Bijlage 2, factsheet sociaal domein

Factsheet sociaal domein 2021

Bijlage 2, factsheet team sociaal domein Met deze factsheet wordt de gemeenteraad inzage geven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Hellendoorn. Financiële prognose 2022 Bedra gen x € 1000,--

Jeugdhul p

8.182

9.156

Bijgestelde begroting 2022 8.279

Begel ei di ng en da gbes tedi ng (i ncl PGB Wmo)

3.662

3.483

3.750

-

-533

Hui s houdel i jke onders teuni ng

3.152

Vers trekki ngen en vervoers voorzi eni ngen Pa rti ci pa ti e Ei gen bi jdra ge

Resultaat 2020

Terugga ve bes chermd wonen

Totaal

Resultaat 2021

Realisatie t/m september 5.297

Prognose 2022

Verschil

8.423

-144

2.308

3.572

178

-800

-833

-833

33

3.304

3.714

2.316

3.443

271

1.577

1.589

2.205

1.044

1.810

395

5.888

2.603

3.775

1.814

3.697

78

-256

-295

-250

-140

-280

30

22.205

19.307

20.673

11.806

19.832

841

Figuur 1: zorgbudgetten 2022 in verhouding tot resultaten 2020 en 2021 Bron: business control sociaal domein Hellendoorn

Figuur 1. Toont op hoofdlijnen de stand van zaken van de budgetten Jeugdhulp, Wmo en Participatie. Bij Jeugdhulp ramen we ten opzichte van de vorige doorrekening bij de bestuursrapportage € 144.000,-- bij. De reden hiervoor is het risico van de financiële positie van zorgaanbieders. Sommige Twentse jeugdhulpaanbieders bevinden zich financieel in zwaar weer door de stijgende personeels- en materiële kosten. Er is een reële kans dat dit financiële consequenties heeft voor onze gemeente in 2022. Bij Wmo zien we bij begeleiding en dagbesteding vooral bij het onderdeel begeleiding een dalend verzilveringspercentage ondanks het stijgende aantal cliënten. Tevens is het gebruik van het persoonsgebonden budget lager dan verwacht. In totaal verwachten we hierdoor een voordeel van € 178.000,--. Bij huishoudelijke ondersteuning blijft de stijging van het aantal cliënten uit. Sterker nog, we zien de laatste maanden een lichte daling waardoor we fors binnen budget blijven. Bij de verstrekkingen en vervoersvoorzieningen houden we naar verwachting € 395.000,-- over. Dit wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven van de vraag naar verstrekkingen. Reflectie op jaarplanning 2022 Makelaars sociaal domein De makelaars sociaal domein (sd) voeren relatiebeheer met alle externe verwijzers.

Dit wordt onder andere gedaan door inhoudelijke afstemming op casusniveau, maar ook door werkafspraken te maken over trends en thema’s die actueel zijn. Hierdoor zijn de lijnen kort en is er meer zicht en grip op de externe verwijzingen en vindt er vaker inhoudelijke afstemming plaats. Dit heeft er onlangs voor gezorgd dat een grote indicatie voor jeugdhulp, die op school ingezet zou worden, uiteindelijk niet nodig bleek te zijn. De makelaar sd heeft de Schoolondersteuner (SZO) in positie gebracht en ervoor gezorgd dat de communicatie onderling verbeterd werd. Daarnaast investeren de makelaars sd sinds begin dit jaar ook in de verwijzingen die door de jeugdconsulenten worden gedaan. De makelaars sd bewegen zich tussen beleid en uitvoering waardoor er geïnvesteerd wordt om de Jeugdhulp binnen de gemeente beter georganiseerd te krijgen. Er wordt meegedacht in bepaalde thema’s hoe we hierin kunnen transformeren en bijvoorbeeld zorg meer naar de ‘voorkant’ kunnen halen, wat uiteindelijk ook een kostenbesparing kan opleveren. Het kostenbewust handelen van de Sociaal Makelaars heeft van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2022 geleid tot een besparing op de zorgkosten van circa € 95.000. Schoolzorgondersteuner - SZO Inmiddels is het tweede schooljaar gestart waarbij op zes scholen een schoolzorgondersteuner werkzaam is.

