CConstaterende datHellendoorn
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 2 Investeringsoverzicht 2021

Debatronde 29 juni 2021, gemeente HellendoornBij agendapunt: Bestuursrapportage 20212.940 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 Investeringsoverzicht

▲ ■ ▼

Uitvoering in 2021 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2021, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum Investering is gepland in 2022 e.v.

n.v.t.

Bedragen € x 1.000,--

( Herziene) specificatie begroting

02 Jeugd en Wmo

UITGAVEN

Omschrijving

Status

2.01

Verv. dakbedekkingspakket MFC De Hol&nk 2021

2.02

RX Home 2020

■ ▲

Totaal

2.01

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk 2020

INKOMSTEN

Begroot 20222024

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Totaal

Begroot 2021

Begroot 20222024

Totaal

Saldo U-I

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

-

-

-

17

-

167

-

167

-

-

-

-

167

-

-

-

150

Toelichting In MFC De Holtink is tevens basisschool de Rietslenke gevestigd. Vervanging van de dakbedekking wordt gezamenlijk uitgevoerd. Door corona liggen de prioriteiten bij De Rietslenke elders en is er het risico op vertraging van de uitvoering.

( Herziene) specificatie begroting

03 Onderwijs, Cultuur en sport

UITGAVEN

Omschrijving

Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk 2020

3.01

Nieuwbouw afdeling VSO Elimschool Hellendoorn 2011 Bouwkundige aanpassing Schubertstraat VSO Elimschool

182

3.02

Integraal huisvestingsplan 2021

▲ ▲ ▲

-

NIEUW

-

3.03

Integraal huisvestingsplan 2022

n.v.t.

3.04

Inventaris binnensport 2021

3.05 3.06

INKOMSTEN

Begroot 2021

Begroot 20222024

Werkelijk 2020

3.562

28

-

3.590

-

-

-

-

3.590

-

182

-

182

-

-

-

-

182

-

70

-

70

-

-

-

-

70

-

-

-

70

70

-

-

-

-

70

▲

-

-

67

-

67

-

-

-

-

67

Inventaris binnensport 2022

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

Inventaris binnensport 2023

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

Totaal

Begroot 2021

Begroot 20222024

Totaal

Saldo U-I

3.07

Inventaris binnensport 2024

n.v.t.

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

3.08

Spraypark buitenbad het Ravijn 2024

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.09

Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024

▼

-

-

40

40

-

-

-

-

40

3.10

Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024

n.v.t.

-

-

-

72

72

-

-

-

-

72

3.11

Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015

▼

11

-

-

40

40

-

-

-

-

40

3.12

Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019

n.v.t.

-

-

-

150

150

-

-

-

-

150

3.13

Vervanging kunstmeststrooier 2019

▲

-

-

-

8

-

-

-

-

8

3.14

Vervanging Prikrol sport (2018)

n.v.t.

-

-

-

14

14

-

-

-

-

14

-

8

3.15

Vervanging bezandingswagen 2021

n.v.t.

-

-

-

22

22

-

-

-

-

22

3.16

Vervanging driedelige kooimaaier Ransomes 2021

-

-

65

-

65

-

-

-

-

65

3.17

Renovatie natuurveld 1 sportpark Pastoorsmoat 2021

▲ ▲

-

-

35

-

35

-

-

-

-

35

3.18

Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022

n.v.t.

-

-

-

84

84

-

-

-

-

3.19

Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018

▲

-

52

338

-

389

-

-

3.20

Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022

n.v.t.

-

-

-

700

700

-

-

-

-

700

3.21

Verv. toplaag atletiekbaan Nijverdal 2022

n.v.t.

-

-

450

450

-

-

-

-

450 40

-

1

84 1

389

3.22

Vervanging Ford Iseki minitractor 2022

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

3.23

Renovatie natuurgrasvelden 2022

n.v.t.

-

-

-

40

40

-

-

-

-

40

3.24

Verv. toplaag kunstgrasveld 1 sp Smidserve 2021

▼

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

3.25

Gebouwautoma&sering (loxone)in sporthallen-2019

n.v.t.

-

12

-

-

12

3.26

Renova&e natuurgrasvelden 2023

n.v.t.

- 40

-

-

-

-

3.27

Verv. toplaag kunstgras hockeyveld 2023

n.v.t.

