Bijlage 2 Aanbiedingsbrief gemeenterekening 2023

Aan de raad

Uw brief/kenmerk: Onderwerp:

Ons kenmerk: 2024-005574

Nijverdal,

Bijlagen: 0

Aanbiedingsbrief gemeenterekening 2023

Geachte raad, Voor u ligt de gemeenterekening 2023. Hierin leggen wij verantwoording af over de beleidsmatige en financiële resultaten over het jaar 2023. In de gemeenterekening staat beschreven wat wij in 2023 realiseerden en tegen welke kosten. Dit vergeleken wij met de doelstellingen uit de begroting 2023. Op deze manier kunt u zien of en in welke mate het voorgestelde beleid is uitgevoerd. In deze gemeenterekening ziet u in de verdeling van de programma's nog de ‘oude’ portefeuillehouders benoemd. Tijdens de behandeling in de raad geldt de nieuwe portefeuilleverdeling. Het jaar 2023 gaf enige politieke onrust. De coalitie viel uiteen en wij namen afscheid van twee collega-wethouders. Ook was er opnieuw sprake van een krappe arbeidsmarkt, waardoor projecten vertraging opliepen. Daarnaast was het ook de invloed van externe partners die ervoor zorgde dat projecten vertraging opliepen. Een van deze projecten was het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Desondanks kijken wij met trots terug op een jaar waarin wij reguliere taken en diverse projecten tot uitvoering brachten. Denk hierbij aan het opstellen van de strategische visie voor het sociaal- en maatschappelijk domein, het aanstellen van een participatieadviseur, de start van meerdere initiatieven rondom de woningbouw en de ontwikkeling van een nieuw groenbeleidsplan.

Wat is het resultaat? De gemeenterekening van 2023 sluiten wij af met een positief saldo van € 3,6 miljoen, een afwijking van ongeveer 3%. Dit is het resultaat van diverse mee- en tegenvallers. Zo zijn een aantal projecten vertraagd en/of doorgeschoven naar het volgende jaar waar wij als gemeente Hellendoorn geen invloed op hadden: provinciale verschuivingen, val van het kabinet Rutte IV, netcongestie en arbeidsmarktkrapte (zowel intern, als bij externe partijen). Ook waren er incidentele meevallers. Voor een volledige analyse verwijzen wij u graag naar de gemeenterekening 2023.

Het ravijnjaar

► ► ► ►

Gemeente Hellendoorn

Bezoekadres:

Postadres:

gemeente@hellendoorn.nl

Willem Alexanderstraat 7

Postbus 200

Tel. 0548 630 000

7440 AE Nijverdal

Fax. 0548 610 505

www.hellendoorn.nl

D2024-03-001533

=2=

Het ravijnjaar komt steeds dichterbij. De meerjarenraming laat zien dat de tekorten vanaf 2026 oplopen naar circa € 5,4 miljoen in 2027. In de begroting 2024 is de verwachting uitgesproken dat er extra middelen vanuit het Rijk naar ons als gemeente toekomen. Gezien de lange landelijke formatie en ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, is het nog onduidelijk of deze middelen daadwerkelijk naar de gemeenten toe vloeien. Landelijk wordt er gesproken over een Ravijnjaar waarbij € 3 miljard wordt gekort op het gemeentefonds. Dit komt overeen met een teruggang van circa € 6 miljoen in inkomsten voor de gemeente Hellendoorn. Het recent uitgebrachte begrotingsadvies van de VNG geeft hiervoor een kader hoe hiermee om te gaan. Wij komen bij u terug met de kaderbrief, waarin wij dit meenemen. Vooralsnog vragen wij u als raad om dit tekort mee te nemen in de toekomstige afwegingen. Tot slot Ondanks diverse interne en externe factoren is er in 2023 hard gewerkt. Dit resultaat is terug te zien in de gemeenterekening 2023. Wij vertrouwen erop dat wij u met deze gemeenterekening 2023 voldoende informeren. Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

De burgemeester,

A.M. Ouwehand

J. Eijbersen