De SZO wordt ingezet om kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school direct te ondersteunen bij de ondersteuningsvragen die ze hebben. Op deze manier wordt er passender en mogelijk lichtere hulp ingezet. De inzet en het effect van de SZO wordt aan de hand van een monitor gemeten. De schoolzorgondersteuners zijn in de afgelopen pilot periode met 70 kinderen en hun ouders/opvoeders in contact geweest. Meest voorkomende reden van contact: zorgen over de thuissituatie, weerbaarheid van het kind, faalangst/spanningsklachten en pesten/buitensluiten. Inzet van de SZO is gericht op het vergroten van de veerkracht van het kind, opvoedvaardigheden van de ouders en ondersteuning van de leerkracht op pedagogisch vlak. In meer dan de helft van de gevallen (54%) is doorverwijzing naar geïndiceerde hulp niet nodig. Elimschool pilot collectief arrangeren – onderwijs zorgklas De onderwijszorgklas is gestart in september van dit jaar. Deze klas is ingericht om individuele begeleidingstrajecten, uitval en uitstroom te voorkomen. In de klas zijn een jeugdhulpverlener en een systemisch werker aanwezig (0,2 fte), naast de leerkracht. Inzet is gericht op het actief ondersteunen bij problematiek (in relatie tot de thuissituatie) met als doel

stabiliseren en terugstromen in het reguliere speciaal onderwijs. Inmiddels zijn er vier kinderen ingestroomd. Resultaten volgen. Pilot gezinswerker Half mei 2022 is gestart met een pilot gezinswerker voor de duur van een jaar. De gezinswerker is zonder indicatie in te zetten en houdt zich bezig met probleemverkenning en het bieden van lichte jeugdhulp in de thuissituatie. De gezinswerker is vanaf mei betrokken geweest bij 24 gezinnen uit onze gemeente. Verwijzers zijn de praktijkondersteuners jeugd, jeugdconsulenten, schoolzorgondersteuners en professionals uit het voorveld. De gezinswerker werkt systeemgericht. In november vindt er een tussenevaluatie plaats. We zien al wel dat deze werkwijze voorziet in een behoefte en een positief effect op de lengte van onze interne wachtlijst heeft. Aanpak (complexe) echtscheidingen Het oppakken van de drie deelprojecten binnen onze aanpak (complexe) echtscheidingen heeft door personele krapte een aantal maanden stilgelegen. In de maand september zijn er kartrekkers benoemd voor de verschillende deelprojecten en is hun inzet voor de komende periode geborgd.

Er wordt nu weer volop gewerkt aan: Het inrichten van een informatieknooppunt waar ouders en kinderen terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van scheiding; Het bieden van handvatten aan onderwijzend personeel, zodat zij kinderen, die betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders, een luisterend oor kunnen bieden en (onder)steunen; Een pilot waarin een selecte groep van professionals een risico-taxatie instrument gaat gebruiken, waarmee de juiste inschatting van de zwaarte van de scheiding en de benodigde hulpinzet kan worden gemaakt. Loes Op 1 juli 2022 is de gemeente Hellendoorn, net als alle andere Twentse gemeenten, aangesloten bij ‘Loes’. Op de website van ‘Loes’ kunnen onze inwoners terecht voor praktische tips over een gezonde zwangerschap, bevalling, kraamtijd, opvoeden en gezond opgroeien. Naast tips worden er ook cursussen, webinars en een nieuwsbrief aangeboden. Ook is het voor ouders mogelijk om te bellen of een afspraak te maken met een Loes opvoedondersteuner uit onze gemeente. Twee medewerkers van het loket sociaal domein zijn hiervoor opgeleid. Vanuit Loes is er in de Week van de Opvoeding (begin oktober) een voorstelling in het ZINiN theater over stress en prestatiedruk bij jongeren georganiseerd.

