Bijlage 3 Begrotingswijziging 2021-16

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Huisvesting

3.03 Energiekosten vastgoed

I S

Personeel

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

I

1.11 Sociale werkvoorziening

I

1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls reintegratie

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

I S 99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Algemene baten en lasten

1.01 Bijzondere bijstand

-75

I

Begeleiding en huisvesting statushouders

1.05 Invoering nieuwe Wet inburgering 2022

-98

I

6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Bijzondere bijstandsverlening

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

3

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-1

S

1.03 BUIG, PW-uitkeringen en BBZ

-72

-53

I

1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021

-516

551

I

1.14 BBZ buiteninvorderingstelling

-83

83

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

-2

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

12

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-4

I

8

S

1.01 Bijzondere bijstand

131

1.02 TONK

-17

I

1.15 Menzis eurobudget voor preventieprojecten

-11

I

2

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD Economische aangelegenheden

Fraudebestrijding

Markten Participatie en reïntegratie

24-nov-2021 16:39:52

I

18

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-1

1.06 Subsidie stichting Promotie Nijverdal en bijdrage pandeigenaren

28

-45

I

1.07 Uitvoering retaildeal centrum Nijverdal

30

-30

I

6.17 Transitie Regio Twente

48

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

0

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

0

1.08 Opbrengst marktgelden

S

S -9

I

3.03 Energiekosten vastgoed

-7

S

1.09 Participatie-re-integratie

20

I

1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls reintegratie

91

I

Pagina 1 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Participatie en reïntegratie

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten 0

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

11

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-2

I

-5

S

Recreatie en Toerisme

1.10 Lagere opbrengst vermakelijkhedenretributie Avonturenpark

Schuldhulpverlening

1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid

-15 25

1.15 Menzis eurobudget voor preventieprojecten 6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD Sociale werkvoorziening

S/I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

I 8

2

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-1

1.11 Sociale werkvoorziening

-34

I

I I S

-67

I S

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD 01 Werk, Economie en Inkomen

7 -510

I 441

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

2.01 WMO - Begeleiding en dagbesteding

198

2.02 WMO - Eigen bijdrage 2.08 Meerkosten corona zorgaanbieders WMO en Jeugd

-65

2.09 Beschermd wonen afrekening 2020

Buurt en clubhuizen

I 35

I 533

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

0

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-11

I

5

S

6.05 Bijstelling huren (en FDO)

I

18

I

-1

S

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.) Huishoudelijke ondersteuning

I

I 10

S

2.10 Huishoudelijke ondersteuning

27

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

0

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-5

I

-1

S

Hygienebegeleiding Kinderopvang

2.11 Register kinderopvang

Jeugd en gezin

1.15 Menzis eurobudget voor preventieprojecten 2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

6

-6

I

4

I

60

I

2.03 Prognose Jeugd

-183

I

6.17 Transitie Regio Twente

-17

I

Jeugdzorg - specialistische zorg

2.03 Prognose Jeugd

33

Preventie en clientondersteuning

2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

I 20

I S

2.05 Subsidie lokale zorgstructuren en ontwikkelbudget van MD naar SD (adm. wijz.)

-5

7

2.06 Verbeterproces PGB en verdieping PGB 2.0

-7

7

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

Sociaal en cultureel werk

24-nov-2021 16:39:52

I S

99.02 Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.)

8

2.05 Subsidie lokale zorgstructuren en ontwikkelbudget van MD naar SD (adm. wijz.)

5

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

0

S -7

S I

Pagina 2 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Sociaal en cultureel werk

Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

2.18 Coronasteun div. maatschappelijke organisaties

Baten

S/I

-50

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

0

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-7

I

-1

S

2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal

32

I

2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg

-26

I

2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen

17

S

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

-24

I

0

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD 99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-18

