Bijlage 2 Factsheet Sociaal domein

Factsheet sociaal domein 2021

Bijlage 2, Factsheet team Sociaal Domein Met deze factsheet wordt de gemeenteraad inzage gegeven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Hellendoorn. Tijdens de bespreking van de najaarsrapportage in december 2021 wordt persoonlijk toegelicht welke ombuigingen conform planning worden gerealiseerd en waar afwijkingen zichtbaar zijn ten opzichte van de begroting. Financiële prognose 2021 Bedra gen x € 1000,--

Jeugdhul p Begel ei di ng en da gbes tedi ng (i ncl PGB Wmo) Terugga ve bes chermd wonen 2020 Hui s houdel i jke onders teuni ng Vers trekki ngen en vervoers voorzi eni ngen Pa rti ci pa ti e Ei gen bi jdra ge Totaal

Resultaat 2019 7.857 3.659

Resultaat 2020 8.182 3.662

Bijgestelde begroting 2021 8.944 3.781

3.190 1.953 6.477 -259

3.152 1.578 5.889 -256 22.207

3.447 1.981 2.929 -250 20.832

Realisatie t/m september 5.984 2.216 2.188 866 -321 -194 10.739

Prognose 2021 9.094 3.577 -533 3.423 1.739 3.027 -285 20.042

Verschil -150 204 533 24 242 -98 35 790

Figuur 1: zorgbudgetten 2021 in verhouding tot resultaten 2019 en 2020 Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Figuur 1 toont op hoofdlijnen de stand van zaken van de budgetten Jeugdhulp, Wmo en Participatie. Bij Jeugd ramen we ten opzichte van de vorige doorrekening bij de bestuursrapportage € 150.000,-- bij. Dit wordt vooral veroorzaakt door hoge kosten op het landelijk transitiearrangement. Daarnaast zien we onder meer dat de stijging op de dagbehandeling doorzet en dat er intensiever wordt ingezet op de duurdere GGZ zorg. De extra middelen die zijn bijgeraamd bij de bestuursrapportage voor Wmo begeleiding en dagbesteding, te weten € 172.000,--, blijken niet nodig. Voor beschermd wonen heeft de verrekening van 2020 €530.000,- tot resultaat voor de gemeente Hellendoorn. De huidige doorrekening laat zien dat de opgenomen stijging in aantallen niet doorzet en dat de daadwerkelijk realisatie beperkt blijft. Het voordeel ten opzichte van de voorgaande raming is € 204.000,--. We verwachten bij de huishoudelijke ondersteuning binnen het beschikbare budget te blijven. Bij de verstrekkingen en vervoersvoorzieningen houden we naar verwachting € 250.000,-- over. Dit wordt vooral veroorzaakt door achterblijvende vervoersstromen bij de Regiotaxi en OMD vervoer en lagere kosten bij de verstrekkingen rolstoelen en vervoersvoorzieningen.

Reflectie op jaarplanning 2021 Makelaar Sociaal Domein In 2021 heeft de Makelaar Sociaal Domein geïnvesteerd in het grip krijgen op de verwijzingen voor jeugdhulp binnen de gemeente Hellendoorn en de wijze waarop er wordt geïndiceerd met het oog op het realiseren van een kostenbesparing. Hierbij is intensief samengewerkt met zorgaanbieders en externe verwijzers (huis- en jeugdartsen, POH-Jeugd, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten). De makelaar sociaal domein is tevens een zorginhoudelijke gesprekspartner voor verwijzers en zorgaanbieders. Dit kostenbewust handelen heeft tot 15 oktober 2021 geleid tot een besparing op de zorgkosten van €202.000. Er is onder andere een besparing gerealiseerd door indicaties qua minuten omvang naar beneden te brengen waaronder een indicatie met een besparing van € 34.732,-. Projectplan Doorbraakmethode Hellendoorn Het sociaal domein Hellendoorn heeft het aanbod vanuit de Integrale Samenwerkingsagenda Twente aangegrepen om aan te sluiten de City Deal Eenvoudig Maatwerk Twente. Dit maakt het mogelijk om de beproefde Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden in onze gemeente in te voeren en daarbij op te trekken met andere Twentse gemeenten en Menzis. De methode is erop gericht om inwoners met veel persoonlijke problemen, die daardoor te maken hebben met meerdere instanties en regels, maatwerk te bieden.

