CConstaterende datHellendoorn
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 2 Investeringsoverzicht 2022

Gemeenteraad 12 juli 2022, gemeente HellendoornBij agendapunt: Bestuursrapportage 20222.975 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 Investeringsoverzicht

▲ ■ ▼

Bedragen € x 1.000,--

Uitvoering in 2022 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2022, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum Investering is gepland in 2023 e.v.

n.v.t.

( Herziene) specificatie begroting

02 Jeugd en Wmo

UITGAVEN

Omschrijving

Status

2.01

Verv. dakbedekkingspakket MFC De Holtink 2021

▲

2.02

RX Home 2020 Totaal

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Totaal

Saldo U-I

-

1

149

-

150

-

-

-

-

-

59

16

-

75

-

-

-

-

75

60

165

-

225

-

-

-

-

225

-

150

Toelichting

( Herziene) specificatie begroting

03 Onderwijs, Cultuur en sport

UITGAVEN

Omschrijving

Status

3.01

Verduurzaming De Ark Daarle 2022

3.02

Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn

▲ ▲

3.03

Bouwk. aanpassingen Schubertstraat VSO Elim 2021

3.04

Integraal huisvestingsplan 2021

3.05

Integraal huisvestingsplan 2022

3.06

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Totaal

Saldo U-I

-

-

700

-

700

-

-

-

-

700

-

387

-

-

387

14

45

-

59

328

-

182

-

60

-

-

60

-

-

-

-

60

-

-

80

-

80

-

-

-

-

80

Inventaris binnensport 2022

▲ ▲ ▲

-

-

97

-

97

-

-

-

-

97

3.07

Inventaris binnensport 2023

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

3.08

Inventaris binnensport 2024

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

3.09

Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

40

3.10

Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024

n.v.t.

-

-

-

82

82

-

-

-

-

82

3.11

Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

40

3.12

Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019

-

-

143

152

-

-

-

-

152

3.13

Vervanging Prikrol sport (2018)

3.14

Vervanging bezandingswagen 2021

3.15

Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022

3.16

Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018

3.17

Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022

3.18

Verv. toplaag atletiekbaan Nijverdal 2022

▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲

3.19

Vervanging Ford Iseki minitractor 2024

3.20

9

-

-

-

14

14

-

-

-

-

14

-

-

-

22

22

-

-

-

-

22

-

-

15

69

84

-

-

-

-

84

-

199

285

-

484

-

-

-

-

484

-

-

-

700

700

-

-

-

-

700

-

-

450

-

450

-

-

-

-

450

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

40

Renovatie natuurgrasveld Leemkamp Marle 2022

▲

-

-

40

-

40

-

-

-

-

40

3.21

Verv. toplaag kunstgras hockeyveld 2023

n.v.t.

-

-

-

170

170

-

-

-

-

170

3.22

Verv. beregeningsinstallatie (buitensport) 2025

n.v.t.

-

-

-

20

20

-

-

-

-

20

3.23

Vervanging inventaris binnensport 2025

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

3.24

Verv. maaiunit tractor 28 (buitensport) 2025

n.v.t.

-

-

-

100

100

-

-

-

-

100

3.25

Adv.kst. aanbest. trajecten en ren. kunstgras 2022 Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022

3.27

Investeringen het Ravijn 2017

▲ ▲ ▲

-

3.26

-

3.28

Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024

n.v.t.

-

3.29

Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2025

n.v.t.

-

-

-

7

55

-

61

-

-

-

-

61

1.320

-

1.320

-

-

-

-

1.320

10

31

-

41

-

-

-

-

22

22

-

-

-

-

22

-

1.500

1.500

-

-

-

-

1.500

-

0

0

41

Totaal 3.12

-

854

3.073

3.052

6.797

14

45

-

59

6.738

Toelichting Kunstgras sport- en speelvoorziening De Plakke is eind 2021 gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. De Plakke voldoet nog aan de normen en kan nog een jaar langer bespeeld worden. Voorgesteld wordt dan ook om de toplaagvervanging door te schuiven naar 2023.