Zo’n 250 ouders en/of opvoeders zijn door Theatergroep Helder meegenomen in de oorzaken, gevolgen, maar vooral ook de oplossingen voor als je kind hier last van heeft. Landelijke Hervormingsagenda Jeugd Het is de intentie om eind dit jaar (planning is medio december 2022) de landelijke Hervormingsagenda Jeugd bestuurlijk vast te stellen. In oktober hebben er consultatierondes plaatsgevonden waarbij wethouders uit het hele land hun input op de concept stukken konden meegeven. Met een landelijke hervormingsagenda jeugd wil het kabinet twee doelstellingen bereiken, namelijk het verbeteren van de kwaliteit en passende zorg voor kinderen en gezinnen en het op lange termijn betaalbaar houden van het stelsel. JOGG – Gezonde jeugd gezonde toekomst In 2022 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden rondom JOGG. Zo is de gemeente Hellendoorn per 1 februari 2022 een JOGG-gemeente geworden. Er is er een plan van aanpak opgesteld en is er actief ingezet op het verkrijgen van intern en extern draagvlak voor JOGG in de gemeente Hellendoorn. Voor 2023 wordt het verkrijgen van intern en extern draagvlak voortgezet. Daarnaast ligt de focus voor 2023 op de leefomgevingen sport en school, met als doel om deze leefomgevingen gezonder te maken voor de jeugd. POH jeugd De POH's jeugd zijn inmiddels ingebed in de organisatie. De instroom is stabiel.

Nieuwe instroom in 2022 1e t/m 3e kwartaal: 177 hulpvragen waarvan 66 in Q1 en 111 in Q2 en Q3. Dit betekent dat er goed gebruik wordt gemaakt van de functie POH jeugd GGZ. Huishoudelijke Ondersteuning In de vorige factsheet constateerden we dat na jaren van stijging er nu sprake is van een gelijkblijvend aantal cliënten. We zien over de afgelopen maanden zelfs een lichte daling in het cliëntenaantal. Gelet op de voortgaande vergrijzing van de bevolking en de noodzaak om thuis te blijven wonen, is het aannemelijk, dat het hier om een tijdelijke trendbreuk gaat. Over de mogelijke oorzaken voor deze pas op de plaats kunnen we op dit moment alleen nog maar speculeren: strenger indiceren als gevolg van personele krapte bij de huishoudelijke hulpen, geen aanvraag doen uit angst voor coronabesmetting, oversterfte onder de Nederlandse ouderen. We hebben in augustus 2022 besloten tot aansluiting bij de regionale aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning onder leiding van de gemeente Enschede. De eerste fase van deze aanbesteding, de dialoog met en de selectie van zorgaanbieders, is in september 2022 gestart. De procedure moet leiden tot nieuwe contracten met ingang van 2024. We hebben ter uitwerking van de Startnotitie Coaching Zelfstandig Leven (door het college vastgesteld op 7 december 2021) een Plan van Aanpak Coaching Zelfstandig Leven opgesteld.

