Bijlage 3, begrotingswijziging 2022-22

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Algemene baten en lasten

Begeleiding en huisvesting statushouders

1.01 Coronamiddelen bijz.bijstand naar reserve Armoede- en schuldenaanpak

-35

I

1.02 Energietoeslag

-879

I

1.12 Saldo doorrekening bijzondere bijstand naar bestemmingsreserve Armoede- en Schuldenaanpak

-13

I

1.03 Budget doorschuiven: huisvesting statushouders

20

I

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

2

I

1.05 Doorschuiven: personeelsbudget Sociaal Domein, i.v.m. inzet vaste formatie op project Oekraine

445

I

1.06 Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming

-458

1.07 ICT-oplossingen Wet Inburgering

-20

1.08 Inburgeringsvoorzieningen tlv Spuk

-86

1.09 Uitvoeringskosten Wet Inburgering

-22

1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers

-300

296

I 86 300

I I

6.10 Septembercirculaire 2022

I

99.01 Budget inhuur Oekraïne D&I doorschuiven tbv projectleider Digitalisering

Bijzondere bijstandsverlening

I I

6.01 Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

I

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

146

I

8

I

1.06 Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming

153

1.10 Participatiewet uitkeringen

200

1.02 Energietoeslag

I 23

I

-221

I

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

3

I

1.06 Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming

10

1.12 Saldo doorrekening bijzondere bijstand naar bestemmingsreserve Armoede- en Schuldenaanpak

16

Economische aangelegenheden

1.11 Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis

45

I

Fraudebestrijding

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

0

I

1.16 Bijdrage Sociale Recherche Twente

5

I

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

9

I

1.13 Participatiebudget

11

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

1

1.17 Bijdrage Stadsbank

-8

Participatie en reïntegratie Schuldhulpverlening

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

49

I

6 240

1.15 Soweco GR, bevoorschotting 2022

-174 -896

I I

-6

1.14 Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering 01 Werk, Economie en Inkomen

I S

1.18 Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagenaffaire Sociale werkvoorziening

I -3

I I

13

I I

757

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

2.01 Definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021 2.02 Eigen bijdrage WMO

32

I

30

I

2.03 WMO - Begeleiding en Dagbesteding

190

I

Huishoudelijke ondersteuning

2.04 Huishoudelijke Ondersteuning

272

I

Jeugdzorg - specialistische zorg

2.19 Stelpost Rijksmiddelen Jeugd

-49

I

2.20 Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost

-95

I

2.05 Budget doorschuiven: modernisering adviesraden

15

I

2.06 Doorbraakmethode

10

I

Preventie en clientondersteuning

7-nov-2022 12:18:25

Pagina 1 van 5

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Preventie en clientondersteuning

Sociaal en cultureel werk

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

2.07 Doorschuiven projectbudget ingetrale aanpak WMO/Jeugd/Maatschappelijk Domein

75

I

2.08 Noodplan Noaberzorg

26

I

2.09 Zorginfrastructuren

5

2.16 Doorschuiven actieplan laaggeletterdheid en inclusieve samenleving

20

1

S

2.21 Subsidies aan div. verenigingen tlv stelpost Rijksvoornemens

-67

I

2.10 Budget doorschuiven: Hervormingsagenda Jeugd

85

I

2.11 Budget doorschuiven: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp

41

I

2.12 Sociaal Plein

43

I

2.17 Project collectief arrangeren

-39

Verblijf en woonvoorziening

2.03 WMO - Begeleiding en Dagbesteding

-12

Verstrekking Hulpmiddelen

2.13 Doorschuiven budget: verstrekkingen hulpmiddelen

258

2.14 Vrijval stelpost indexatie en volumegroei

51

Vervoer 18+

2.15 Vervoersvoorzieningen WMO

91

Volksgezondheid

2.18 Doorschuiven GIDS-gelden

26

S

2.22 Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD

-18

S

6.10 Septembercirculaire 2022

-6

I

02 Jeugd en WMO

922

39

I

I I

10

I I

-16

I

96

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

3.04 Doorschuiven opstellen IHP

Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch

3.02 Het Ravijn - SPUK IJZ

35

S I

3.05 Het Ravijn - zwem sport zorg - vacatureruimte en inleen

-4

I

Leerlingenvervoer

3.01 Schoolvervoer

-67

I

Peuteropvang

3.03 Peuterspeelzalen - terugontvangen subsidie 03 Onderwijs Cultuur en sport

45 9

I 0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering

4.01 Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022

32

Onderhoud verhardingen

4.02 Straatwerk

-25

25

I

Ontwikkeling GRP

4.01 Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022

12

-42

I

-10

S

4.04 Straatreiniging

I

Parkeren

4.03 Beheer parkeergarage en handhaving straatparkeren

40

Straatreiniging

4.04 Straatreiniging

10

I

20

S

Wegbeheer algemeen

4.05 Opbrengst reclame openbare verlichting 4.06 Waterschapslasten wegbeheer algemeen

-6 15

4.07 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

I

S -19

103

S I

-52

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.01 Opbrengst groen- en grondverkopen

Bedrijventerreinen

5.02 Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 2022 én 2023)

Bestemmingsplannen

-152 -81

I

5.03 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding

-3

18

I

5.04 Gebiedsproces Haarle

15

5.15 Woningbouwversnelling

420

Grondzaken

5.01 Opbrengst groen- en grondverkopen

Huishoudelijk afval

4.04 Straatreiniging

-10

5.05 Actualiseren bedrijfsplan afval 2022

65

7-nov-2022 12:18:25

I

74

I I 202

I S

-2

I

Pagina 2 van 5

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Milieu algemeen

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

5.06 Vrijvallen ontvangen subsidies duurzaamheid

Baten

S/I

23

I

22

I

5.07 Subsidie provincie ten behoeve van het Lochter

-22

5.08 Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023

25

I

5.09 Aframen budget uitvoering energie

33

I

5.10 Asbestbodemsaneringsopgave 2022

-160

5.11 Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen

-253

I

20

I

Openbaar groen

5.12 Eikenprocessierups

Vergunningen volkshuisvesting

5.13 Invoering nieuwe omgevingswet

I

I

5.14 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning 05 Woon en leefomgeving