-

-

170

3.28

Zorgplicht milieu kunstgrasvelden 2020

▼

-

-

55

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

10

170

-

-

-

-

170

55

-

-

-

-

55

3.29

Investeringen het Ravijn 2017

3.30

Vervanging inrichting buitenbad Het Ravijn 2021

3.31

Frequentieregelaars pompen Ravijn (2019)

▲ ▲ ▲

Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024

n.v.t.

3.33

Totaal

NIEUW

-

10

31

-

41

-

-

18

-

18

-

30

20

-

50

153

-

-

22

22

3.666

862

2.409

6.938

-862

-2.409

0 -

-

-

-

-

4 -

41

8

43

18

4

-

-

22

4

-

11

6.927

7

0 -

Toelichting Van het bestuur van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De Elimschool hebben we een huisvestingsaanvraag gekregen. Het bestuur vraagt onder meer uitbreiding van huisvesting voor de VSO leerlingen. Uit de prognose van Pronexus 2021 blijkt dat het VSO doorgroeit tot minimaal 201 leerlingen. Op peildatum 1 oktober 2020 bezochten 175 leerlingen de school.

3.11

Gelet op de nog goede staat van natuurgrasveld 8 op sportpark Gagelman wordt voorgesteld de renovatie van dit veld door te schuiven naar 2024 en onder te brengen de investering Renovatie natuurgrasvelden. Er was nog geen veld gekoppeld aan 2024. Het investeringsbedrag van € 29.400,- kan daarmee komen te vervallen.

3.24

Kunstgrasveld 1 op sportpark Smidserve staat nu voor 2022 in de planning voor een toplaagrenovatie. In 2021-2022 wordt een Europees verbod verwacht op toepassing van microplastics (o.a. rubberinfill en andere infill als TPE en EPDM). Verder speelt nog de problematiek van de non-fill velden. Bij de voorbereidingen van de vervanging van de toplagen zal een beoordeling en een afweging gemaakt moeten worden t.a.v. toepassing van infill in relatie tot o.a. milieu-, sporttechnische en financiële aspecten en de genoemde ontwikkelingen. Door het doorschuiven van natuurgrasveld 8 naar 2024 kan het budget voor Renovatie natuurgrasveld in 2024 komen te vervallen. Er was nog geen specifiek veld gekoppeld aan 2024.

3.26 3.28

Zoals bekend is het sportbedrijf van de gemeente Enschede eind december 2019 veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Er was niet voldaan aan de zorgplicht milieu kunstgrasvelden. Deze wettelijke zorgplicht geldt ook voor de gemeente Hellendoorn. In dit kader is bij de Bestuursrapportage 2020 een bedrag van € 55.000,- beschikbaar gesteld voor het treffen van fysieke maatregelen bij de gemeentelijke kunstgrasvelden in onze gemeente (o.a. kantplanken, roosters en opvangputten). Maatregelen worden voorbereid waarbij ook de uitkomst van de beoordeling m.b.t. de non-fill velden en geplande toplaagrenovaties van de kunstgrasvelden betrokken worden. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 55.000,- door te schuiven naar 2022.

( Herziene) specificatie begroting

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Omschrijving

UITGAVEN Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk 2020

Begroot 2021

INKOMSTEN

Begroot 20222024

Werkelijk 2020

Totaal

Begroot 2021

Begroot 20222024

Totaal

Saldo U-I

4.01

Rijksweg 35

n.v.t.

-

8.598

-

-

8.598

3.877

-

250

4.127

4.02

Garantstelling ongelijkvloerse aansluitingen RW35

n.v.t.

-

1

-

500

501

-

-

500

500

1

4.03

NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)

-

343

407

2.464

3.215

-

-

571

571

2.644

4.04

Herinrichting rijbaan Grotestraat (2018)

-

2.256

20

-

2.276

627

-

-

627

1.649

4.05

NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)

-

43

14

1.881

1.938

-

-

279

279

1.660

4.06

(Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal

-

1.167

59

1.733

2.959

1.170

50

1.783

3.004

-45

4.07

Investeringsprogramma wegen 2021

▲ ▲ ▲ ▼ ▲

-

-

30

-

30

-

-

-

-

30

4.08

Oversteekbeveiliging kruispt Haarle met N35 (garan

n.v.t.