Met maatwerkoplossingen, die aansluiten bij de eigen doelen van deze mensen, is de ondersteuning effectiever en goedkoper. Er komt perspectief in vastzittende situaties. De Doorbraakmethode is een van de voorgestelde maatregelen in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een projectplan, ter voorbereiding van de invoering van de Doorbraakmethode binnen het sociaal domein. Het al langer voorgenomen project 30 duurste huishoudens wordt hierin geïntegreerd. Het college stelt het projectplan naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 vast. Schoolzorgondersteuners In augustus 2021 zijn op vier scholen voor regulier basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs (Elimschool) schoolzorgondersteuners (SZO) gestart. Om vroegtijdig signaleren en preventief handelen op scholen mogelijk te maken,

wordt de SZO ingezet om kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school direct te ondersteunen bij de ondersteuningsvragen die ze hebben. Op deze manier kan er passender en mogelijk lichtere hulp worden ingezet. Om te kijken hoe effectief de inzet is, wordt er een pilot uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022. De inzet en het effect van de SZO wordt aan de hand van een monitor gemeten. De eerste resultaten worden begin 2022 verwacht. Woonplaatsbeginsel Jeugdwet Op 8 juli 2021 is een convenant ondertekend waarmee Hellendoorn zich commiteert aan alle afspraken rondom de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Daarnaast is er een transporttool ontwikkeld die het mogelijk maakt om alle jeugdigen administratief te verhuizen. Op dit moment (15 oktober 2021) betekent dit een administratieve verhuizing van 32 jeugdigen uit de gemeente Hellendoorn. Hiervoor zullen er 8 jeugdigen naar de gemeente Hellendoorn toekomen, zover nu bekend. Tot het einde van dit jaar is het onduidelijk hoeveel jeugdigen er daadwerkelijk administratief gaan verhuizen en welke financiële consequenties dit heeft. Regiovisie jeugdhulp In het tweede en derde kwartaal van 2021 zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met jongeren, ouders, zorgaanbieders, andere stakeholders, wethouders en gemeenteraden. Daarnaast zijn er digitale vragenlijsten uitgezet onder allerlei betrokkenen uit het werkveld.

Op deze manier is belangrijke informatie opgehaald over de wensen en behoeften uit de regio met betrekking tot de visie op jeugdhulp. Op 22 september heeft de lokale ophaalsessie plaatsgevonden met een zeer divers samengesteld gezelschap van professionals, raadsleden en Wmo-raadsleden. De consultatiefase heeft meer tijd in beslag genomen dan van te voren verwacht. Alle verkregen input wordt gebruikt om een gedragen visie en lange termijn ambities op te stellen op het gebied van de jeugdhulp. Besluitvorming in de raad over de regiovisie jeugdhulp staat gepland voor begin 2022. Aanpak wachttijden jeugdhulp De aanpak richt zich op het beperken van wachttijden en op het voorkomen van wachttijden in de toekomst. De bovenregionaal werkende jeugd ggz aanbieders voeren door hen zelf opgestelde plannen van aanpak uit, gericht op tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit. Dit wordt landelijk aangestuurd en bekostigd. Regionaal is door alle 14 Twentse gemeenten samen een opdracht verstrekt aan het OZJT en Kennispunt Twente om een verkenning te starten naar de wachttijden in ons werkgebied. Deze verkenning resulteert begin 2022 in een projectaanpak over hoe we kunnen beschikken over de juiste data (inzicht en overzicht), zodat gemeenten in de toekomst (beter) kunnen sturen op de wachttijden.

