Bijlage 2. factsheet Narap 2023

Factsheet sociaal domein 2021

Bijlage 3, Factsheet team Sociaal Domein Met deze factsheet wordt de gemeenteraad inzage gegeven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van gemeente Hellendoorn. Financiële prognose 2023 Bedra gen x € 1000,Resultaat 2021

Begroot 2023 Resultaat 2022 (met wijzigingen burap)

Realisatie t/m september

Prognose 2023

Verschil

Jeugdhulp

9.156

7.643

8.040

5.338

7.759

281

Begeleiding en dagbesteding (incl PGB Wmo)

3.483

3.554

4.245

2.536

3.864

381

Huishoudelijke ondersteuning

3.304

3.444

3.754

2.461

3.673

81

Verstrekkingen en vervoersvoorzieningen

1.589

1.773

1.699

1.150

1.649

50

Participatie

2.603

3.941

3.484

2.123

3.861

-377

Eigen bijdrage

-295

-280

-250

-149

-300

50

19.840

20.075

20.972

13.459

20.506

466

FIGUUR 1: ZORGBUDGETTEN 2022 IN VERHOUDING TOT REALISATIE 2021 BRON: BUSINESS CONTROL SOCIAAL DOMEIN HELLENDOORN

Figuur 1 toont op hoofdlijnen de stand van zaken van de budgetten Jeugdhulp, WMO en Participatie. Bij Jeugdhulp ramen we ten opzichte van de bestuursrapportage € 281.000,-- af. Bij de bestuursrapportage durfden we nog niks af te ramen doordat het jaar nog maar een paar maanden oud was. We indiceren strakker en zien een verschuiving van duurdere naar goedkopere zorg. Dit maakt dat we € 281.000,-- kunnen laten vrijvallen op de jeugdbudgetten. Bij Wmo zien we bij begeleiding en dagbesteding ook een groot voordeel ontstaan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de gemiddelde waarde per indicatie lager is dan geraamd. Tevens zien we bij dagbesteding een lager verzilveringspercentage dan verwacht. Ook de huidhoudelijke ondersteuning levert een voordeel op. Dit komt door lagere cliëntaantallen en indicatiewaarden dan begroot. Dit laatste is waarschijnlijk deels een opbrengst van de hogere inzet op preventie. De eigen bijdrage 2023 is hoger dan geraamd. De te verwachten inkomsten liggen in de lijn van de ontvangsten in 2021 en 2022, het budget kan daarom structureel worden aangepast.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Grafieken met toelichting Hieronder worden verscheidene grafieken weergeven met een korte toelichting over wat er speelt binnen Sociaal Domein. Jeugdhulp

Figuur 2: totaal aantal jeugdigen in zorg Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

In 2023 zien we hetzelfde beeld als in 2022. Waar de aantallen in 2020 en 2021 zich nog (ruim) boven de 600 cliënten bevonden, zien we sinds 2022 een beeld van tussen de 540 en 580 cliënten. Dit aantal lijkt redelijk stabiel te zijn. Echter verschillen de kosten van de verschillende jeugdhulptrajecten wel sterk. Hieronder geven we de ontwikkelingen weer voor enkele (dure) vormen van zorg. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Figuur 3: aantal jeugdigen in zorg (maatregelhulp) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Sinds 2022 schommelt het aantal cliënten rond de 30. Bij de Jeugdbescherming zit het aantal rond de 27 en bij Jeugdreclassering momenteel op 5 cliënten.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Ambulante zorg – individueel

Figuur 4: aantal jeugdigen in zorg (ambulant – individueel) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Ondersteuningsbehoefte individueel is de grootste kostenpost omtrent jeugdhulp voor de Gemeente Hellendoorn. Meer dan de helft van de totale uitgaven zit in deze zorggroep. De cliëntenaantallen geven een stabiel beeld over de afgelopen 2. Als we de ambulante zorg – individueel nog weer uitsplitsen naar ondersteuningsbehoeftes zien we het volgende beeld. Ondersteuningsbehoefte 4C individueel & 4B individueel

