Bijlage 2 Investeringsoverzicht 2025
Tekst van het document
Bijlage 2 Investeringsoverzicht 2025 x € 1.000 Investeringsproject
Begrote uitgaven in 2025
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2025 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2025 naar 2026 e.v.
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 742323
Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023
742327
IHP - Marijke 2025 OLP en eerste inrichting
742328
IHP - De Es 2026 OLP en eerste inrichting
60
Planning nog ongewijzigd.
742330
IHP - Uitbreiding de Es 2026
500
Planning nog ongewijzigd.
742331
IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027
748029
Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2025
70
Planning nog ongewijzigd.
753005
Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024
40
Planning nog ongewijzigd.
753125
Verv. beregeningsinstalla e (buitensport) 2025
20
753129
Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2024
1.717
753131
Koelingsinstall. receptie en kantoren Ravijn 2023
15
Wordt meegenomen met de verduurzaming.
754005
Theatertechniek - fase 1 geluid en licht (2025)
225
Uitvoering in 2025, offertes zijn inmiddels binnen.
Totaal
1.756
Planning nog ongewijzigd. Bedrag is alleen voor de school.
162
Planning nog ongewijzigd.
2.000
6.565
We vragen Stichting Ieder Kind telt om met een voorstel te komen voor een betaalritme voor de nieuwbouw van de Pr. Marijkeschool. Uitgangspunt is dan dat er een bepaald percentage van het totaalbedrag beschikbaar wordt gesteld in een bepaald tijdvak. De voortgang van het project / de prestaties zijn daarbij leidend. Wel zal in 2025 een bedrag beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld de architect aan het werk te zetten. Vooralsnog gaan we er van uit dat het overgrote deel in 2026 besteed zal worden.
1.500
Planning nog ongewijzigd. Uitvoering in 2025, subsidie is ontvangen en er is duidelijkheid over netcongestie.
0
0
1.500
Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 721058
Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025
40
Staat op de planning voor 2025.
721084
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
1.448
-469
721118
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
5.000
-4.252
721159
Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's
721161
De helft van de uitgaven (incl. bedrag uit 2024) en inkomsten schuiven door naar 2026.
433
532
Schuift door naar 2026.
532
Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021
193
173
721164
Verv VRI Grotestr./Smidsw-automaten/armaturen 2025
130
Schuift door naar 2026. De nutsbedrijven beginnen in 2025 en hebben een jaar nodig. € 20.000,-laten staan als voorbereidingskrediet Staat op de planning voor 2025.
721165
Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025
15
Staat op de planning voor 2025.
721166
Mobiliteits- en fietsvisie 2025
332
Regulier jaarlijks krediet.
721167
Investeringsprogramma wegen 2025
313
721168
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
365
721169
Herpositionering Keizerserf 2024
350
Staat op de planning voor 2025.
721171
Ontwikkeling Noordwand 2022 (wegen)
35
Start bouw niet eerder dan in de loop van 2025, daarna aanpassing openbaar gebied in 2026.
721201
Vervanging brug Kerkstraat 2023
721261
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
170
721262
Groenrenovatie De Hofte 2023 (wegen)
50
721263
Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen)
340
721268
RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding
2.500
721276
Reconstruc e Wierdensestraat Nijverdal 2028
150
723012
GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024
110
772146
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
34
Regulier jaarlijks krediet. -50
Staat op de planning voor 2025. 35
1.315 Start uitvoering in 2025 (voorbereiding is in 2024 gestart).
-3.102
Hiervan € 93.000,-- naar voren halen i.v.m. voorbereidingskosten (2024) en € 20.000,-- laten staan in 2025 als voorbereidingskrediet. Uitvoering in 2027. Hiervan € 200.000 laten staan als voorbereidingskrediet. De rest schuift op naar 2026, investeringsbijdrage van het rijk schuift ook door naar 2026. Voorbereidingskrediet
227 -802
772147
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
909
Schuift door naar 2026. nutsbedrijven beginnen in 2025 en hebben een jaar nodig.
909
772149
Klimaatadeptieve maatregelen De Hofte 2022
100
772312
Rioolrenovatie 2025
759
Een deel van het budget wordt gebruikt in 2025 voor het aanpakken van slechte stukken in de riolering n.a.v. de inspectie. Rest schuift door naar 2026.
500
772313
Rioolvervangingen vrijverval 2025
777
Een klein deel van het budget wordt gebruikt in 2025 voor voorbereidingskosten van projecten. Rest schuift door naar 2026.
677
772314
Klimaatadeptieve maatregelen 2025
544
344
772316
Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022
250
Een deel van het budget is nodig voor het maken van het systeemoverzicht stedelijk water en voor nieuwe maatregelen. Rest schuift door naar 2026. Staat nog op de planning voor 2025.
772317
Ontwikkeling Noordwand 2022 (riolering)
18
Start bouw niet eerder dan in de loop van 2025, daarna aanpassing openbaar gebied in 2026.
18
772323
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
560
772325
Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (riolering)
727
772326
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
160
Totaal
18.226
-416
Staat nog op de planning voor 2025. Schuift door naar waarschijnlijk 2027. De werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn gepland in 2026, waarna onze werkzaamheden kunnen starten.
-8.289
0
727
3.773
Programma 05 Woon en leefomgeving 756036
Groenrenovatie De Hofte 2023
25
758006
Speelruimtevisie - investeringen 2025
166
772007
Vervanging behuizing verzamelcocons hoogbouw 2024
124
Hiervan € 11.000,-- naar voren halen i.v.m. reeds gemaakte kosten in 2024. In 2025 vindt onderzoek plaats naar de wijze van vervanging (€ 5.000,--) en in 2026 de uitvoering.
772008
Vervanging ondergrondse containers 2023
45
Staat op de planning voor 2025 i.v.m. invoer Diftar.
772009
Vervanging ondergrondse containers 2024
45
Staat op de planning voor 2025 i.v.m. invoer Diftar.
772010
Vervanging ondergrondse containers 2025
38
Staat op de planning voor 2025 i.v.m. invoer Diftar.
772011
Vervanging bovengrondse glascontainers 2024
50
Staat op de planning voor 2025 i.v.m. invoer Diftar.
772109
Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020
31
772114
Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022
20
772125
Vervanging vorkheftruck ABP 2025
772132
Aanschaf verzamelcontainers diftar 2024
772416
Asfaltpaden 2e fase begr.pl. Mr. Ponsteenlaan 2021 Totaal
108
25 1.306
Staat op de planning voor 2025 i.v.m. invoer Diftar.
118 1.993
Schuift op naar 2026. 0
0
118 226
Programma 99 Overhead 792469
Technische infrastructuur en werkplekken 2025
454
De vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd in 2025.
792470
E-depot 2022
50
Het project wordt uitgevoerd in 2025.
792508
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
150
792670
Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)
Het digitaliseren van de bouwvergunningen wordt uitgevoerd in 2025. De verwachting is dat dit wordt afgerond in 2025. Uitvoering in 2025, subsidie is ontvangen en er is duidelijkheid over netcongestie.
792708
Vervanging toegangscontrolesysteem (2025)
80
In 2025 na gereedkomen herinrichting HvCB, ambtelijk deel.
792713
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2025
65
Regulier jaarlijks krediet.
794198
Aanschaf trac emiddelen 2025
355
Regulier jaarlijks krediet.
794200
Verv. vrachtauto met autolaadkraan 2024
372
794211
Aanschaf 2e hands Heftruck 2024
20
1.150
Totaal
2.696
0
0
0
TOTAAL GENERAAL
29.480
-8.289
0
5.499