-

13

-

820

833

-

-

240

240

593

4.09

Recon. H. Wormser/Gr. v Prinsterstr. (Wegen)

3

75

-

78

-

-

-

-

78

Mobiliteitsvisie 2020

-

4

46

-

50

-

-

-

-

50

4.11

Herinrichting Koersendijk 2021

▲ ▲ ▼

-

4.10

-

6

-

350

356

-

-

-

-

356

4.471

4.12

Investeringsprogramma wegen 2022

n.v.t.

-

-

-

300

300

-

-

-

-

300

4.13

Mobiliteitsvisie 2022

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.14

Onderzoek toekomst vaste N35

91

10

-

101

70

Verv. riol Rijssensestr-Schansertweg 2019 (Wegen)

▲ ▲

-

4.15

-

15

100

-

115

-

5 -

-

75

26

-

-

115

4.16

Investeringsprogramma wegen 2023

n.v.t.

-

-

-

300

300

-

-

-

-

300

4.17

Mobiliteitsvisie 2023

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

4.18

Fietssnelweg F35 Oost (naar Wierden)

-

-

50

50

-

-

25

25

25

Fietssnelweg F35 West

-

164

-

2

166

-

-

85

85

81

4.20

Kruispunten Constantijnstraat 2020

-

242

60

1.050

1.352

-

-

250

250

1.102

4.21

Herinrichting Handelsweg 2020

▼ ▼ ▼ ▲

-

4.19

-

207

116

-

323

-

-

-

-

323

4.22

Investeringsprogramma wegen 2024

n.v.t.

-

-

-

300

300

-

-

-

-

300

4.23

Mobiliteitsvisie 2024

n.v.t.

-

-

-

350

350

-

-

-

-

350

-

-

112

118

-

-

-

-

118

-

350

350

-

-

-

-

350

4.24

Reconstruc&e Noetselerweg (Wegen) 2021

▼

4.25

Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's

n.v.t.

6 -

4.26

Herinrichting Transportweg 2021

-

100

-

100

-

-

-

-

100

Vervanging openbare verlich&ng - armaturen 2021

▲ ■

-

4.27

-

-

158

-

158

-

-

-

-

158

4.28

Vervanging openbare verlich&ng - armaturen 2022

n.v.t.

-

-

-

125

125

-

-

-

-

125

4.29

Vervanging openbare verlich&ng - armaturen 2023

n.v.t.

-

-

-

125

125

-

-

-

-

125

-

4.30

Vervanging openbare verlich&ng - armaturen 2024

n.v.t.

-

-

125

125

-

-

-

-

125

4.31

Verv. veegmachine Schmidt (19.05) 2020

▲

-

130

-

130

-

-

-

-

130

4.32

Verv. (VRI) Boomcatew/Wierdensest- SoJware 2024

n.v.t.

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.33

Verv. (VRI) Boomcatew/Wierdensest-Onderzoek 2023

n.v.t.

-

-

10

10

-

-

-

-

10

-

4.34

Verv. (VRI) Boomcatew. Automaat/Armaturen 2024

n.v.t.

-

-

-

130

130

-

-

-

-

130

4.35

Verv. (VRI) Boomcatew./Wierdense - Masten 2024

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.36

VRI Grotestraat/Constantijnstraat - Automaat 2020

-

-

-

90

90

-

-

-

-

90

4.37

VRI Grotestraat/Constan&jnstraat - Masten 2020

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.38

VRI Van der Muelenweg - Software 2021

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.39

VRI Van der Mulenweg - Armaturen 2021

-

-

-

90

90

-

-

-

-

90

4.40

VRI Van der Muelenweg - Masten 2021

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

4.41

VRI Van der Muelenweg - onderzoek 2020

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲

10

-

10

-

-

-

-

10

4.42

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Software 2022

n.v.t.

-

-

-

15

15

-

-

-

-

15

4.43

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022

n.v.t.

-

-

-

90

90

-

-

-

-

90

-

0

4.44

VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022

n.v.t.

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

4.45

Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022

n.v.t.

-

-

-

85

85

-

-

-

-

85

4.46

Verv. VRI Tunnelweg aLoop onderhoud 2022

n.v.t.

-

-

-

85

85

-

-

-

-

85

4.47

Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024

n.v.t.

-

-

-

250

250

-

-

-

-

250 60

4.48

Vervanging onderhoudsbus riolering 2024

n.v.t.

-

-

-

60

60

-

-

-

-

4.49

Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024..

n.v.t.

-

-

-

27

27

-

-

-

-

27

4.50

GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024

n.v.t.