Lokaal is ingezet op intensievere samenwerking tussen onze jeugdconsulenten en de jeugd ggz aanbieder met de meeste wachtende jeugdigen (Dimence). Casuïstiek wordt besproken en de wachtlijst wordt actief gescreend. Ook is het de bedoeling ons voorveld te versterken met een gezinswerker. Sociaal Plein Hellendoorn Het sociaal plein vormt de integrale toegang voor ondersteuningsvragen in Hellendoorn. In de dagelijkse praktijk wordt hierbij samengewerkt door De Welle, Evenmens, MEE, Avedan en team sociaal domein van de gemeente. De fysieke doorontwikkeling van het sociaal plein Hellendoorn was door Corona vertraagd en is in september hervat onder leiding van een energieke projectleider. In Q1 2022 wordt de ontwikkeling van de deelopdrachten waarover u in maart 2021 bent geïnformeerd, specifiek toegelicht. Wmo beleid Binnen de Wmo zijn de afgelopen periode cijfermatige trendanalyses uitgevoerd en kostenbesparende maatregelen tegen het licht gehouden. Deze analyse wordt vertaald in een brede beleidsnotitie Wmo en in Q1 van 2022 aangeboden aan college en gemeenteraad. Dit dient als input voor het integrale beleidskader sociaal domein 2022 e.v. Tevens is er op lokaal en (sub)regionaal niveau overleg gevoerd over aanbestedingsvarianten voor de diverse contracten binnen de Wmo. Ambtelijk zijn aanbevelingen gedaan voor de inkoop en het contractbeheer voor de korte en langere termijn.

In Q1 2022 krijgt de gemeenteraad de voorgenomen koers voorgelegd wat betreft verlengen of nieuw aanbesteden van Wmo contracten. Op het gebied van toezicht en handhaving hebben wij vanaf september ingezet op specifieke beleidsinzet voor toezicht en handhaving. Wij maken hierbij tevens gebruik van het ondersteuningsprogramma van VNG Naleving. In Q1 2022 zullen er aanbevelingen aan het college worden gedaan op het gebied van ondermijning, het barrièremodel en het project Zorgfraude. Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal indicaties voor Huishoudelijke Ondersteuning laat sinds de zomer een lichte stijging zien. Een verklaring is dat de nu ingehaalde operaties in de ziekenhuizen zorgen voor een toename in het aantal aanmeldingen voor ondersteuning. Tevens zien we dat inwoners zich melden bij de Wmo omdat ze op de particuliere markt steeds lastiger op eigen kracht een

2

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

huishoudelijke hulp kunnen vinden. We gaan onderzoeken of we daarvoor in samenwerking met de Participatiewet passende oplossingen kunnen ontwikkelen. We verwachten met de uitgaven binnen de begroting 2021 te blijven. De startnotitie ‘coaching zelfstandig leven’ wordt in Q4 2021 ter vaststelling aangeboden aan het college. De aanpak stoelt op de zogenoemde ‘reablement’ gedachte, die voor de huishoudelijke ondersteuning landelijk in de belangstellingstelling staat. Het doel hiervan is dat (oudere)inwoners dankzij gerichte training en inzet van hulpmiddelen (weer) zelfstandig huishoudelijke taken kunnen uitvoeren en daardoor een grotere kans hebben op ziekteherstel en behoud van gezondheid. Wmo Begeleiding en Dagbesteding Begeleiding en Dagbesteding zal ook onderdeel zijn van de brede beleidsnotitie Wmo die in Q1 van 2022 wordt aangeboden aan college en gemeenteraad. In Q4 van 2021 zal over dit onderdeel nog worden gesproken met de Wmo-raad. Wat betreft het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding en dagbesteding, zien we een stabiel beeld. Wmo Verstrekkingen Nu de meeste inwoners zijn gevaccineerd en de consulenten weer meer op huisbezoek gaan, worden er meer woningaanpassingen aangevraagd. Ook is de vraag naar vervoersverstrekkingen toegenomen. Hierbij zien we een toename van aangepaste (driewiel)fietsen.

Vaak is daarbij trapondersteuning nodig en dat maakt dit vervoermiddel duurder dan de scootmobiel. Het aantal woningaanpassingen fluctueert en sturing daarop is lastig. Op basis van de cijfers tot 15 oktober 2021 blijven we met de uitgaven voor verstrekkingen binnen de begroting 2021. WoonZorgVisie Mede gezien de demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing en het overheidsbeleid dat is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen, benadrukt de Taskforce Wonen en Zorg dat eind 2021 alle gemeenten over een WoonZorgVisie moeten beschikken. Hellendoorn heeft de WoonZorgVisie integraal opgesteld met de teams fysiek-, maatschappelijk- en sociaal domein. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal lokale stakeholders en ligt nu ter inzage. Het doel is om na de verwerking van de inspraakreacties, de WoonZorgVisie in december 2021 door uw raad te laten vaststellen. Beschermd Wonen Beschermd wonen wordt landelijk gedecentraliseerd waardoor de verantwoordelijkheid neergelegd wordt bij individuele gemeenten. In de Norm voor Opdrachtgeverschap voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is afgesproken hoe er regionaal en bovenregionaal blijft samengewerkt worden. Hellendoorn blijft deze samenwerking vormgeven met centrumgemeente Almelo.