We beogen daarmee onze inwoners zo goed mogelijk voor te

bereiden op de groeiende personele tekorten in de (ouderen)zorg en ook in de Wmo huishoudelijke ondersteuning. Het college stelt dit plan van aanpak naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 vast. Begeleiding en dagbesteding De ontwikkelingen die zijn benoemd in de vorige factsheet, zijn ook in de tweede helft van 2022 nog zichtbaar. De vraag naar individuele begeleiding stijgt door uitgestelde zorgvragen, verergering van problematiek door corona en door de lange wachttijden in de GGZ. Daarnaast zien we bij dagbesteding dat het aantal cliënten weer op het niveau van voor de start van de coronapandemie zit. In het regionale Ambtelijk Overleg Wmo zijn we voor de inkoop van begeleiding en dagbesteding bezig met de visievorming voor 2025 en verder. Beschermd Wonen Zoals het er nu uitziet, blijft de doordecentralisatie van beschermd wonen doorgaan per 2024. Dit betekent dat wij als gemeente vanaf 2024 de middelen voor beschermd wonen gaan ontvangen. Er moet later dit jaar (landelijk) nog besluitvorming plaatsvinden over een wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Deze besluitvorming kan van invloed zijn op de doordecentralisatie van de middelen naar de gemeenten. Doorbraakmethode De consulenten van de projectgroep Doorbraakmethode hebben de afgelopen maanden diverse complexe casuïstiek integraal met elkaar besproken en zich de methode steeds meer eigen gemaakt.

Na de zomerperiode is de projectgroep echt op stoom gekomen. Tot nu toe konden de oplossingen binnen de reguliere regelingen gevonden worden en hoefde nog geen doorbraakbudget te worden ingezet. Doelgroepenvervoer Momenteel kampt onze vervoerder met een chauffeurstekort. Dit tekort is een landelijke trend. Als gevolg daarvan wordt een aantal routes in het leerlingenvervoer te laat gereden. Wij krijgen hier wekelijks een update van en zien dat sinds de start van het schooljaar vervoerder een kwaliteitsslag heeft gemaakt waardoor het te laat rijden tot een minimum wordt beperkt. Samen met vervoerder blijven we kijken naar oplossingen voor dit probleem. Zoals in de vorige factsheet is vermeld, zitten er vanaf maart 2022 ook Oekraïense kinderen in het leerlingenvervoer. Voor de periode maart tot en met juli krijgen we vanuit het Rijk hiervoor een bedrag van € 17.151,-. Dit is niet toereikend voor de kosten die wij gemaakt hebben in die periode voor het leerlingenvervoer van de Oekraïense kinderen: ca. € 29.000,-. Na de zomervakantie reizen de Oekraïense leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, met het OV. Het merendeel van de ouder(s) van deze leerlingen werkt(en), zij krijgen deze kosten dan ook niet meer vergoed. De aanbesteding van het doelgroepenvervoer loopt volop. De verwachting is dat het bestek in november 2022 gepubliceerd wordt.

De planning is erop gericht dat we per 1 juli 2023 nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer hebben. Voor het leerlingenvervoer proberen we de huidige contracten te verlengen tot en met einde schooljaar; zo creëren we rust in het leerlingenvervoer voor onze leerlingen. Collectieve zorgverzekering De gemeente Hellendoorn heeft met Menzis Zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering afgesloten: het Garant Verzorgd-pakket (keuze uit 1,2 en 3). Alle Hellendoornse inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen zich aanmelden. Inwoners die hiervan gebruik maken, betalen een lagere premie en krijgen een gratis uitbreiding van het aanvullende verzekeringspakket voor ziektekosten. Daarnaast geeft deze uitbreiding voor bepaalde zorg hogere vergoedingen zonder extra kosten, afhankelijk van het gekozen pakket. In 2020 is vanwege de ombuigingen besloten om de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor pakket GarantVerzorgd 3 van Menzis in 2021 te verlagen met €7,50 per betalende verzekerde per maand. Hiermee zijn in totaal 954 inwoners verzekerd via de collectieve zorgverzekering. Het aantal verzekerden is – mede in verband hiermee - gedaald tot 954 inwoners, een daling van 139 inwoners ten opzichte van 2021 (1093 verzekerden).