-

-

-

110

110

-

-

-

-

110

4.51

GRP5 Renovatie riolering (afvalw.zorgplicht)2024

n.v.t.

-

-

-

233

233

-

-

-

-

233

4.52

GRP5 Rioolvervanging 2024

n.v.t.

-

-

-

860

860

-

-

-

-

860

4.53

GRP5 verv. install. gemalen drukriolering 2024

n.v.t.

-

-

-

25

25

-

-

-

-

25

4.54

GRP5 Klimaatadaptieve maatregelen 2024

n.v.t.

-

-

-

555

555

-

-

-

-

555

4.55

GRP4 -renovatie riolering 2023

n.v.t.

-

15

-

258

273

-

-

-

-

273

4.56

GRP4 -klimaatprogramma water 2023

n.v.t.

-

-

-

544

544

-

-

-

-

544

4.57

GRP4 - Verv. install. gemalen/drukriolering 2023

n.v.t.

-

-

-

80

80

-

-

-

-

80

4.58

GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023

n.v.t.

-

-

-

110

110

-

-

-

-

110

-

-

-

845

845

-

-

-

-

845

-

907

-

907

-

-

-

-

907

-

-

300

300

-

-

-

-

300

-

-

148

148

-

-

-

-

148

-

66

257

-

323

-

-

-

-

323

- 62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 31

125

-

-

125

-

-

-

-

125

- 273

802

-

-

802

90

-

-

90

712

- 895

2

-

-

2

-

-

-

-

2

- 250

6

-

205

211

-

-

-

-

211

4.59

GRP4 - Vervanging riolering 2023

n.v.t.

4.60

Reconstructie Noetselerweg (Riolering) 2021

4.61

Maatregel gemaal Kerkstraat 2022

4.62

Hemelwaterbeleid GRP4 2020

4.63

Relining riolering GRP4 2020

4.64

Vervanging riolering GRP4 2020

4.65

Vervanging riolering NoordEs/Woertheweg (2017)

4.66

Verv. riol. Constantijnstr/Hoge Dijkje(2019)

4.67

Vervanging riolering (afvalwaterzorgplicht) 2021

4.68

Klimaatprogramma water (hemelzorgplicht) 2021

4.69

Vervanging installatie gemalen 2021

4.70

Renovatie riolering 2021

4.71

Verv. riol Rijssensestr-Schansertweg 2019

4.72

Project onzinnige kolken 2020

▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲

4.73

Verv. hogedrukreiniger Rior-Multijet 2022

4.74

- 1.511

-

-

353

-

353

-

-

-

-

353

-

-

-

211

211

-

-

-

-

211

735

93

-

827

-

-

-

-

827

-

50

-

50

-

-

-

-

50

n.v.t.

-

-

35

35

-

-

-

-

35

Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022

n.v.t.

-

-

135

135

-

-

-

-

135

4.75

Renovatie riolering 2022

n.v.t.

4.76

Klimaatprogramma water (Hemelwaterplicht) 2022

n.v.t.

-

-

-

265

265

-

-

-

-

265

-

-

550

550

-

-

-

-

550

4.77

Vervanging riolering 2022

n.v.t.

-

-

-

840

840

-

-

-

-

840

4.78

Kruispunten Constantijnstr 2020-(Hemel)waterbuffer

-

-

166

-

166

-

-

-

-

166

4.79

Reconstr. H. Wormser/Gr. van Prinstererstr. 2020

-

48

372

-

419

-

-

-

-

419

4.80

Aanleg riolering i.h.k.v. rood-voor-rood

-

459

33

-

492

-

-

-

-

492

4.81

Vervanging kolkenzuiger (24.02) 2020

▼ ▲ ▲ ▲

-

315

-

315

-

-

-

-

315

15.417

3.879

18.958

38.253

5.835

55

3.983

9.873

28.380

3.003

-2.698

Totaal

-3.022

4.06

Toelichting uren Ik mis hier nog 1 investering. Kan m zo snel niet vindenVoorbereiding "De Nieuwe Verbindingen" vertraagd door onzekerheid Marsroute. Wordt nu weer opgep;akt en schuift daardaar deels door naar 2022.

4.18

Door vertraging bij N35 Nijverdal Wierden, schuift ook de aanleg van de F35 in Wierden op. Daar wordt het in meegenomen.