I

1

S

Verblijf en woonvoorziening

2.01 WMO - Begeleiding en dagbesteding

6

I

Verstrekking Hulpmiddelen

2.13 Verstrekking hulpmiddelen

46

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

-1

I

6.01 Septembercirculaire gemeentefonds

35

S

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

0

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

-20

I

2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer

186

-3 Vervoer 18+

Volksgezondheid

S -25

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

0

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

0

S

2.14 Lokaal Preventieakkoord

-20

20

6.01 Septembercirculaire gemeentefonds

I I

6.17 Transitie Regio Twente

-10 02 Jeugd en WMO

I

203

604

3.02 Combinatiefuncties werkgeverschap

18

-18

3.04 Kosten onderzoek evaluatie BLOS

-22

3.05 SPUK Sportakkoord - leefstijlinterventies

-45

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen sportbeleid

Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

3.06 Voorschoolse Educatie / Peuterspeelzaalwerk

Beheer monumentaal vastgoed

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

Bibliotheek

3.03 Energiekosten vastgoed

I

6

I I

2

I 0

S

12

S

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-4

I

3.03 Energiekosten vastgoed

5

I

6.05 Bijstelling huren (en FDO) 99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.) Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch

3.07 Compensatie SPUK IJZ (IJsbaan-Zwembad)

Kunst en Cultuur

3.03 Energiekosten vastgoed

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-3

S

-7

I

16

S

40

I I

2

6.05 Bijstelling huren (en FDO)

24-nov-2021 16:39:52

I 45

-20

6.05 Bijstelling huren (en FDO) Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

S

-4

I 1

S

-5

S I

Pagina 3 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

Leerlingenvervoer

2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer

-55

I

Monumentenzorg

3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie

11

I

Musea / expositieruimten

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-5

I

Onderhoud sport accommodaties

3.03 Energiekosten vastgoed

10

6.05 Bijstelling huren (en FDO)

I -1

S

8

S

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-15

I

Onderwijshuisvesting

3.08 Verzekeringen en schade onderwijsgebouwen

-34

I

Peuteropvang

3.06 Voorschoolse Educatie / Peuterspeelzaalwerk

19

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

-98

55

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

Aanleg en reconstructie wegen

Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35

6

I

Inkomsten rioolheffing

4.01 Straatreiniging

Onderhoud verhardingen

4.02 Straatwerk

-30

Ontwikkeling GRP

4.01 Straatreiniging

-14

I

Parkeren

4.03 Beheer parkeergarage

45

I

Straatmeubilair

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-10

S

Straatreiniging

4.01 Straatreiniging

35

I

Verkeer

6.17 Transitie Regio Twente

6

Wegbeheer algemeen

3.03 Energiekosten vastgoed

I I

4.04 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen 4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting

35

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

6

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

79

30

I

I 0

S

-21

I

-5

I I

4

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.01 Opheffen middelen Lochter Oost

-320

I

Bedrijventerreinen

5.01 Opheffen middelen Lochter Oost

320

I

Begraafplaatsen

5.06 Beheer begraafplaats

16

Bestemmingsplannen

5.09 Ruimtelijke ordening, wonen en planschade

-10

Grondzaken Huishoudelijk afval

I

5.05 Opbrengst groen- en grondverkopen

90

I

4.01 Straatreiniging

-14

I

5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021 99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.) Milieu algemeen

-236

223

S

6

I

58

5.10 Inhuur communicatie adviseur duurzaamheid

-17

Milieubeheer bedrijven

5.04 Advieskosten vergunningen milieubeheer bedrijven

-10

Openbaar groen

3.03 Energiekosten vastgoed

-58

I

6

I

5.08 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning 5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021

Wonen

5.09 Ruimtelijke ordening, wonen en planschade 05 Woon en leefomgeving

S I

5.03 Invoering nieuwe Omgevingswet

Verwerking Bedrijfsafval

I I

0

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

I

10 5.02 Duurzaamheid

Vergunningen volkshuisvesting

S 25

-25

80

I

22

I

-23 -224

I 368

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Saldo Najaarsnota toevoegen aan VAR 1.02 TONK

24-nov-2021 16:39:52

-968

S

17

I Pagina 4 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Algemene baten en lasten

Omschrijving Deel BWN 1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

-25

I

1.05 Invoering nieuwe Wet inburgering 2022

98

1.11 Sociale werkvoorziening

154

1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls reintegratie

-91

I

1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid

-25

I

2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning

-20

I

2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer

-90

I

2.08 Meerkosten corona zorgaanbieders WMO en Jeugd

I 83

I

65

I

2.09 Beschermd wonen afrekening 2020

-515

I

2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal

-32

I

2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg

44

I

2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen

-17

S

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

-33

I

3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie

-11

4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting 6.01 Septembercirculaire gemeentefonds