In Q4 2021 wordt hiertoe een nota vastgesteld door de bevoegde colleges, die in Q1 2022 zal worden voorgelegd ter besluitvorming aan uw raad. Met de centrumgemeente Almelo hebben wij afspraken over de financiële afrekening. Het restant van de middelen wordt elk jaar verdeeld onder de regiogemeenten. De verrekening van 2020 heeft €530.000 tot resultaat voor de gemeente Hellendoorn. Het is nog onzeker hoe dit de komende jaren eruit gaat zien omdat de rijksbijdragen voor Beschermd Wonen zijn aangepast in verband met de openstelling van de WLZ voor psychiatrische problematiek. Doelgroepenvervoer Bij het regiotaxivervoer en het OMD vervoer signaleren we nog steeds een volumedaling. Doordat de daling van het volume hoger is dan contractueel is toegestaan, hanteren we in 2021 een staffelmethode voor de vergoeding van de gereden ritten met de regiotaxi, het OMD vervoer en het leerlingenvervoer. In deze methodiek beweegt de prijs mee met het vervoersvolume. Wij verwachten binnen de vastgestelde budgetten van het doelgroepenvervoer te blijven en hebben het budget incidenteel naar beneden bijgesteld in de najaarsrapportage. Overigen Wmo Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 is afgerond en gepresenteerd. De resultaten van dit onderzoek zijn positief. Er is veel tevredenheid bij de inwoners over de uitvoering van de Wmo.

Er is actief ondersteuning geboden aan de invulling van het brede corona steunpakket. Dit heeft geleid tot projecten zoals De kracht van herinneringen, Senioren in Beweging, Fijn Leven, Hartewens en de aanschaf van een duofiets voor verhuur. Daarnaast wordt er een nota cliëntondersteuning opgesteld. Het doel van deze nota is om inzicht te geven in wat cliëntondersteuning is, hoe het in gemeente Hellendoorn is georganiseerd en waar nog mogelijkheden liggen. Tevens wordt er gewerkt aan een voorstel voor een innovatiefonds 20222024, op basis waarvan maatschappelijke initiatieven gefinancierd kunnen worden.

3

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

Tozo Tot 1 oktober 2021 hebben wij de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (Tozo) nog geheel lokaal uitgevoerd. In totaal zijn er in 2021 114 aanvragen Tozo ingediend waarvan 5 bedrijfskredieten. In 2021 zijn 8 aanvragen afgewezen. Bij het verstrijken van de steunmaatregelen is de Bbz per Q4 2021 op enkele onderdelen versoepelt. Tonk Ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is tot 1 oktober 2021 uitgevoerd. Het betreft hier ondersteuning voor inwoners die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten zoals huur/hypotheek, elektriciteit,gas en water. Over de periode vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 zijn er 13 aanvragen ingediend en vanaf 1 juli zijn er 3 verlengingsverzoeken gedaan tot 1 oktober 2021. Nieuwe Wet inburgering/huisvesten statushouders De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Samen met veel betrokken partners geven we vorm aan de uitvoering van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Zo is er budget beschikbaar gesteld aan De Welle voor de uitvoering van een deel van de nieuwe taken. De reguliere taakstelling huisvesting statushouders is om 51 personen te huisvesten. Daarnaast hebben we een achterstand van 3 te huisvesten statushouders uit 2019. Tot 15 oktober hebben wij 26 personen daadwerkelijk gehuisvest.