4.19

Onzekerheid over doorgaan F35 West ivm vertraging De Nieuwe Verbindingen

4.20/78

Door late start Nutsbedrijven, wordt gehele project een jaar vertraagd.

4.24/4.60

Project start in het 4e kwartaal 2021 en loopt door tot in 2022.

4.27

Project heeft vertraging opgelopen door opgzeggen contract met huidige leverancier.

4.36 t/m 40

Door late start van de werkzaamhden door de Nutsbedriijven schuiven deze projecten door naar 2022.

4.61

Krediet is toegekend vanuit 4.67 en wordt uitgevoerd in 2022.

4.64

Krediet is toegekend aan het project reconstructie Noetselerweg

4.65

Project is gereed en restantkrediet van 30.936,-- is afgevoerd.

4.66

Project is gereed, restantkrediet wordt in 2022 waarschijnlijk ingezet voor project Kruispunten Constantijnstraat.

4.67

Van het basiskrediet van 895.000,-- wordt 595.000,-- toebedeeld aan 772145 reconstuctie Noetselerweg (riolering) (4.60) en 300.000,-- schuift door naar 2022 tbv van het project 772146 maatregel gemaal Kerkstraat (4.61).

4.68

Van het basiskrediet van 455.000,-- wordt 250.000,-- toebedeeld aan 772145 reconstructie Noetselerweg (riolering) 4.61) . Het restant van 205.000,-- schuift door naar 2022.

4.70

Door effieciëntere kosten besteding wordt krediet 2021 toegevoegd aan het krediet voor 2022 (4.75).

( Herziene) specificatie begroting

05 Woon- en leefomgeving

UITGAVEN Begr.wijz in deze burap

Omschrijving

Status

Werkelijk 2020

5.01

Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020

5.02

Vervanging GFT-container ABP 2021

▲ ▲

5.03

Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022

n.v.t.

5.04

Toekomstigbestendig ABP - Hard- en software 2020

5.05

Toekomstigbestendig ABP - Tech. installaties 2020

5.06

Toekomstigbestendig ABP - Infrastruct. maatr 2020

5.07

Toekomstigbestendig ABP - 2e Weegbrug 2020

▲ ▲ ▲ ▲

5.08

Vervanging asfaltverharding ABP 2024

n.v.t.

-

5.09

Verv. containers huisvuilwagens (zijladers) 2024

n.v.t.

-

INKOMSTEN

Begroot 20222024

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Totaal

Begroot 2021

Begroot 20222024

Totaal

Saldo U-I

-

-

117

-

117

-

-

-

-

117

-

-

20

-

20

-

-

-

-

20

-

-

20

20

-

-

-

-

20

-

-

17

-

17

-

-

-

-

17

-

13

88

-

101

-

-

-

-

101

-

26

28

-

54

-

-

-

-

54

-

3

80

-

83

-

-

-

-

83

-

-

67

67

-

-

-

-

67

-

-

104

104

-

-

-

-

104 60

5.10

Verv. onderhoudsbus reiniging 2024

n.v.t.

-

-

-

60

60

-

-

-

-

5.11

Columbarium begraafplaatrs 2018

n.v.t.

-

-

-

28

28

-

-

-

-

28

5.12

Vervanging tractor/shovel begraafplaats 2022

n.v.t.

-

-

-

70

70

-

-

-

-

70

5.13

Asfaltpaden 2e fase begr.pl. Mr. Ponsteenlaan 2021

■

-

118

-

118

-

-

-

-

118

5.14

Verv. asfaltpaden en parkeepl. begraafplaats 2022

n.v.t.

-

-

25

25

-

-

-

-

25

5.15

(Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat

▼

-

5

25

30

-

-

-

-

30

473

399

914

-

-

-

-

914

-5

-25

Verkoop panden Totaal Toelichting

-

42

5.15

In de 2e helft van 2021 vindt er een fauna-onderzoek plaats, daarna verdere voorbereiding in 2022.