I -20

-559

I I S

6.02 Vennootschapsbelasting 2016-2021

179

6.04 Afwaardering Dunantblok

I 595

6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid 6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

I -41

I

6.09 Budgetoverheveling: Middelen dak- en thuisloosheid

I

6.10 Budgetoverheveling: Restant invoeringsbudget nieuwe Wet Inburgering

I

6.11 Stelpost volumestijging OZB

176

I

6.12 Vrijval restant rijksmiddelen TONK

365

I

6.13 Vrijval stelpost groeivraag zorg (vergrijzing) 2021

52

I

6.18 Budgetoverheveling: Jeugdmiddelen voor integraal plan SD MD

I

6.19 Budgetoverheveling: Coronacompensatie cultuurmiddelen

I

6.20 Budgetoverheveling: Ambulantisering GGZ

S

6.21 Verkiezingen

95

I

6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen

S

6.23 Reclamebelasting

Beheer overige gebouwen en gronden

I

-93

S

6.25 Reservering middelen voor extra capaciteit om woningbouw te versnellen

-600

I

6.26 Reservering Energie-armoedebeleid

-150

S

99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen

-8

S

99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten

-60

S

99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training

-100

S

3.03 Energiekosten vastgoed

1

I 0

6.04 Afwaardering Dunantblok

-595

S I S

24-nov-2021 16:39:52

Pagina 5 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

6.05 Bijstelling huren (en FDO)

S/I

36

I S

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen Gemeenteraad

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-3

I

6.14 Lidmaatschap VNG

14

I

6.17 Transitie Regio Twente

3

I

6.15 Vertrouwenscommissie, digitale raadsvergadering etc.

-22

I

99.03 Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)

1

I

Hondenbelasting

6.16 Verlaging hondenbelasting

-10

I

Integratie-uitkering sociaal domein

6.01 Septembercirculaire gemeentefonds

-7

S

Openbare orde

6.24 Ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB)

93

I

Treasury

6.03 Dividend deelnemingen

-29

I

-93

6.06 Rente kortlopende geldleningen Uitkering gemeentefonds

16

I

6.01 Septembercirculaire gemeentefonds

I 1.018

Verkiezingen

6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen

S S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-2.953

1.842

99 Overhead Automatisering

99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten

60

S

Huisvesting

3.03 Energiekosten vastgoed

10

I

99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

-14

I

3

S

Organisatieaangelegenheden

99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen

8

S

Personeel

1.11 Sociale werkvoorziening

22

I

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

0

I

5.10 Inhuur communicatie adviseur duurzaamheid

17

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

2

I

99.01 Personele mutaties Sociaal domein

66

I

-1

S

99.02 Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.)

-8

S

99.03 Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)

14

I

99.04 Budget vorming, opleiding en training

15

I

-100

S

99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training

30

S

1.11 Sociale werkvoorziening

10

I

99.03 Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)

-15

99.08 Aanvulling Knelpuntenpot Personeel en organisatie

99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training 99 Overhead

I S

70 187

S 3

6 - Exploitatie -3.316 3.316 7 - Investeringen 01 Werk, Economie en Inkomen Algemene baten en lasten

1.01 Bijzondere bijstand

75 01 Werk, Economie en Inkomen

0

I

75

02 Jeugd en WMO 24-nov-2021 16:39:52

Pagina 6 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

Buurt en clubhuizen

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

148

I

Preventie en clientondersteuning

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

16

I

02 Jeugd en WMO

164

0

03 Onderwijs Cultuur en sport exploitatie sportaccommodaties

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

Bijramen Fietscrossbaan

-45

I

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

230

I

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

31

I

03 Onderwijs Cultuur en sport

216

0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

1.575

I

Aanleg en reconstructie wegen

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

192

I

Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35

44

Algemene baten en lasten

Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35

Wegbeheer algemeen

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

-50

I I

120 1.931

I -50

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.01 Opheffen middelen Lochter Oost 5.02 Duurzaamheid