Figuur 5: aantal jeugdigen in ondersteuningsbehoefte 4 individueel Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

We zien dat de ondersteuningsbehoefte 4C afgelopen jaren flink aan het afnemen is. Deze zorg is de duurste zorgvorm in de ondersteuningsbehoefte 4. We zien een verschuiving ontstaan naar de goedkopere 4b variant. Hier wordt zowel vanuit de toegang, als de externe verwijzers, flink op gestuurd.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Ambulante zorg – Groep

Figuur 6: aantal jeugdigen in zorg (ambulant – groep) Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn

De ondersteuningsbehoefte groep blijft sterk afnemen. De afgelopen 1,5 jaar hebben we ingezoomd op de indicaties bij de zorgboerderijen. We hebben in het Jeugdteam gesprekken gevoerd over de lengte van de indicaties en gekeken naar de inhoud/doelen. We zijn kritische gaan kijken in het kader van normaliseren.

Figuur 7: aantal jeugdigen in ondersteuningsbehoefte groep Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Ruim 85% van alle kosten bij ondersteuningsbehoefte groep komt van de zorgvoorzieningen 2b en 3c. Hier zien we dezelfde daling als in het totaalbeeld van ondersteuningsbehoefte groep.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Wonen

Figuur 8: aantal jeugdigen met verblijf exclusief behandeling Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Sinds begin 2022 blijft het aantal cliënten redelijk stabiel in deze groep. Het blijft schommelen tussen de 30 en 40 jeugdigen.

Wmo

Figuur 9: totaal aantal inwoners in zorg WMO Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Het totaal aantal cliënten binnen de wmo (huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, begeleiding en wonen & verblijf) blijft net als vorig jaar langzaam stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten met individuele begeleiding. Zie onder begeleiding de verdere toelichting.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Huishoudelijke ondersteuning

Figuur 10: aantal inwoners met huishoudelijke ondersteuning Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning ligt nagenoeg gelijk in aantallen als een jaar eerder. Ondanks de vergrijzing blijft het aantal cliënten rond de 1.100. Het is moeilijk te duiden waardoor dit komt. Ontwikkelingen zoals communicatie over de HO, oversterfte in juni en inzet op preventie kunnen hier invloed op hebben. Begeleiding

Figuur 11: aantal inwoners met WMO begeleiding Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Het aantal cliënten bij begeleiding blijft toenemen. Er is nog steeds sprake van lange wachttijden in de GGZ, wat resulteert in verergering van problematiek en overbruggingszorg vanuit de Wmo. De verwachting is dat het aantal cliënten in 2023 zal blijven toenemen.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Figuur 12: aantal inwoners met WMO dagbesteding Bron: business controller sociaal domein Hellendoorn Bij dagbesteding, was net als bij HO, de verwachting dat het aantal cliënten zou toenemen door de vergrijzing. Ook hier zien we dus dat het aantal cliënten nagenoeg gelijk blijft in vergelijking met 2022. Incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi) Regiotaxi Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Aantal unieke reizigers Aantal gereden ritten 2022 2023 2022 2023 149 196 771 948 166 181 729 856 177 182 832 987 185 201 913 1.022 174 192 836 891 172 192 770 902 165 181 672 860 158 190 655 805 Figuur 13: aantal unieke reizigers en gereden ritten per maand met regiotaxi Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Zowel het aantal unieke reizigers als het aantal ritten zijn redelijk stabiel gebleven vergeleken met de eerste maanden van 2023. Wel zien we een toename van het aantal unieke reizigers en gereden ritten ten opzichte van diezelfde maanden in 2022.