Vanwege krapte op de woningmarkt en de verhoging van de taakstelling vanuit het COA, maken we de inschatting dat de huisvestingstaken onder de huidige omstandigheden niet kan worden gerealiseerd in 2021. In samenspraak met de woningcorporatie onderzoeken wij alternatieven om de taakstelling alsnog te realiseren. Hellendoorn is verzocht of wij binnen de gemeente mogelijkheden hebben voor het realiseren van (nood)opvang voor asielzoekers waarbij de locatie voor minimaal 100 personen geschikt dient te zijn. Binnen onze gemeente hebben wij momenteel geen huisvestingsmogelijkheden voor het opzetten van een dergelijke opvanglocatie. Collectieve zorgverzekering Vorig jaar is vanwege de ombuigingen besloten om de aanvullende gemeentelijke bijdrage in 2021 voor pakket GarantVerzorgd 3 van Menzis te verlagen met €7,50 per betalende verzekerde per maand. Door deze verlaging is de taakstelling van €77.000 gerealiseerd. In september 2021 heeft het college voor 2022 besloten om de hoogte van de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor GarantVerzorgd 3 voor 2022 ongewijzigd voort te zetten op hetzelfde niveau als in 2021.

Daarnaast heeft college besloten om met ingang van 1 januari 2022 het pakket BasisVoordelig toe te voegen aan de collectieve zorgverzekering en de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor dit pakket met ingang van 1 januari 2022 vast te stellen op €5,00 per betalende verzekerde per maand. Individuele bijzondere bijstand In Q2 2021 hebben we de evaluatie van de beleidsregels bijzondere bijstand, zoals die in april 2020 zijn vastgesteld, afgerond. Vanuit verschillende invalshoeken is er bekeken of de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand hebben geleid tot onwenselijke situaties. Uit deze eerste evaluatie is geconcludeerd dat het nog te vroeg is om daadwerkelijke conclusies trekken. Er zijn nog te weinig harde gegevens bekend waarop conclusies getrokken kunnen worden. Daarom is besloten om het ingezette beleid bijzondere bijstand voort te zetten en om in voorjaar 2022 opnieuw te evalueren. Kinderopvangtoeslagaffaire Tot op heden zijn de naw-gegevens van 48 mogelijk gedupeerde ouders door de Belastingdienst vrijgegeven. In Q2 van 2021 zijn deze ouders persoonlijk aangeschreven waarbij mogelijk ondersteuning is aangeboden. In opvolging van deze brief zijn in Q3 alle bij ons bekende ouders telefonisch benaderd waarbij nogmaals hulp door de gemeente is aangeboden. Tot op heden zijn daar nog geen specifieke hulpvragen uit naar voren gekomen.

VoorzieningenWijzer In Q1 2021 is gestart met de scholing van vrijwilligers. Inmiddels hebben alle 5 vrijwilligers de opleiding met goed gevolg afgesloten. Zij voeren vanaf juli gesprekken met behulp van de applicatie VoorzieningenWijzer. Vanaf september 2021 is het voor alle inwoners mogelijk om zich aan te melden voor een gesprek. Tot 1 oktober 2021 zijn er 5 huishoudens gesproken waarbij uit de gesprekken naar voren is gekomen dat er een gemiddeld voordeel van € 400,- per huishouden behaald kan worden. Re-integratie De verwachte grotere instroom van inwoners als gevolg van corona is vooralsnog uitgebleven, met als gevolg een stabiel uitkeringsbestand. Wij kunnen niet inschatten welk effect de beëindiging van de landelijke steunpakketten per 1 oktober 2021 zal hebben. Onze uitstroom richting werk (al dan niet met een structurele loonkostensubsidie) is boven de gestelde

4

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

subregionale doelen (106%). De toename van structurele loonkostensubsidies is een positieve trend te noemen, dit betekent dat we steeds vaker in staat zijn om mensen met een structurele arbeidsbeperking te bemiddelen naar een reguliere baan. Verder zien we op alle niveaus een toenemende vraag naar personeel. Hierop proberen wij in te spelen met de tijdelijke extra inzet van een re-integratieconsulent bekostigd uit de extra impulsgelden ter bestrijding van de gevolgen van corona. Liquidatie Soweco In de zomer 2021 is overeenstemming bereikt over de nieuwe uitvoeringsorganisatie Almelo genaamd Ontplooj. Deze is begin oktober 2021 officieel van start is gegaan. Conform het sociaal plan Soweco komen medewerkers nieuw beschut per 11-2022 in dienst van de gemeente waar zij wonen. Voor de gemeente Hellendoorn betreft dit 5 personen. De verdeling van het stafpersoneel wordt per 1-12-2021 bij de gemeenten geëffectueerd.Met bovengenoemde ontwikkelingen komt de liquidatie van Soweco in een stroomversnellling. Het DB van de GR Soweco heeft inmiddels een vereffenaar voor de liquidatie van Soweco aangesteld. Verder wordt de verkoop van het vastgoed aan de Plesmanweg voorbereid in samenwerking met een daarvoor ingehuurde makelaar. U wordt hierover binnenkort geinformeerd door middel van een 2e voortgangsrapportage over het liquidatieplan.