Conform toezegging aan de raad is in augustus gerapporteerd over deze ontwikkelingen, en is voorgesteld de in 2020 doorgevoerde korting ingaande 2023 terug te draaien. De raad heeft hiermee op 20 september j.l. ingestemd. De communicatie voor de aanmeldingen voor 2023 wordt momenteel voorbereid, en vindt plaats in november/december van 2022. Statushouders / wet inburgering In 2022 zijn we begonnen met de uitvoering van de Wet inburgering 2021 waarbij we als gemeente weer verantwoordelijk zijn voor de gehele inburgering van onze statushouders. We hebben de eerste ervaringen op gedaan met de verschillende onderdelen van de nieuwe Wet, zoals het afnemen van de brede intake, het houden van een leerbaarheidstoets en het opstellen van een Persoonlijk Inbugeringsplan (PIP). Daarnaast zijn de eerste ervaringen opgedaan met de verschillende leerroutes (Onderwijs-, B1- en Z-route). De samenwerking met verschillende partijen die betrokken zijn bij de inburgering zoals Vluchtelingenwerk/De Welle, taalaanbieders, Stadsbank, Reggewoon etc. verloopt goed. De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is in 2022 onderhevig geweest aan allerlei ontwikkelingen. Zo hebben

we te maken gekregen met een verhoogde taakstelling ten opzichte van voorgaande jaren, hebben we in de zomerperiode een versnellingsslag opgelegd gekregen waardoor we in erg korte tijd 20 personen moesten huisvesten. Het is ons in september 2022 duidelijk geworden dat de taakstelling die voor 2023 afgegeven gaat worden, wordt verdubbeld t.o.v. 2022. Hierdoor worden gemeenten opgeroepen om al in 2022 in te lopen op de taakstelling voor 2023. De taakstelling van het eerste halfjaar inclusief de versnelling is volledig gerealiseerd. Aan de realisatie van de oorspronkelijk afgegeven taakstelling voor het laatste halfjaar van 2022 wordt hard gewerkt. Omdat we eind september de realisatie van de taakstelling plus de inloop op de taakstelling van 2023 nog niet in zicht hadden heeft de provincie ons een trede hoger gezet op de interventieladder. Dit betekent dat er ambtelijke gesprekken gaan plaats vinden tussen provincie, gemeente en woningcorporatie om ervoor te zorgen dat de taakstellingen worden behaald. Re-integratie Per 1 oktober verstrekte de gemeente totaal 390 uitkeringen o.g.v. de Participatiewet (350), de IOAW/IOAZ (32) en de studietoeslag voor jongeren met een arbeidsbeperking (8). Het aantal periodieke uitkeringen blijft vrijwel stabiel. In samenwerking met onder meer het Twenteportaal wordt voortdurend uitstroom gerealiseerd.

Anderzijds blijft de instroom ook doorlopen, mede vanuit statushouders. We spannen ons er voor in om het arbeidspotentieel van onze doelgroepen te vergroten. Voor opleiding en training maken we zoveel mogelijk gebruik van o.a. het Twents Fonds Vakmanschap. Voor werkfit-trajecten kennen we ons eigen project Fit aan het werk, en werken we samen in trajecten met React. Dat de huidige arbeidsmarkt kansen biedt zien we in de regelmatige plaatsingen van werkzoekenden bij lokale bedrijven. Dit zien we ook terug in de stijging van het aantal plaatsingen van personen met een periodieke loonkostensubsidie (LKS). Op dit moment zijn 79 personen geplaatst bij reguliere werkgevers met een LKS-subsidie, waarvan 6 personen met een indicatie nieuw beschut. Alle overige plaatsingen betreft personen uit de doelgroep Banenafspraak. Daarnaast hebben we als gemeente invulling gegeven aan de nieuwe CAO Aan de slag. Op basis daarvan zijn op dit moment 11 personen met een indicatie nieuw beschut aangesteld in dienst van de gemeente Hellendoorn. De voor onze gemeente geldende taakstelling nieuw beschut (13 personen) is daarmee meer dan volledig gerealiseerd (17 personen). Daarmee is het collegebesluit van afgelopen voorjaar tot het realiseren van extra plaatsen nieuw beschut, gebruikmakend van de verbeterde financiering van de loonkostensubsidies door het rijk, inmiddels vrijwel volledig ingevuld.