OMD-vervoer (vervoer naar dagbesteding en jeugdhulplocaties) OMD-vervoer / Wmo en Jeugd Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Aantal unieke reizigers

Aantal gereden ritten

2022 2023 2022 2023 130 121 2.137 2.058 132 120 2.081 1.980 132 123 2.390 2.238 134 124 1.938 1.735 136 127 2.169 1.951 136 131 2.210 2.211 134 131 2.068 2.010 129 114 2.065 2.001 Figuur 14: aantal unieke reizigers en gereden ritten per maand met OMD-vervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Het aantal unieke reizigers is iets toegenomen, het aantal ritten is redelijk gelijk gebleven. Als we een vergelijking maken met diezelfde periode een jaar eerder, dan ligt zowel het aantal reizigers als het aantal gereden ritten iets lager.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Leerlingenvervoer Leerlingen vervoer

Werkelijke kosten t/m augustus 2023 Ca. € 366.000

Begroot t/m augustus 2023 Ca. € 386.000 Figuur 14: gegevens leerlingenvervoer Bron: beleidsadviseur vervoer Hellendoorn

Zie verdere toelichting op het budget leerlingenvervoer onder programma 2.

Participatie In onderstaande grafieken zijn het aantal uitkeringen voor zowel de participatiewet, IOAW/IOAZ en per leefvorm opgenomen.

Participatiewet 2021-2023 395 375 355 335 315 295 275 ultimo 2021 ultimo 2022

202304

202305

202306

202307

202308

Figuur 15: aantal uitkeringen participatie inclusief trendlijn Bron: Coördinator Participatie

Instroom participatiewet 2021-2023 120 100 80

60 40 20 0 ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo augustus 2023

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Figuur 16: Instroom participatiewet Bron: Coördinator Participatie

Uitstroom participatiewet 2021-2023 120 100 80 60 40 20 0 ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo augustus 2023

Figuur 17: Uitstroom participatiewet Bron: Coördinator Participatie

Aantal personen met een uitkering Participatiewet vertoont een lichte stijging, vooral als gevolg van nieuwe instroom van statushouders in het eerst half jaar 2023. Deze stijging zal ook in het tweede half jaar nog doorzetten.

IOAW/IOAZ 2021-2023 70 60 50 40 30 20 10 0 ultimo 2021 ultimo 2022

202304

202305

202306

202307

202308

Figuur 18: aantal uitkeringen IOAW/IOAZ inclusief trendlijn Bron: Coördinator Participatie

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Instroom IOAW/IOAZ 2021-2023 5 4 4 3 2 1 1

0 0 ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo augustus 2023

Figuur 19: Instroom IOAW/IOAZ Bron: Coördinator Participatie

Uitstroom IOAW/IOAZ 2021-2023 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

14

9

2

ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo augustus 2023

Figuur 20: Uitstroom IOAW/IOAZ Bron: Coördinator Participatie

De regelingen IOAW en IOAZ kennen weinig mutaties, hier is sprake van weinig in- en uitstroom. De daling van het aantal uitkeringen in 2021 en 2022 had voornamelijk betrekking op uitstroom wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Aantal uitkeringen per leefvorm 2021-2023 300

250 200 150 100 50 0 ultimo 2021 ultimo 2022 Alleenstaande

202304

202305

Alleenstaande ouder

202306

202307

202308

Gehuwd / Samenwonend

Figuur 21: Aantal uitkeringen per leefvorm Bron: Coördinator Participatie

Loonkostensubsidie Nieuw Beschut 2021-2023 30 25 20 15 10 5 0 ultimo 2021

ultimo 2022

202304

202308 Figuur 22: Loonkostensubsidie Nieuw Beschut Bron: Coördinator Participatie

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023

Loonkostensubsidie BUIG 2021-2023 (forfetair en loonwaardemeting) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ultimo 2021

ultimo 2022

gem. 2023 Figuur 23: Loonkostensubsidie BUIG Bron: Coördinator Participatie

Het aantal loonkostensubsidies (exclusief nieuw beschut) is begin 2023 door een aantal beëindigingen van de subsidie iets gedaald. Dit betreft met name de afloop van tijdelijke loonkostensubsidies (forfaitair, zonder loonwaardemeting).

Factsheet Sociaal Domein Hellendoorn als onderdeel van Narap 2023