Lokale uitvoering Wsw De lokale uitvoering van de Wsw in de gemeente Hellendoorn is per 1 januari 2021 van start gegaan door het overnemen van alle SW-medewerkers, en het in eigen beheer uitvoeren van het groenonderhoud en de individuele detacheringen. Het beschutte werk in Nijverdal is per 1-4-2021 overgenomen door de lokale stichting Noest. De medewerkers van Soweco die hier lokaal bij betrokken waren, konden hiervoor worden ingezet door detachering vanuit Soweco, vooruitlopend op hun definitieve herplaatsing. Verder wordt gedurende het hele jaar gebruik gemaakt van de diensten van de extern adviseur als implementatiemanager. Voor de lokale uitvoering resteren nog een aantal functies die niet vanuit de herplaatsing van het personeel van Soweco vervuld konden worden. Nu definitief bekend is welke vacatures nog resteren, kan de werving hiervoor van start gaan.

5

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

Jeugdhulp In 2021 zien we een vergelijkbaar beeld met 2020. De aantallen stijgen licht. Conform het landelijke beeld, lopen de kosten wel op. Aangezien de kosten van de verschillende Jeugdhulp jeugdhulptrajecten sterk verschillen, geven we hieronder de ontwikkeling weer voor enkele dure vormen van zorg.

inwoners

Aantallen Toelichting op aantallen inwoners in zorg.

Aantallen dagbehandeling per maand. In 2021 zien we met name de geïndiceerde kosten van de dagbehandeling oplopen. Er worden in 2021 vaker dan in 2020 duurdere vormen van jeugdhulp ingezet. Bij de jeugd is er sprake van ernstiger problematiek die intensievere vormen van ondersteuning vraagt.

bedrag

Figuur 2: totaal aantal jeugdigen in zorg Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Voor jeugdreclassering zien we in 2021 een stabiel beeld van rond de 70 jeugdigen. De daling bij de jeugdbescherming eind 2021 toont nog een vertekend beeld omdat we weten dat er de afgelopen maand een aantal nieuwe maatregelen zijn opgelegd door de kinderrechter.

inwoners

Figuur 3: kosten jeugdhulp per maand Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Jeugdhulp crisis en verblijf incl. behandeling De grilligheid van crisis, jeugdzorgplus en driemilieusvoorzieningen is bekend. In 2021 zien we een daling van de aantallen. Dit beeld is vertekenend, aangezien we vanuit de praktijk weten dat meerdere jeugdigen wachten op een passende plek. Volgende maand kan het aantal alweer oplopen. Trends worden dan ook pas op langere termijn zichtbaar.

inwoners

Figuur 4: aantal jeugdigen in zorg (maatregelhulp) Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Figuur 5: aantal jeugdigen in zorg (crisis en verblijf) Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

6

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

Cliënten

Figuur 6: instroom nieuwe cliënten per maand (POH-Jeugd) Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

inwoners

Wmo In mei 2021 waren er 1376 inwoners met een Wmo indicatie, in oktober 2021 zijn dit er 1411. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een totaal is van de indicaties HO, dagbesteding en begeleiding. De cijfers van vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen zijn niet meegenomen. Deze worden anders geregistreerd, waardoor ze een vertekend beeld geven op het totaaloverzicht.

inwoners

POH Jeugd De instroom in 2021 fluctueert per maand, vergelijkbaar met 2020. In juni is er een piek in instroom (30 nieuwe cliënten). Spanning, angst en stressklachten zijn nog steeds de meest voorkomende aanmeldreden.

