Bijlage 15. Omgevingsdienst Twente Reactie Quick scan

Memo Onderwerp

:

Aan Van In de rol van Datum

: : : :

Reactie OD Twente op Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2024 Gemeenteraden van de deelnemers Johanneke Helbig Senior Financieel adviseur 8 mei 2024

In deze memo geeft de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) een reactie op de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2024. Zowel de algemene opmerkingen (hoofdstuk 3) als de opmerkingen specifiek voor de OD Twente (hoofdstuk 4.2) worden behandeld. Kadernota 2025 De OD Twente heeft de kadernota 2025 opgesteld. Deze kadernota is aangeboden aan de raden en staten van de deelnemers op 21 december 2023. Inzicht in het takenpakket De begroting van 2024 is volledig herijkt tijdens het traject met Seinstra & Partners. Tijdens dit traject is per gemeente gekeken naar het bedrijvenbestand, het actuele VTHbeleid en de kengetallen. Deze onderdelen hebben geleid tot de begroting 2024 die specifiek op productniveau is opgebouwd. Door deze integrale herijking is het voor 2025 niet nodig om de begroting opnieuw te herijken. Toezicht De beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is beperkt. Daardoor zijn minder periodieke controles geleverd dan vooraf ten doel gesteld. Bij onderbesteding op het gebied van toezicht is de risicoanalyse leidend voor de volgorde van toezicht. Deze risicoanalyse maakt onderdeel uit van het regionale VTH-beleid. De 71% uitgevoerde periodieke controle is uitgevoerd bij de meest risicovolle bedrijven. De aantallen geleverde producten binnen het programma toezicht liggen in lijn met 2022. Het aantal klachten en meldingen is hoger dan vooraf ingeschat.

Deze extra tijdsinzet gaat ten koste van de periodieke controles. Wij onderschrijven de visie dat maatschappelijke effecten meten moeilijk is. Afgelopen jaar zijn wij meer met branche-indelingen gaan werken. Op dit moment is nog niet voldoende data beschikbaar om een goed beeld te krijgen van het naleefgedrag per branche. Dit is wel onze ambitie voor de komende jaren, samen met andere omgevingsdiensten.

OD Twente Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postbus 499 7600 AL Almelo KVK 71101241 BTW NL858579509B01 IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 BIC BNGHNL2G

Taakstelling De taakstelling is ingevuld door herschikking van alle budgetten binnen de bedrijfsvoering. Zie hiervoor ook de ambtelijke memo van Seinstra & Partners (Memo uitgangspunten en voorlopige uitwerking uurtarief 2024). In dit memo wordt een besparing van € 525.100 voorgesteld. Deze structurele bezuinigingen zijn in de begroting van 2024 ingeboekt, waardoor de taakstelling vanaf 2024 en verder is gerealiseerd. Realisatie bestemmingsreserve De uren die betrekking hebben op de uitputting van de bestemmingsreserve voor het wegwerken van de werkvoorraad zijn via de geëigende processen in de bedrijfsvoering (zaakgericht werken en urenregistratie) ingezet. Daarnaast worden deze uren afgerekend met de deelnemers. Gedurende het jaar worden deelnemers door middel van tussenrapportages en ambtelijke overleggen op de hoogte gesteld van de productie. Om ‘dubbeling’ in de verantwoording van de baten te voorkomen zal deze bestemmingsreserve rechtsreeks met de deelnemers worden verrekenend, zoals deze bestemmingsreserve ook is gevormd in bij de jaarrekening 2021. Kosten ICT De kosten voor ICT in de Jaarrekening 2023 bedragen € 928.000. Deze kosten bestaan uit ICT-exploitatiekosten (€ 598.000) en de regel ‘ICT (DVO en externe leveranciers)’ (€ 330.000) als onderdeel van de post Bedrijfsvoeringkosten. De kosten voor ICT in de Begroting 2025 bedragen € 1.007.000.

Deze kosten bestaan uit de begrotingsposten Automatisering (€ 600.000) en ICT DVO (€ 407.000). De kosten voor automatisering hebben een directe relatie met het aantal medewerkers. Gezien de groei van het aantal medewerkers, nemen de kosten voor automatisering en ICT structureel toe. Personeelscapaciteit Het formatieplan is gebaseerd op alle overeengekomen uitvoeringsprogramma’s van de deelnemers. Binnen de formatie is vrije ruimte ontstaan die moeilijk in te vullen is met vaste dienstverbanden. Door middel van de extra inzet door inhuur en de arbeidsmarktcampagne hebben we alle uitvoeringsprogramma’s gerealiseerd en blijven we streven naar meer medewerkers in vaste dienstverbanden, waardoor het percentage van 20% zal dalen. Daarnaast hebben incidentele bijdragen op grote projecten, bijvoorbeeld op het gebied van energie en duurzaamheid, een opwaarts effect op het percentage inhuur. Deze incidentele baten (korter dan vier jaar) kunnen niet met vaste dienstverbanden (structurele kosten) ingevuld worden. Loonkostenontwikkeling OD Twente In tegenstelling tot wat vermeld staat op pagina 13 in de Quick scan, heeft de OD Twente wel rekening gehouden met de loonkostenontwikkeling als gevolg van Cao-aanpassing. De OD Twente heeft hier proactief op gereageerd door in vroegtijdig stadium deze kosten in een begrotingswijziging te verwerken.

Deze wijziging is ter zienswijze aangeboden aan raden en staten van de deelnemers en door het algemeen bestuur vastgesteld.

Reactie OD Twente op Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2024 Pagina 2 van 3

Analyse structurele en incidentele lasten In het Jaarverslag 2023 is de toelichting op de structurele exploitatieruimte (pagina 21) opgenomen. De incidentele baten en lasten bestaan uit incidentele projecten, welke in het overzicht van baten en lasten zijn opgenomen onder de posten Projectopbrengsten en Projectkosten. In de Begroting 2025 is deze structurele exploitatieruimte ook berekend. Daarnaast geeft de meerjarenraming in bijlage 3 inzicht in de incidentele en structurele begrotingsposten.

Reactie OD Twente op Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2024 Pagina 3 van 3