( Herziene) specificatie begroting

06 Bestuur veiligheid en dienstverlening Omschrijving

UITGAVEN Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk 2020

6.01

Digitaliseren en op&maliseren dienstverl. 2021

-

-

6.02

Begrote uren investeringen 2019-2022

-

-

INKOMSTEN

Begroot 2021

Begroot 20222024

Werkelijk 2020

25

-

25

Totaal

Begroot 2021

-

Begroot 20222024

-

-

Totaal

Saldo U-I

-

25

Begrote uren investerin

-

-

600

-

600

-

-

-

-

600

Begrote uren investerin

-

-

-

499

499

-

-

-

-

499 425

Begrote uren investerin

-

-

-

425

425

-

-

-

-

Begrote uren investerin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begrote uren investerin

-

-

-

150

150

-

-

-

-

150

625

1.074

1.674

-

-

-

-

1.674

-

-

1.699

Begrote uren investerin

-

Totaal

-

-

( Herziene) specificatie begroting

99 Overhead Omschrijving

0

UITGAVEN Status

Begr.wijz in deze burap

Werkelijk 2020

INKOMSTEN

Begroot 2021

Begroot 20222024

Werkelijk 2020

Totaal

Begroot 2021

Begroot 20222024

Totaal

Saldo U-I

99.01

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2021

-

-

115

-

115

-

-

-

-

99.02

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2022

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

99.03

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2023

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

115

99.04

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2024

-

-

-

65

65

-

-

-

-

65

99.05

Groot onderhoud gemeentewerf 2020

-

-

-

355

355

-

-

-

-

355

99.06

Automatisering hardware 2020

-

350

-

-

350

-

-

-

-

350

99.07

Vervanging automatiseringssystemen 2021

-

-

394

-

394

-

-

-

-

394

99.08

Vervangingsinvesteringen informatieplan 2021

-

-

244

-

244

-

-

-

-

244

99.09

Verv. investeringen informatiebeleidsplan 2022

-

-

-

100

100

-

-

-

-

100

99.10

Vervanging automatiseringssystemen 2022

-

-

-

400

400

-

-

-

-

400

99.11

Vervangingsinvestering Informatiebeleidsplan 2023

-

-

-

100

100

-

-

-

-

100

99.12

Vervanging automa&seringssystemen 2023

-

-

-

315

315

-

-

-

-

315

99.13

Vervangingsinvesteringen informatieplan 2024

-

-

100

100

-

-

-

-

100

99.14

Vervanging automa&sering 2024

-

-

275

275

-

-

-

-

275

99.15

Vervanging inrichting HvCB 2021

-

848

-

848

-

-

-

-

848

99.16

Vervanging inrichting HvCB 2022

-

-

593

593

-

-

-

-

593

99.17

Informatieveiligheid 2021

-

78

-

78

-

-

-

-

78

99.18

Tractiemiddelen (10.06/10.09, 11.08 en 11.15) 2020

-

12

-

12

-

-

-

-

12

99.19

Verv. GPS set basisstation 2020

-

-

25

-

25

-

-

-

-

25

99.20

Aanschaf tractiemiddelen 2021

22

-

15

-

15

-

-

-

-

15

▼ ▲ ▲

99.21

Vervanging brandstoftanks 2021

▲

22

-

72

-

72

-

-

-

-

72

99.22

Aanschaf tractiemiddelen 2022

n.v.t.

-

-

-

330

330

-

-

-

-

330

99.23

Aanschaf tractiemiddelen 2023

n.v.t.

-

-

-

375

375

-

-

-

-

375

99.24

Tractor groen 2020

-

-

121

-

121

-

-

-

-

121

99.25

Maaiarm/klepelmaaier 2020

▲ ▲

-

125

-

125

-

-

-

-

125

99.26

Aanschaf tractiemiddelen 2024

n.v.t.

-

-

-

375

375

-

-

-

-

375

99.27

Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021

-

110

-

110

-

-

-

-

110

99.28

Verv. Bestelbussen (2e hands) 2021

-

-

75

-

75

-

-

-

-

75

99.29

Verv. Tractor New Holland 2021

-

-

70

-

70

-

-

-

-

70

99.30

Verv. Zuigwagen Deutz Fahr 2021

▲ ▲ ▲ ▲

-

-

10

-

10

-

-

-

-

10

44

350

2.314

3.513

6.177

-

-

-

-

6.177

-22

-

6.177

Totaal

0

Toelichting

99.21

Bij het opvragen van offertes voor de vervanging van het tankeiland op de gemeentewerf blijken de kosten ca. € 72.000,-- te bedragen ipv het 4 jaar geleden aangevraagde krediet van € 50.000,--. Daarom krediet aanvullen met € 22.000,--.

TOTAAL GENERAAL

-2.825

19.475

8.320

26.353

54.123

5.842

59

3.983

9.884

44.239

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14993511/1