Wmo, huishoudelijke ondersteuning. Het aantal inwoners met een indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning laat sinds de zomer een lichte stijging zien. In mei 2021 waren er 1046 inwoners met een indicatie, in oktober 2021 zijn dit er 1074.

inwoners

Figuur 7: totaal aantal inwoners in zorg Wmo (HO, dagbesteding en begeleiding) Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Wmo, dagbesteding Het aantal inwoners met een indicatie voor dagbesteding schommelt al een tijd rond de 180. De verwachtte toename als gevolg van corona van inwoners met een hulpvraag zien we nog niet terug in deze cijfers. In mei 2021 waren er 178 inwoners met een indicatie, in oktober 2021 zijn dit er 182.

inwoners

Figuur 8: aantal inwoners huishoudelijke ondersteuning Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Wmo, begeleiding Het aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding laat in het begin van dit jaar een abrupte stijging zien van 328 naar 341. De rest van dit jaar is dit rond de 340 blijven schommelen. In mei 2021 waren er 341 inwoners met een indicatie, in oktober 2021 zijn dit er 343.

inwoners

Figuur 9: aantal inwoners dagbesteding Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Figuur 10: aantal inwoners begeleiding Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

7

Factsheet sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021

Regiotaxi Incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi) Zowel het aantal unieke reizigers als het aantal ritten zijn lager dan voor corona. Het aantal unieke reizigers neemt de laatste maanden wel iets toe. Het vervoersvolume zit echter slechts op 50-65% ten opzichte van 2019. Het budget voor incidenteel maatwerkvervoer is voor 2021 naar beneden bijgesteld.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

Aantal unieke reizigers 2019 2020 265 236 229 233 244 168 222 52 261 54 257 94 227 145 214 145 251 150

Aantal gereden ritten 2019 2020 1.294 1.045 1.105 1.077 1.225 529 1.078 213 1.274 192 1.126 437 923 654 921 652 1.192 730

2021 99 91 115 115 135

157

2021 440 356 476 491 552

686

Figuur 11: gegevens incidenteel maatwerkvervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

OMD vervoer Het aantal cliënten in het OMD vervoer is stabiel in 2021. Het aantal gereden ritten, en vervoersvolume is lager dan voor corona. Het budget voor OMD vervoer is voor 2021 naar beneden bijgesteld.

Leerlingenvervoer Het aantal leerlingen die in het aangepaste leerlingenvervoer zitten, blijven nagenoeg gelijk (ca. 130). Het budget voor leerlingenvervoer wordt in de najaarsrapportage met € 55.000,--naar boven bijgesteld. Dit als gevolg van structureel nadelig effect van de prijsverhoging in 2020. Ook het individueel en bovenregionale leerlingenvervoer blijkt structureel meer te kosten dan begroot.

OMD vervoer Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

Aantal unieke reizigers 2019 2020 156 129 160 126 162 130 155 24 154 59 145 94 142 108 144 121 139 118

2021 114 115 112 114 116 118 125 123

Aantal gereden ritten 2019 2020 3.020 2.314 2.284 2.104 2.983 1.094 2.944 168 2.933 583 2.391 1.284 2.697 1.524 2.363 1.904 2.487 2.093

2021 1.823 1.688 1.981 1.686 1.583 1.959 1.888 1.889

Figuur 12: gegevens OMD-vervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Leerlingen vervoer Leerlingenvervoer

Werkelijke kosten t/m juli 2021

Begroot t/m juli 2021

Ca. € 375.000,-

Ca. € 363.000,Figuur 13: kosten leerlingenvervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Uitkeringen en loonkostensubsidies Het aantal uitkeringen laat per saldo een stabiel beeld zien. Er is sprake van in- en uitstroom, maar geen stijging als gevolg van corona. Er wordt nog steeds geprofiteerd van krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal loonkostensubsidies blijft per saldo stijgen. September laat in cijfers een lichte daling zien, maar er is altijd achteraf sprake van een hoger aantal door loonwaardemetingen die nog verwerkt moeten worden. Een stijgend aantal loonkostensubsidies houdt in dat er meer inwoners met een arbeidsbeperking met een lks worden geplaatst bij een werkgever en hiermee uitstromen uit de uitkering. Figuur 14: Uitkeringen Bron: administratie sociaal domein Hellendoorn

Het aantal uitkeringen laat per saldo een stabiel beeld zien. Er is wel sprake van in- en uitstroom, sociaal domein als onderdeel van de najaarsrapportage 2021 maar geen stijging zoals door CoronaFactsheet verwacht. Hiermee wordt nog steeds geprofiteerd van de krapte op de arbeidsmarkt.

8