320 58

5.03 Invoering nieuwe Omgevingswet

I I

280

I

6.04 Afwaardering Dunantblok

-595

I

Begraafplaatsen

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

118

I

Huishoudelijk afval

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

87

I

05 Woon en leefomgeving

-332

600

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

-79

I

Saldo Najaarsnota toevoegen aan VAR

968

S

1.01 Bijzondere bijstand 1.03 BUIG, PW-uitkeringen en BBZ

9

1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021 1.11 Sociale werkvoorziening

24-nov-2021 16:39:52

-21

I

180

I

25

I

-83

I

1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls reintegratie

91

I

1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid

25

I

1.14 BBZ buiteninvorderingstelling

-83

I

2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning

20

I

2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer

90

I

2.09 Beschermd wonen afrekening 2020

515

I

2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal

32

I

Pagina 7 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Algemene baten en lasten

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg

82

I

2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen

17

S

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

33

I

11

I

14

I

3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie 4.01 Straatreiniging 4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting 5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021

14 20 -150

6.04 Afwaardering Dunantblok

I 269 576

I I S

6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid

52

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

41

I

6.09 Budgetoverheveling: Middelen dak- en thuisloosheid

50

I

6.10 Budgetoverheveling: Restant invoeringsbudget nieuwe Wet Inburgering

68

I

6.18 Budgetoverheveling: Jeugdmiddelen voor integraal plan SD MD

150

I

6.19 Budgetoverheveling: Coronacompensatie cultuurmiddelen

438

I

6.20 Budgetoverheveling: Ambulantisering GGZ

71

S

6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen

25

S

6.25 Reservering middelen voor extra capaciteit om woningbouw te versnellen

600

I

6.26 Reservering Energie-armoedebeleid

150

S

8

S

99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten

60

S

99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training

100

S

99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen

Overige burgerzaken

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

Treasury

Bijramen Fietscrossbaan Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

25

225

I 45

I

-3.996

I

Investering de Ark Daarle 2022 Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35

24-nov-2021 16:39:52

S 6

I

Saldo Najaarsnota toevoegen aan VAR

-968

S

1.01 Bijzondere bijstand

-54

I

1.03 BUIG, PW-uitkeringen en BBZ

-189

I

1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021

-25

I

1.11 Sociale werkvoorziening

83

I

1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls reintegratie

-91

I

1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid

-25

I

1.14 BBZ buiteninvorderingstelling

83

I

2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning

-20

I

2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer

-90

I

2.09 Beschermd wonen afrekening 2020

-515

I

2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal

-32

I

Pagina 8 van 9

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 16 , Najaarsrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Treasury

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg

-82

I

2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen

-17

S

2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo

-33

I

3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie

-11

I

4.01 Straatreiniging

-28

I

4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting

-20

I

5.01 Opheffen middelen Lochter Oost

-320

I

5.02 Duurzaamheid

-58

I

5.03 Invoering nieuwe Omgevingswet

-280

I

5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021

-119

I

6.04 Afwaardering Dunantblok

19

S

6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid

-52

I

6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD

-41

I

6.09 Budgetoverheveling: Middelen dak- en thuisloosheid

-50

I

6.10 Budgetoverheveling: Restant invoeringsbudget nieuwe Wet Inburgering

-68

I

6.18 Budgetoverheveling: Jeugdmiddelen voor integraal plan SD MD

-150

I

6.19 Budgetoverheveling: Coronacompensatie cultuurmiddelen

-438

I

6.20 Budgetoverheveling: Ambulantisering GGZ

-71

S

6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen

-25

S

6.25 Reservering middelen voor extra capaciteit om woningbouw te versnellen

-600

I

6.26 Reservering Energie-armoedebeleid

-150

S

-8

S

99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten

-60

S

99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training

-100

S

99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-540

-3.371

99 Overhead Automatisering

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

160

I

Facilitaire zaken

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

848

I

Huisvesting

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

70

I

Overige ondersteuning

Doorschuiven investeringskredieten naar 2022 en volgende jaren

230

I

99 Overhead

1.308

0

7 - Investeringen 2.746 -2.746 Saldo De griffier,

Drs. K. Zomer 24-nov-2021 16:39:52

-570

570

De voorzitter,

A.H. Raven BA Pagina 9 van 9