3.15

In 2022 ligt de focus voor de horeca van Het Ravijn op de doorontwikkeling van de exploitatie. De mogelijkheden worden beoordeeld van samenwerking met zorgorganisaties ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het creëren van een sociale werkomgeving vraagt om aanpassingen van diverse werkprocessen, middelen en materialen. In dit kader moet nader beoordeeld worden welke gevolgen dit eventueel heeft voor de apparatuur in de horeca. Om deze reden wordt voorgesteld niet het gehele budget in 2022 te besteden. Ingeschat wordt dat in 2022 € 15.000,- nodig is en dat het restantbudget van € 69.000,- benodigd is in 2023.

3.17

Voorgesteld wordt de renovatie van de toplagen van de twee kunstgrasvelden op sportpark De Voordam (gebruiker v.v. Hellendoorn) door te schuiven naar 2023. Reden hiervoor is dat de velden sporttechnisch nog goedgekeurd zijn (keuring eind 2021) en nog een jaar langeer bespeeld kan worden.

( Herziene) specificatie begroting

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

UITGAVEN Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Omschrijving

Status

4.01

Rijksweg 35

n.v.t.

-

8.598

-

-

8.598

7.755

-

250

8.005

4.02

Garantstelling ongelijkvloerse aansluitingen RW35

n.v.t.

-

1

-

500

501

-

-

500

500

1

4.03

NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)

-

405

500

2.326

3.231

-

-

571

571

2.659

4.04

Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023

-

9

182

1.069

4.05

NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)

-

55

144

1.749

1.948

-

-

279

279

1.669

4.06

(Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal

-

1.204

175

2.511

3.891

1.170

-

1.833

3.004

887

4.07

Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle

-

13

287

3.633

3.933

-

-

3.340

3.340

593

4.08

Recon. H. Wormser/Gr. v Prinsterstr. (Wegen)

-

50

50

-

100

-

-

-

-

100

4.09

Herinrichting Koersendijk 2021

-

6

-

-

6

-

-

-

-

6

4.10

Investeringsprogramma wegen 2022

- 69

-

60

-

60

-

-

-

-

60

4.11

Mobiliteitsvisie 2022

▲ ■ ▲ ■ ■ ▲ ▼ ▲ ▲

- 291

-

92

-

92

-

-

-

-

92

4.12

Investeringsprogramma wegen 2023

n.v.t.

69

-

-

369

369

-

-

-

-

369

4.13

Mobiliteitsvisie 2023

n.v.t.

291

-

-

587

587

-

-

-

-

587

4.14

Fietssnelweg F35 Oost (naar Wierden)

-

-

-

50

50

-

-

25

25

25

4.15

Kruispunten Constantijnstraat 2020

▼ ■

-

407

989

110

1.506

-

575

-

575

931

4.16

Investeringsprogramma wegen 2024

n.v.t.

-

-

-

300

300

-

-

-

-

300

4.17

Mobiliteitsvisie 2024

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.18

Reconstructie Noetselerweg (Wegen) 2021

-

20

-

150

170

-

-

-

-

170

4.19

Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's

-

9

350

-

359

-

-

-

-

359

4.20

Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021

▼ ▼ ▼

-

-

-

200

200

-

-

-

-

200

4.21

Mobiliteits- en fietsvisie 2025

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.22

Investeringsprogramma wegen 2025

n.v.t.

-

-

-

330

330

-

-

-

-

330

4.23

Aanpak Willem Alexanderstraat 2022

▼

-

50

383

437

-

50

-

50

387

4.24

Herpositionering Keizerserf 2024

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.25

Reconstructie Ambachtsweg 2022

-

-

160

-

160

-

-

-

-

160

4.26

Ontwikkeling Noordwand 2022 (wegen)

-

-

-

35

35

-

-

-

-

35

4.27

Reconstr. parkeerterrein Hema/Nijveldserf 2022

-

-

30

-

30

-

-

-

-

30

4.28

Reconstr. toegang Avonturenpark 2022

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.29

Snelheidsremmende maatregelen Tunnelweg 2022

-

-

50

-

50

-

-

-

-

50

4.30

Vervanging openbare verlichting - armaturen 2022

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲

-

-

256

-

256

-

-

-

-

256

4.31

Vervanging openbare verlichting - armaturen 2023

n.v.t.

