Bijlage 14 Veiligheidsregio Twente - Reactie Quick Scan

MEMO AAN VAN DATUM ONDERWERP

Deelnemers AOV-overleg D. Ellenbroek 21 mei 2026 Reactie quick scan verbonden partijen ‘26

Reactie quickscan verbonden partijen ‘26 Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeentelijke rekenkamercommissies een quickscan uitgevoerd op de P&Cdocumenten (begroting en jaarrekening) van verbonden partijen, waaronder VRT. Daarbij is afgesproken dat de verbonden partijen een reactie geven op het rapport en deze reactie via de betreffende ambtelijke overleggen meegeven aan de gemeenten. In de onderstaande tabel is puntsgewijs een reactie op het rapport gegeven. Opmerking in het rapport

Reactie

Kernpunten specifiek (par. 10, pagina 25 ev) Knelpunten inzet vrijwilligers op kazernes Almelo / Hengelo. Oplossing van dit landelijke probleem nog niet in zicht. (par. 10.1 laatste alinea)

De kazernes in Almelo en Hengelo werken met een model van kazernering waarin vrijwilligers samen met de beroeps de dienst draaien. Dat model is juridisch niet houdbaar. Daarom is in het beleidsplan 2026-2029 een heroverweging van deze organisatievorm afgesproken. De grootste uitdaging zit niet zozeer in de oplossing zelf, maar in de financiering daarvan.

Afspraken met de meldkamer Oost Nederland over continuïteit en de relatie met de continuïteitsplannen van VRT (opmerking 10.2.1).

De meldkamerorganisaties hebben maatregelen getroffen om bij een storing of calamiteit operationeel te blijven. Denk aan de mogelijkheid om uit te wijken naar een andere locatie. Bij langdurige stroomuitval raakt de meldkamer enigszins “buiten spel” en neemt de afhankelijkheid van lokale informatie toe. Vandaar ook het belang van een goed functionerend netwerk van noodsteun- en coördinatiepunten. VRT werkt aan verdere versterking van de eigen bedrijfscontinuïteit. Het is belangrijk dat andere hulpdiensten en vitale partners in de regio dat ook doen. Dat is uiteindelijk de beste voorwaarde voor een weerbare samenleving.

Verduurzaming: waar liggen de grenzen van elektrificatie van het materieelpark? (opmerking 10.2.1)

Het elektrificeren van het wagenpark kent duidelijke beperkingen. We lopen aan tegen overschrijding van contractvermogens. Investeringsuitgaven nemen toe door batterijsystemen en afbouw van fiscale voordelen (BPM). De verduurzaming maakt de organisatie ook niet per se weerbaar: bij stroomuitval zijn de elektrische voertuigen minder inzetbaar. Soortgelijke knelpunten en dilemma’s spelen bij de verduurzaming van de kazernes. Door de netcongestie is de kazerne in Enschede bijv. niet “full-electric” te maken. Er moet worden geïnvesteerd in opslagcapaciteit en energiemanagement. In de volgende kadernota besteden we hier uitgebreider aandacht aan.

Geen informatie over bovenlokale systeem- en rampenbestrijdingsoefeningen. (10.2.2)

Het huidige oefenprogramma richt zich inderdaad minder op het tussenliggende, bovenlokale niveau. Het belang van dit tussenniveau is gebleken uit de blackout-sessies van vorig jaar. Dit belang wordt meegenomen in de volgende actualisatie van het oefenprogramma.

Onderscheid doelen routine en doelen nieuwe ontwikkelingen.

In de kadernota wordt een dergelijk onderscheid al gemaakt. Deze presentatiewijze kunnen we overnemen in de begroting.

Kernpunten financieel (par. 10.3 pagina 26 ev) Meevallers personele lasten niet alleen eenmalig. In de verklaring wordt gewezen op invulling vacatures. (opmerking 10.3.2).

In de jaarrekening is het voordeel op de loonsom deels als “structureel” is aangemerkt, vanwege invulling van vacatures. Het gaat hierbij niet om de invulling van een specifieke vacature, maar om het feit dat vacatures meestal eerder ontstaan dan dat ze zijn ingevuld. Het personeelsverloop leidt dus tot een zekere onderbesteding van budget. Op zichzelf is dat een stelselmatig gegeven.