Wsw De gemeente Hellendoorn is op 1 oktober 2022 werkgever van in totaal 120 Wsw-medewerkers (97,06 FTE). Daarvan werken 17 medewerkers in het Groen, zijn 25 medewerkers gedetacheerd bij reguliere werkgevers en werken 78 medewerkers in een beschutte omgeving. De gemeente Hellendoorn heeft voor de uitvoering van Beschut Werk samen met werkgevers stichting Noest opgericht. Sinds 1 januari 2022 heeft stichting Noest een nieuwe bedrijfsleider. De vorige bedrijfsleider was overgekomen vanuit SOWECO maar is inmiddels met pensioen. Naast deze 120 medewerkers werken nog 8 mensen met een Wsw-indicatie in een regulier dienstverband bij werkgevers (Begeleid Werken). Deze werkgevers ontvangen van de gemeente Hellendoorn een subsidie voor de loonkosten. Het aantal Wsw-medewerkers zal in de toekomst verder afnemen omdat de Wsw geen nieuwe medewerkers meer toelaat. De gemeente kan wel aan mensen met een arbeidsbeperking op indicatie van het UWV een dienstverband aanbieden in het kader van Nieuw Beschut of Banenafspraak (zie onder re-integratie). Deze instroom is van belang voor de continuiteit van de dienstverlening bij zowel Stichting Noest als bij de gemeentelijke buitendienst, maar ook voor andere bedrijven en instellingen die werken met deze doelgroepen. Kinderopvang-toeslag affaire De gemeente Hellendoorn ontvangt periodiek van de Belastingdienst gegevens van nieuwe gedupeerden.

Tot op heden zijn de naw-gegevens van 107 ouders door de Belastingdienst vrijgegeven. Op dit moment zijn 44 inwoners van de gemeente Hellendoorn erkend als gedupeerden en zijn 49 inwoners nog in afwachting van de Belastingdienst. Drie inwoners zijn niet erkend als gedupeerde. Tevens heeft de gemeente de gegevens ontvangen van 11 oud-inwoners om de gemeentelijke schulden bij een erkenning kwijt te schelden. De ouders zijn persoonlijk aangeschreven en telefonisch benaderd waarbij ondersteuning is aangeboden. Hieruit zijn 6 specifieke hulpvragen voortgekomen, waarin de gemeente ruimhartig voorziet in ondersteuning op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie). De gemeente Hellendoorn is overgegaan tot het kwijtschelden van gemeentelijke schulden van erkende gedupeerden. In totaal heeft de gemeente Hellendoorn een bedrag van € 6.566,- kwijtgescholden. Energietoeslag Op 28 april 2022 hebben 303 inwoners automatisch de eenmalige energietoeslag van € 800,-- mogen ontvangen. Dit zijn huishoudens die algemene bijstand of een uitkering op grond van de Bbz, IOAW of IOAZ ontvangen. Sinds 1 mei 2022 is het ook mogelijk om de eenmalige energietoeslag (digitaal) aan te vragen voor de overige doelgroep. Dit zijn huishoudens die geen gebruik maken van een uitkering van de gemeente, maar wel een laag inkomen hebben.

Op dit moment hebben in totaal ruim 800 huishoudens de energietoeslag toegekend gekregen. Het indienen van een aanvraag blijft nog mogelijk tot uiterlijk 31 december 2022. De aanvullende energietoeslag van € 500,-- wordt rond 1 november 2022 uitbetaald. Verder onderzoeken wij momenteel welke aanvullende maatregelen nog genomen kunnen worden om – aanvullend op het rijksbeleid - de mensen die in problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen te helpen. Hiervoor staat op 24 oktober een themasessie met de Raad gepland.

Grafieken met toelichting Hieronder worden verscheidene grafieken weergeven met een korte toelichting over wat er speelt binnen sociaal domein.