-

-

-

125

125

-

-

-

-

125

4

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Saldo U-I 593

4.32

Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024

n.v.t.

-

-

-

125

125

-

-

-

-

125

4.33

Vervanging openbare verlichting - armaturen 2025

n.v.t.

-

-

-

125

125

-

-

-

-

125

4.34

Vervanging VRI Grotestraat/Smidsweg-software 2025

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.35

Verv VRI Grotestr./Smidsw-automaten/armaturen 2025

n.v.t.

-

-

-

130

130

-

-

-

-

130

4.36

Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.37

Verv. (VRI) Boomcatew/Wierdensest- Software 2024

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.38

Verv. (VRI) Boomcatew/Wierdensest-Onderzoek 2023

n.v.t.

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

4.39

Verv. (VRI) Boomcatew. Automaat/Armaturen 2024

n.v.t.

-

-

-

130

130

-

-

-

-

130

4.40

Verv. (VRI) Boomcatew./Wierdense - Masten 2024

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.41

VRI Grotestraat/Constantijnstraat - Automaat 2020

- 12

12

78

-

90

-

-

-

-

90

4.42

VRI Grotestraat/Constantijnstraat - Masten 2020

-

-

15

-

15

-

-

-

-

15

4.43

VRI Van der Muelenweg - Software 2021

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.44

VRI Van der Mulenweg - Armaturen 2021

-

-

-

90

90

-

-

-

-

90

4.45

VRI Van der Muelenweg - Masten 2021

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

4.46

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Software 2022

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.47

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022

-

-

-

90

90

-

-

-

-

90

4.48

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

4.49

Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022

-

-

85

-

85

-

-

-

-

85

4.50

Verv. VRI Tunnelweg afkoop onderhoud 2022

▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲

-

-

85

-

85

-

-

-

-

85

4.51

Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024

n.v.t.

-

-

-

250

250

-

-

-

-

250

4.52

Vervanging onderhoudsbus riolering 2024

n.v.t.

-

-

-

60

60

-

-

-

-

60

4.53

Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024..

n.v.t.

-

-

-

27

27

-

-

-

-

27

4.54

GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024

n.v.t.

-

-

-

110

110

-

-

-

-

110

4.55

GRP5 Renovatie riolering (afvalw.zorgplicht)2024

n.v.t.

-

-

-

233

233

-

-

-

-

233

4.56

GRP5 Rioolvervanging 2024

n.v.t.

-

-

-

860

860

-

-

-

-

860

4.57

GRP5 verv. install. gemalen drukriolering 2024

n.v.t.

-

-

-

25

25

-

-

-

-

25

4.58

GRP5 Klimaatadaptieve maatregelen 2024

n.v.t.

-

-

-

505

505

-

-

-

-

505

4.59

GRP4 -renovatie riolering 2023

n.v.t.

-

-

-

258

258

-

-

-

-

258

4.60

GRP4 -klimaatprogramma water 2023

n.v.t.

-

-

-

494

494

-

-

-

-

494

4.61

GRP4 - Verv. install. gemalen/drukriolering 2023

n.v.t.

-

-

-

80

80

-

-

-

-

80

4.62

GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023

n.v.t.

-

-

-

110

110

-

-

-

-

110

4.63

GRP4 - Vervanging riolering 2023

n.v.t.