Onderhoudsbudget materieel wel toereikend? (opmerking 10.3.2)

Het nadelige resultaat op materieelonderhoud geeft in de jaarrekening een vertekend beeld, omdat sommige investerings- en onderhoudsuitgaven administratief door elkaar lopen. De begroting en

MEMO REACTIE QUICKSCAN VERBONDEN PARTIJEN ‘26

PAGINA 2/2

Opmerking in het rapport

Reactie administratie worden hierop aangepast. Er zijn geen signalen dat het onderhoudsbudget niet toereikend is.

Meevaller Twente Safety Campus. Kan de bijdrage daarom niet worden verlaagd. Gaat het Rijk niet korten op de bijdrage ingeval van terugkerende meevallers. (10.3.3)

Twente Safety Campus behaalt al enkele jaren positieve resultaten. Dat komt door een groeiende en beter gespreide orderportefeuille. Deze omzetontwikkeling is echter niet gegarandeerd. Daarom blijft een kostendekkend resultaat in de begroting het uitgangspunt. Door de positieve resultaten van afgelopen jaren is de reserve van TSC gegroeid. Dit jaar wordt een passend maximum voor deze reserve vastgesteld. Eventuele extra opbrengsten komen daarmee via de jaarrekening ten goede aan de gemeenten. De rijksbijdrage staat los van de financiële positie van een Veiligheidsregio en wordt dus ongeacht evt meevallers toegekend.

Vooruitontvangen bedragen: post “Service en Beheer” wordt niet besteed (10.3.4)

Dit betreft een subsidie voor de verduurzaming van de kazerne in Enschede. Door de eerder genoemde knelpunten in de verduurzamingsopgave, loopt de verbouwing van de kazerne vertraging op en kan deze subsidie niet tijdig worden besteed. Daarom wordt gekeken naar nieuwe subsidiemogelijkheden voor de betreffende verbouwing.

Algemene bevindingen (par. 3 pagina 8 e.v.) 3.1 Informatie over personele bezetting als indicator voor krapte / werkdruk.

We nemen de gemiddelde bezetting voortaan als indicator op in de P&C-stukken (BERAP, jaarrekening).

3.2 Knelpuntbrieven voor uitvoeringsorganisaties, vergelijkbaar met de sociale verzekeringsbank.

Eventuele knelpunten in de uitvoering worden aangekaart in de kadernota. We zien geen meerwaarde in een afzonderlijke brief.

3.3 Onderbesteding ten gevolge van extra baten of tussentijdse aanpassingen van de begroting.

Extra bijdragen gedurende het jaar kunnen niet altijd direct worden besteed. Zie bijvoorbeeld de pilotgelden voor Weerbaarheid, die vanuit 2025 worden meegenomen naar dit jaar. Dergelijke bijdragen geven een vertekend beeld van het rekeningsaldo. Dit is ook in de stukken toegelicht.

3.4 Verschuivingen kostenstructuur en relatie naar systematiek van bekostiging (uurtarieven)

Niet aan de orde. VRT wordt niet gefinancierd op basis van uurtarieven.

3.5 IT: gebruik algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie en algoritmen zijn kort benoemd in de paragraaf bedrijfsvoering. Naarmate AI een grotere rol krijgt binnen de organisatie, zal dit onderwerp ook uitgebreider in de stukken aan bod komen.

3.5 Rente en financiering: herijking strategie?

VRT beschikt over veel kaptaalgoederen (kazernes, materieel, uitrusting, ICT). Het is toegestaan om een beperkt deel van deze goederen met kortlopende leningen te financieren. VRT maakt normaliter maximaal gebruik van deze mogelijkheid. Door de stijgende rente wordt bekeken of de gehanteerde strategie nog passend is. Dit stemmen we af met de ambtelijke werkgroep van GR-en of met de financiële specialisten van enkele gemeenten.

MEMO REACTIE QUICKSCAN VERBONDEN PARTIJEN ‘26