Jeugdhulp Het aantal Jeugdhulp cliënten blijft licht dalen. Begin 2022 zijn er cliënten weggevallen door het veranderde woonplaatsbeginsel. De laatste 3 maanden zien we opnieuw een daling in het aantal cliënten. Het is nog te vroeg om een reden of conclusie over de daling van de laatste 3 maanden te geven. Overal gezien daalt het aantal cliënten licht. Aangezien de kosten van de verschillende jeugdhulptrajecten sterk verschillen, geven we hieronder de ontwikkeling weer voor enkele dure vormen van zorg.

Figuur 2. Totaal aantal jeugdigen in zorg Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Maatwerkarrangementen We zien hetzelfde beeld bij maatwerkarrangementen als bij het totale plaatje van de jeugdhulp. We zien een daling in het aantal cliënten. Tevens zien we het indicatiebedrag ook lager worden.

Figuur 3. Aantal jeugdigen in zorg (maatwerkarrangementen) Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Dagbehandeling

We zien dat het indicatiebedrag weer langzaam het niveau van begin 2021 lijkt aan te nemen na een flinke stijging. We zien daarentegen dat het aantal cliënten sterk daalt. De daling van het aantal cliënten en de indicatiekosten kunnen met elkaar te maken hebben. Dit kan deels komen door corona dat er meer beroep werd gedaan op dagbehandeling.

Figuur 4. Kostenindicatie dagbehandeling per maand Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Figuur 5. Aantal jeugdigen in zorg (dagbehandeling) Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Voor de jeugdbescherming is in 2021 al een dalende lijn ingezet. Dit is een landelijke trend. Deze wordt gevolgd door een scherpe daling per 1 januari 2022. Deze daling komt door het nieuwe woonplaatsbeginsel dat geldt vanaf januari dit jaar. Een behoorlijk aantal jeugdigen met een maatregel valt nu onder een andere gemeente. Financieel zijn wij hiervoor gekort als gemeente Hellendoorn.

Figuur 6. Aantal jeugdigen in zorg (maatregelhulp) Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Jeugdhulp crisis en verblijf incl. behandeling De grilligheid van crisis, jeugdzorgplus en driemilieuwsvoorzieningen is bekend. Het gaat om lage aantallen. In 2021 zagen we een daling van het aantal jeugdigen die gebruik maken van dit soort zorg. In mei van dit jaar hebben we een piek gehad van 9 cliënten en de maanden erop daalde dat aantal weer. Dit grillige verloop is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Figuur 7. Aantal jeugdigen in zorg (crisis en verblijf) Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Wmo In augustus 2022 waren er 1459 inwoners met een Wmo indicatie. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een totaal is van de indicaties huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en begeleiding. De cijfers van vervoersvoorzieningen, verstrekkingen en woningaanpassingen zijn niet meegenomen. Deze worden anders geregistreerd, waardoor ze een vertekend beeld geven op het totaaloverzicht. We zien al jaren een lichte stijging van het aantal cliënten door de vergrijzing.

Figuur 8: Totaal aantal inwoners in zorg Wmo (HO, dagbesteding en begeleiding) Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Huishoudelijke ondersteuning Het aantal inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning blijft sinds begin dit jaar relatief gelijk. We zien de laatste maanden een lichte daling. Het is nu nog te vroeg om te zien of hier sprake is van een blijvende trend.

Figuur 9. Aantal inwoners huishoudelijke ondersteuning Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Dagbesteding Er is in 2022 een lichte stijging te zien van het aantal inwoners met een indicatie voor dagbesteding. Het aantal inwoners met een indicatie is weer op het niveau van voor de coronapandemie en zelfs iets hoger. In de coronapandemie was er een dip in het indicatiebedrag bij dagbesteding te zien. Inwoners kregen destijds lagere indicaties, omdat er beperkte plek was op de dagbestedingslocaties door de coronamaatregelen. Inmiddels is het indicatiebedrag bijna weer op dezelfde hoogte als voor de start van de coronapandemie.