-

-

-

845

845

-

-

-

-

845

4.64

Reconstructie Noetselerweg (Riolering) 2021

-

58

67

770

895

-

-

-

-

895

4.65

Maatregel gemaal Kerkstraat 2022

-

-

300

-

300

-

-

-

-

300

4.66

Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022

-

37

101

860

998

-

-

-

-

998

4.67

Realisatie Wadi's 2022

-

-

25

25

50

-

-

-

-

50

4.68

Klimaatadaptieve maatregelen De Hofte 2022

-

-

50

50

100

-

-

-

-

100

4.69

Afkoppelen Parkeerplaats Nijveldserf 2022

-

-

50

-

50

-

-

-

-

50

4.70

Verv. hogedrukreiniger Rior-Multijet 2022

-

-

-

35

35

-

-

-

-

35

4.71

Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022

-

-

417

-

417

-

-

-

-

417

4.72

Renovatie riolering 2022

-

-

632

-

632

-

-

-

-

632

4.73

Klimaatprogramma water (Hemelwaterplicht) 2022

-

-

41

-

41

-

-

-

-

41

4.74

Kruispunten Constantijnstr 2020-(Hemel)waterbuffer

-

-

587

-

587

-

-

-

-

587

4.75

Reconstr. H. Wormser/Gr. van Prinstererstr. 2020

▼ ■ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

-

378

-38

-

340

-

-

-

-

340

4.76

Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025

n.v.t.

-

-

-

165

165

-

-

-

-

165

4.77

Rioolrenovatie 2025

n.v.t.

-

-

-

259

259

-

-

-

-

259

4.78

Rioolvervangingen vrij verval 2025

n.v.t.

-

-

-

822

822

-

-

-

-

822

4.79

Klimaatadaptieve maatregelen 2025

n.v.t.

-

-

-

575

575

-

-

-

-

575

4.80

Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022

-

-

-

250

250

-

-

-

-

250

4.81

Ontwikkeling Noordwand 2022 (riolering)

▼ ▼

-

-

-

18

18

-

-

-

-

18

4.82

Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)

4.83

Vervanging kolkenzuiger (24.02) 2020

▲ ▲

Totaal

-

-

58

-

58

-

-

-

-

58

-

-

315

-

315

-

-

-

-

315

6.242

24.323

40.572

8.925

625

6.798

16.348

24.224

-12

11.266

4.03

Toelichting uren Dit jaar grondaankopen, onderzoeken en werkzaamheden nutsbedrijven etc. Uitvoering in 2023.

4.04

Onderzoek na zomer in de raad. Uitvoering lukt dan niet meer in 2022.

4.05

Dit jaar grondaankopen, onderzoeken en werkzaamheden nutsbedrijven etc. Uitvoering in 2023.

4.06

In 2022 voorbereiding en ondrzoeken, uitvoering voorlopig gepland voor 2023

4.07 4.09

Middels nota 2022-010280 is de uitvoeringsovereenkomst met RWS vastgesteld. Maximale kosten zijn 3,8 miljoen waarvan 3,1 miljoen tlv RWS en de resterende 6 ton voor rekening gemeente en Provincie. Project is in voorbereiding en uitvoering staat gepland voor 2023. Gaat voorlopig niet doorr. Uitvoering afhankelijk ontwikkeling samenvoeging bedrijfsonderdelen NtC ad vd Muelenweg en eventuele rondweg.

4.14

Project lift mee met uitvoering door gemeente Wierden, wanneer is nog niet bekend.

4.15

Is volop in uitvoering en zal volgens planning eind 2022 gereed zijn. Betaling oplevertermijn 1e kw. 2023

4.18

Uitvoering in 2023. Zie ook nummer 4.64

4.19

Moet nog oplossing voor gezocht worden, wacht op besluit nieuw college.

4.20

Uitvoering in 2023. Zie ook nummer 4.66

4.23

In 2022 o.a. onderzoekkosten/bestek etc. uitvoering in 2023. Kosten Okra kunnen worden gedekt uit Provinciale subsidie voor de retaildeal centrum Nijverdal.

4.26

Kan pas uitgevoerd worden na de bouw, waarschijnlijk eind 2023 maar misschien nog wel 2024

4.28

In voorbereiding, uitvoering in 2023.

4.37 t/m 40

Doorschuiven naar 2025/2026, nog onderzoek naar wat de doen op kruising (misschien rotonde)

4.43 t/m 45

Uitvoering afhankelijk ontwikkeling samenvoeging bedrijfsonderdelen NtC ad vd Muelenweg en eventuele rondweg.

4.46 t/m 48

Uitvoering nu gepland voor 2023.

4.64

In voorbereiding. Dit jaar nog kosten voor onderzoek en extern advies. Uitvoering zal in 2023 plaats vinden.

4.66

Voorbereidingen zijn gestart, uitvoering in 2023.

