Bijlage 2 Meerjarenplanning Hellendoorn

Meerjarenplanning gemeente Hellendoorn Projectnaam: Projectnummer: Datum: Status/ versie:

Kaderstellende startnotitie begraafplaatsen 23-1911 9-1-2024 Concept

Opdrachtgever: Contactpersoon: Auteur:

Gemeente Hellendoorn Mareen Leferink-Stroeve Ruan van Doremalen

Prioriteit Zeer Hoog Prioriteit Hoog Prioriteit Middel Prioriteit Laag

Meerjarenplanning

2024 1. Behoefte en capaciteit Inzichtelijk maken van de vrije capaciteit op begraafplaats Meester Ponsteenlaan 1.1 Onderzoeken scenario`s voor benutten overcapaciteit begraafplaats Meester Ponsteenlaan Opstellen Programma van Eisen uitbreiden asbestemmingen begraafplaats 1.3 Meester Ponsteenlaan Uitvoeren behoeftebepaling plus opstellen Programma van Eisen voor 1.4 asbestemmingen op Ninaberlaan Monitoren uitgiften en vrije capaciteit door elke vijf jaar een behoefte- en 1.5 capaciteitsberekening uit te voeren 2. Begraafplaatsadministratie 2.1 Uitvoeren nulmeting administratie 2.2 Uitvoeren belangstellingstoets 1.2

2.3 2.4

Digitaliseren begraafplaatsadministratie voor bepaalde (oudere) graven begraafplaats Ninaberlaan Digitale begraafplaatsagenda evalueren met de uitvaartondernemers en waar nodig de agenda hierop aanpassen

3. Beheersverordening 3.1 Actualiseren beheersverordening 3.2 Opstellen uitvoeringsbesluit 3.3

Organiseren informatiebijeenkomst met uitvaartondernemers en steenhouders

4. Organisatie proces begraven Opstellen teamontwikkelplan voor duidelijkheid over de functies, taakverdeling en 4.1 rol van de betrokken medewerkers Opstellen van functieprofielen met taak- en rolverdeling en 4.2 verantwoordelijkheden 4.3 Werkomschrijvingen opstellen 4.4 Structureel inplannen overleg (elk kwartaal) begraafplaatsen met alle betrokken 4.5 Opstellen van een jaarplanning voor de benodigde werkzaamheden 5. Kwaliteit begraafplaatsen, beheer en onderhoud Opstellen (groen)beheerplan met huidige en gewenste kwaliteitsniveau in relatie 5.1 tot de benodigde inzet en de voor- en nadelen van het van het uitbesteden van het begraafplaatsbeheer 5.2 Opstellen meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP) Inzichtelijk maken graven in slechte staat; de rechthebbenden aanschrijven per post of bordjes bij de desbetreffende graven plaatsen om het onderhoud te verbeteren 6. Begraafplaatsexpoitatie en kostendekkendheid Uitvoeren kostprijsberekening als basis voor het bepalen van de begraaftarieven 6.1 5.3

Berekenen overheadkosten en deze opnemen in de begroting van de begraafplaatsen 6.3 Bepalen en vaststellen streven kostendekkendheid 6.4 Actualiseren meerjaren begroting begraafplaatsen Besluit nemen over een verplichte onderhoudsbijdrage algemeen onderhoud 6.5 begraafplaatsen Realiseren van een voorziening voor de toekomstige kosten voor het onderhoud 6.6 aan de begraafplaatsen Actualiseren legesverordening en overeenstemmen met de nieuwe 6.7 beheersverordening 6.8 Kosten lijkschouwing onderbrengen naar sociaal domein 7. Huidig beleid en beleidsonderdelen 7.1 Formuleren toekomstvisie voor de begraafplaatsen 7.2 Actualiseren begraafbeleid met verschillende beslispunten 7.3 Definiëren en bepalen uitgangspunten en voorwaarden begraafpark 7.4 Implementatie beleid door opstellen uitvoeringsplannen 6.2

2025

2026

2027

2028

7.5

Opstellen criteria behoudenswaardige graven om hierna de graven te beoordelen en te komen tot een lijst behoudenswaardige graven

8. Trends en ontwikkelingen Het opstellen en uitzetten van een enquête onder de inwoners van de gemeente 8.1 om de wensen en behoeften van de inwoners met betrekking tot verschillende thema`s te achterhalen Realiseren emailadres en telefoonnummer begraafplaatsadministratie voor direct 8.2 contact met rechthebbenden, nabestaanden en bezoekers 8.3 Opstellen informatie-en communicatieplan voor de begraafplaatsen 8.4

Opstellen checklist landelijke trends en ontwikkelingen