Figuur 10. Aantal inwoners dagbesteding Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Begeleiding We zien de indicaties voor individuele begeleiding stijgen. Oorzaken hiervan zijn: verergering van problematiek door corona, uitgestelde zorgvragen en lange wachttijden in de GGZ. De stijging zit met name in lichte zorgvragen (ondersteuningsbehoefte 1). Dit is passend bij de hulpvragen die binnenkomen door de lange wachttijden in de GGZ. Inwoners staan op een wachtlijst voor behandeling vanuit de ZVW en ter overbrugging/stabilisatie wordt een lichte vorm van individuele begeleiding vanuit de Wmo ingezet.

Figuur 11. Aantal inwoners begeleiding Bron: Business control sociaal domein Hellendoorn

Incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi) Zowel het aantal unieke reizigers als het aantal ritten per maand stijgen ten opzichte van diezelfde maanden in 2021. Echter, deze aantallen liggen niet op het niveau van vóór de coronacrisis; toen hadden we ca. 240 à 250 unieke reizigers per maand, en ca. 1.100 à 1.200 ritten per maand. We verwachten binnen de begrote, financiële kaders te blijven voor deze vervoerssoort.

Regiotaxi Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Aantal unieke reizigers 2021 2022 99 149 91 166 115 177 115 185 135 174 132 172 167 165 145 158

Aantal gereden ritten 2021 2022 440 711 356 729 476 832 491 913 552 836 603 770 669 672 575 655 Figuur 12. Gegevens incidenteel maatwerkvervoer Bron: Beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

OMD-vervoer (vervoer naar dagbesteding en jeugdhulplocaties) Het aantal cliënten en het aantal gereden ritten zijn in de maanden van 2022 gestegen ten opzichte van diezelfde maanden in 2021. Deze aantallen liggen zelfs iets hoger dan vlak vóór de coronacrisis. Dit kan te maken hebben met de inhaalzorg die plaatsvindt. We verwachten desondanks binnen de begrote, financiële kaders te blijven voor deze vervoerssoort. NB: door een administratieve fout aan kant van vervoerder blijkt het aantal cliënten en ritten iets hoger te liggen dan in de vorige factsheet is doorgegeven. In bovenstaande tabel zijn deze correcties verwerkt.

OMD-vervoer / Wmo en Jeugd Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Aantal unieke reizigers 2021 114 115 112 114 116 121 128 126

2022 130 132 132 134 136 136 134 129

Aantal gereden ritten 2021 1.823 1.688 1.981 1.686 1.583 2.015 1.929 1.952

2022 2.137 2.081 2.390 1.938 2.169 2.210 2.068 2.065 Figuur 13. Gegevens OMD-vervoer Bron: Beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer bedragen tot en met september 2022 ca. € 312.000,-- . Dit bedrag is exclusief de kosten voor het leerlingenvervoer van de in onze gemeente wonende Oekraïense kinderen) en het individueel leerlingenvervoer. We verwachten ca. € 20.000,-- meer budget nodig te hebben voor het leerlingenvervoer. De kosten voor het leerlingenvervoer van de Oekraïense kinderen bedragen tot en met september ca. € 37.000,--. Deze administreren we afzonderlijk, omdat we deze kosten (deels) via het Rijk vergoed krijgen. Voor het individueel leerlingenvervoer hebben we tot en met september bijna € 115.000,-- uitgegeven. Hiervoor staat voor heel 2022 € 150.000,-- begroot. We verwachten binnen dit financiële kader te blijven. Leerlingen vervoer

Werkelijke kosten t/m september 2022 Ca. € 312.000

Begroot t/m september 2022 Ca. € 305.000 Figuur 14. Gegevens leerlingenvervoer Bron: Beleidsadviseur vervoer Hellendoorn