4.67

Uitvoering waarschijnlijk deels in 2022 en 2023. Helft krediet doorgeschoven naar 2023.

4.68

Uitvoering waarschijnlijk deels in 2022 en 2023. Helft krediet doorgeschoven naar 2023.

4.70

Naar 2024, staat is zodanig dat vervanging nog niet nodig is

4.80

Uitvoering in 2023. Zie ook nummer 4.25

4.81

Uitvoering in 2023. Zie ook nummer 4.28

-

Ik mis hier nog 1 investering. Kan m zo snel niet vinden -

( Herziene) specificatie begroting

05 Woon- en leefomgeving

UITGAVEN Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Omschrijving

Status

Totaal

Saldo U-I

5.01

Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020

-

117

-

117

-

-

-

-

117

Vervanging GFT-container ABP 2021

-

-

20

-

20

-

-

-

-

20

5.03

Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022

-

-

-

20

20

-

-

-

-

20

5.04

Toekomstigbestendig ABP - Tech. installaties 2020

-

48

28

-

76

-

-

-

-

76

5.05

Toekomstigbestendig ABP - Infrastruct. maatr 2020

-

65

11

-

76

-

-

-

-

76

5.06

Toekomstigbestendig ABP - 2e Weegbrug 2020

▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

-

5.02

-

92

10

-

102

-

-

-

-

102

5.07

Vervanging asfaltverharding ABP 2024

n.v.t.

-

-

-

67

67

-

-

-

-

67

5.08

Verv. containers huisvuilwagens (zijladers) 2024

n.v.t.

-

-

-

104

104

-

-

-

-

104

5.09

Verv. onderhoudsbus reiniging 2024

n.v.t.

-

-

-

60

60

-

-

-

-

60

5.10

Vervanging vorkheftruck ABP 2025

n.v.t.

-

-

-

25

25

-

-

-

-

25

5.11

Verv. containers op huisvuilwagen (zijladers) 2025

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

40

5.12

Columbarium begraafplaatrs 2018

n.v.t.

-

-

-

28

28

-

-

-

-

28

5.13

Vervanging shovel begraafplaats 2022

▼

-

-

-

70

70

-

-

-

-

70

5.14

Asfaltpaden 2e fase begr.pl. Mr. Ponsteenlaan 2021

n.v.t.

-

-

-

118

118

-

-

-

-

118

5.15

Verv. asfaltpaden en parkeepl. begraafplaats 2022

5.16

(Voorbereiding) woningbouwexpl Haarle De Grave

5.17

(Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat

▲ ▲ ▼

Totaal

-

-

25

-

25

-

-

-

-

25

-

74

46

-

120

-

-

-

-

120

-

5.03

Toelichting Vervanging dit jaar nog niet nodig. In 2023 nader bekijken

5.13

Naar 2024, staat is zodanig dat vervanging nog niet nodig is

5.17

In voorbereiding, zolang nieuwe school Reggesteyn nog niet klaar is kan er niet gebouwd worden.

-

30

-

30

-

-

-

-

30

279

287

532

1.098

-

-

-

-

1.098

( Herziene) specificatie begroting

06 Bestuur veiligheid en dienstverlening Omschrijving

UITGAVEN Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Totaal

Saldo U-I

6.01

Digitaliseren en optimaliseren dienstverl. 2021

-

-

25

-

25

-

-

-

-

25

6.02

Verstrekking geldleningen Hellendoorns Energiefonds

-

12

238

-

250

25

25

75

125

125

6.03

Plaatsen camera's Henri Dunantplein 2021

-

-

45

-

45

-

-

-

-

6.04

Begrote uren investeringen 2022-2025

-

-

746

1.193

1.939

-

1.054

1.193

2.259

Totaal

-

25

-

-

125

2.134

( Herziene) specificatie begroting

99 Overhead Omschrijving

45 1.939

UITGAVEN Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk t/m 2021

Begroot 2022

INKOMSTEN

Begroot 2023-2025

Werkelijk t/m 2021

Totaal

Begroot 2022

Begroot 20232025

Totaal

Saldo U-I

99.01

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2022

▲

-

-

65

-

65

-

-

-

-

65

99.02

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2023

n.v.t.

