbouw van Reggesteyn zal deze locatie nog een tijd in gebruik zijn als schoollocatie.
29
0
74
Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Digitaliseren en op maliseren dienstverl. 2021
▲
Totaal
Het project bevindt zich in de offertefase. De verwachting is dat het project eind 2023 wordt afgerond. 0
0
Programma 99 Overhead Vervanging automa seringssystemen 2023
▲
940
0
E-depot 2022
▼
50
0
-150 Wegens het doorschuiven van een gedeelte van het budget van 2022 en de aanbestedingen die lager zijn uitgevallen dan werd verwacht, kan een budget van €150.000,-- komen te vervallen. Het project wordt dit jaar afgerond. De voorbereidingsfase is lopende, echter is de verwachting dat de uitvoering in 2024 plaatsvindt. Het budget dient te worden doorgeschoven naar volgend jaar.
50
Verplaatsen datacenter 2022
■
50
0
-20 Het project is lopende. Wegens andere ambities en de wens om in de toekomst te werken vanuit een cloud is een investeringsbudget van € 30.000,-- voldoende om het project af te kunnen ronden. Het overige budget van € 20.000,-- kan vrijvallen.
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
▼
300
0
Vervanging inrichting HvCB 2022
▼
1.415
0
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2023
▲
65
0
Koelinstallatie computerruimte (MER) in HvCB (2021
▲
70
0
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▲
50
0
Aanschaf tractiemiddelen 2023
▲
375
0
Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021
▲
19
0
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
▼
75
0
Vervanging zoutstrooiers 2022
▲
97
0
Totaal
3.506
0
-170
1.405
TOTAAL GENERAAL
31.819
-7.364
-55
18.949
Het project wordt doorgeschoven naar 2024. Dit wordt o.a. veroorzaakt door capaciteitsproblemen. Er dient een externe projectmanager te worden aangesteld. Dit heeft gevolgen voor de planning. De verwachting is dat de verkenningsfase dit jaar wordt afgerond. De uitvoering dient plaats te vinden in 2024, met uitzondering van het vervangen van de bureaus. Er wordt voorgesteld om alvast € 1.000.000 door te schuiven naar 2024.
300 1.000
Een deel van het budget wordt afgezonderd voor de isolatie van het dak van de jongerenontmoetingsplek aan de Duivecatielaan. Besloten is niet alleen het dakleer te vervangen, maar gelijktijdig het dak te isoleren. Gereed. Restantbudget wordt toegevoegd aan calamiteitenpot 2023
Wordt uitgesteld tot meer bekend is over de eventuele nieuwbouw/verplaatsing gemeentewerf. Waarschijnlijk plaatsen we dit jaar nog wel een openbare laadvoorziening.
55