160

200 51

I

543

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

1.01 Coronamiddelen bijz.bijstand naar reserve Armoede- en schuldenaanpak

35

I

1.02 Energietoeslag

-52

I

1.03 Budget doorschuiven: huisvesting statushouders

-20

I

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

-30

I

1.05 Doorschuiven: personeelsbudget Sociaal Domein, i.v.m. inzet vaste formatie op project Oekraine

-445

I

1.07 ICT-oplossingen Wet Inburgering

20

I

1.09 Uitvoeringskosten Wet Inburgering

63

I

1.11 Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis

-45

I

3

I

2.05 Budget doorschuiven: modernisering adviesraden

-15

I

2.07 Doorschuiven projectbudget ingetrale aanpak WMO/Jeugd/Maatschappelijk Domein

-75

I

2.10 Budget doorschuiven: Hervormingsagenda Jeugd

-85

I

2.11 Budget doorschuiven: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp

-41

I

2.13 Doorschuiven budget: verstrekkingen hulpmiddelen

-268

I

2.16 Doorschuiven actieplan laaggeletterdheid en inclusieve samenleving

-20

S

2.18 Doorschuiven GIDS-gelden

-26

I

2.19 Stelpost Rijksmiddelen Jeugd

49

I

2.20 Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost

95

I

2.21 Subsidies aan div. verenigingen tlv stelpost Rijksvoornemens

67

I

2.22 Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD

18

S

3.04 Doorschuiven opstellen IHP

-35

2.04 Huishoudelijke Ondersteuning

5.02 Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 2022 én 2023)

S 7

5.04 Gebiedsproces Haarle

-15

I

5.08 Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023

-25

I

5.09 Aframen budget uitvoering energie

-33

I

5.11 Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen

253

I

5.15 Woningbouwversnelling

-420

I

6.01 Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering 6.02 Op peil brengen voorziening wachtgelden oudwethouders

7-nov-2022 12:18:25

I

I 463

I

Pagina 3 van 5

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2022 Begrotingswijziging nr : 22 , Najaarsrapportage 2022 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2022 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Algemene baten en lasten

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

6.04 Middelen Wet Open Overheid van Stelpost Rijksvoornemens doorschuiven naar 2023

I

6.05 Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf 6.06 Stelpost loon- en prijscompensatie lonen SW 6.10 Septembercirculaire 2022

88

I

86

I

-106

I S

6.11 Vrijval diverse kleine stelposten

20

I

5

S

6.12 Stelpost rijksmiddelen corona naar 2023

I

6.15 Doorschuiven budget: POK gelden t.l.v. stelpost Rijksvoornemens

I

6.16 Vrijval Ambulantisering GGZ

16

I

6.17 Vrijval Gastouderschap Stelpost Rijksvoornemens

10

S

6.18 Vrijval middelen voor BOA's op stelpost rijksvoornemens

35

I

6.19 Doorschuiven middelen kwaliteitsborging bouw

I

6.21 Storten voordeel najaarsrapportage 2021 in Vrij Aanwendbare Reserve

I

99.01 Budget inhuur Oekraïne D&I doorschuiven tbv projectleider Digitalisering

-146

I

99.05 Budget Beter Organiseren doorschuiven

-57

I

Sluitend maken: budgettair saldo & sluiten maken rubriek 7

I

Beheer overige gebouwen en gronden

5.01 Opbrengst groen- en grondverkopen

Burgerlijke stand

6.07 Opbrengsten en afdrachten leges akten en uittreksels burgerlijke stand

College van B&W

6.02 Op peil brengen voorziening wachtgelden oudwethouders

-645

I

6.20 Outplacement oud-wethouders

-30

I

Gemeenteraad

6.08 Stijging vergoeding burgerleden

-8

S

Handhaving Openbare orde

6.09 Dierenasiel

8

S

10

-8

I

-32

S

6.14 Leges APV

-30

I

Integratie-uitkering sociaal domein

6.10 Septembercirculaire 2022

19

I

Uitkering gemeentefonds

6.10 Septembercirculaire 2022

Uitvoering Wet WOZ

6.13 Proces- en juridische kosten uitvoering Wet WOZ 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

543

I

1.466

S

-30 -1.792

I 2.429

99 Overhead Organisatieaangelegenheden

99.05 Budget Beter Organiseren doorschuiven

57

I

Overige ondersteuning

99.02 Aframen budget SIEM/SOC (informatieveiligheid)

30

I

Personeel

1.04 Doorschuiven budget: impuls re-integratie

2

I

1.14 Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering

-18

I

3.05 Het Ravijn - zwem sport zorg - vacatureruimte en inleen

4

I

99.03 Licentiekosten archiefweb

-17

I S

99.05 Budget Beter Organiseren doorschuiven Personeel en organisatie

I

99.04 Op peil brengen voorziening wachtgelden voormalig personeel 99 Overhead

-20

I

37

0

6 - Exploitatie -1.565 3.773 Saldo

7-nov-2022 12:18:25

-1.565

3.773

Pagina 4 van 5

De griffier,

Drs. K. Zomer

7-nov-2022 12:18:25

De voorzitter,

J.J. Eijbersen MBA

Pagina 5 van 5