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

99.03

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2024

n.v.t.

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

99.04

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2025

n.v.t.

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

99.05

Koelinstallatie computerruimte (MER) in HvCB (2021)

-

-

70

-

70

-

-

-

-

70

99.06

Groot onderhoud gemeentewerf 2020

▲ ▼

-

-

-

355

355

-

-

-

-

355

99.07

Vervanging automatiseringssystemen 2022

-

-

534

-

534

-

-

-

-

534

99.08

Vervangingsinvestering Informatiebeleidsplan 2023

-

-

-

100

100

-

-

-

-

100

99.09

Vervanging automatiseringssystemen 2023

-

-

-

315

315

-

-

-

-

315

99.10

Vervangingsinvesteringen informatieplan 2024

-

-

-

100

100

-

-

-

-

100

99.11

Vervanging automatisering 2024

-

-

-

275

275

-

-

-

-

275

99.12

Technische infrastructuur en werkplekken 2025

-

-

-

600

600

-

-

-

-

600

99.13

E-depot 2022

-

-

50

-

50

-

-

-

-

50

99.14

Verplaatsen datacenter

-

-

50

-

50

-

-

-

-

50

99.15

Vervanging inrichting HvCB 2021

-

26

822

-

848

-

-

-

-

848 593

99.16

Vervanging inrichting HvCB 2022

-

-

593

-

593

-

-

-

-

99.17

Vervanging bladblazer Soweco 2025

- 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.18

Overname voertuigen voormgroenploeg Soweco 2022

n.v.t.

- 16

209

-

-

209

-

-

-

-

209

99.19

Vervanging tractor Soweco 2022

▲

38

-

38

-

38

-

-

-

-

38

99.19

Aanschaf tractiemiddelen 2022

▼

- 357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.20

Aanschaf tractiemiddelen 2023

n.v.t.

-

-

-

375

375

-

-

-

-

375

99.21

Aanschaf tractiemiddelen 2024

n.v.t.

-

-

-

375

375

-

-

-

-

375

99.22

Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021

82

26

166

-

192

-

-

-

-

192

99.23

Verv. Bestelbussen (2e hands) 2021

- 37

18

20

-

38

-

-

-

-

38

99.24

Verv. Tractor New Holland 2021

-

-

70

-

70

-

-

-

-

70

99.25

Aanschaf bedrijfsbus groen 2021

▲ ▲ ▲ ▼

- 45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.26

Aanschaf tractiemiddelen 2025

n.v.t.

-

-

-

375

375

-

-

-

-

375

99.27

Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022

▲

-

-

75

-

75

-

-

-

-

75

99.28

Verv. vrachtauto met autolaadkraan 2024

n.v.t.

260

-

-

260

260

-

-

-

-

260

99.29

Vervanging zoutstrooiers 2022

▲

97

-

97

-

97

-

-

-

-

97

7

279

2.650

3.325

6.254

-

-

-

-

6.254

Totaal

99.06

Toelichting Het groot onderhoud wordt uitgesteld totdat er meer duidelijk is over het verduurzamen/verplaatsen van de gemeemtewerf.

99.17-19

Het totale krediet voor de overname voertuigen voormalige groenploeg Soweco en de vervangen van de tractor is iets te laag ingeschat. Het ontoereikende bedrag van 21.750,-- wordt nu bijgeraamd. De vervanging van de bladblazer vervalt . Per saldo € 6.750,-- extra krediet nodig

99.22-25

De bedrijfs/bestelbussen en pickups die toe zijn aan vervanging worden vervangen: binnen 2022 worden de kredieten samengevoegd

99.20 & 28/29 De te vervangen vrachtauto met laadkraan is niet eerder te leveren dan in 2024. Hierdoor schuift een bedrag van € 260.000,-- door naar 2024. Ander deel van de tractiemiddelen 2022 wordt dit jaar ingezet ter vervanging van zoutstrooiers

TOTAAL GENERAAL

-5

12.738

13.472

32.425

57.206

8.964

670

6.798

16.532

40.673

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14989715/1