Bijlage 13 SamenTwente begroting 2024

Onze verwachting is dat we gaan groeien in het aantal medewerkers door structurele versterking van infectieziektebestrijding en dat hiervoor ook huisvesting georganiseerd moet worden. We verwachten de taakstelling dan hiermee te kunnen invullen door huisvesting hiervoor te organiseren in het Twentehuis. Veilig Thuis Twente heeft vanaf de samenvoeging vanuit Jbov naar Regio Twente nog een in te vullen taakstelling van ongeveer € 90.000. Per 2024 is deze structureel ingevuld met ongeveer € 40.000 (verlaging van de salarisraming van max periodiek naar max-1) en resteert er nog een in te vullen bedrag van € 50.000. De mogelijke wijze van invulling hiervan wordt opgenomen in onze tussentijdse rapportages.

9.2.2 Structurele reserveringen Voor het jaar 2024 zijn geen structurele reserveringen geraamd. Voor post onvoorzien is incidenteel (alleen 2024) een onttrekking uit de algemene reserve geraamd van € 45.000.

◄Inhoudsopgave

45

Financiële begroting

9.2.3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2024 t.o.v. 2023 Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2023 voor wijziging 33.091 (a) (bedragen x € 1.000) Begrotingswijziging 2023 : Meerjarenperspectief OZJT 1.192 (b) Begrotingswijziging 2023: Rijksvaccinatieprogramma HPV jongens 105 (c) 5 Totale gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2023 na wijziging 34.387 (a+b+c) Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2024 Stijging van bijdrage 2024 t.o.v. 2023 na wijziging

37.764 3.377

Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000) Daling salarissen en werkgeverslasten i.v.m. salaristabel 31-12-2022 Looncompensatie 2024 (10%) Subtotaal loon en salarissen: Prijscompensatie (12,7%) Totaal lonen en prijzen: Structurele voortzetting Gezonde School Aanpak Structurele formatie uitbreiding Meldpunt zorgwekkend gedrag Per saldo totale stijging gemeentelijke bijdrage 2024

Stijging

Daling 521

2.481 1.960 1.139 3.099 183 95 3.377

Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage

Voor een toelichting op de stijging van de gemeentelijke bijdrage verwijzen wij u naar hoofdstuk de Begroting in één oogopslag.

9.2.4 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten Voor de periode 2024 tot en met 2027 zijn de onderstaande incidentele baten en lasten geraamd. Dit betreft een incidentele subsidie van het Rijk voor de versterking van infectieziektebestrijding. Taakveld (bedragen x € 1.000) 7.1 Volksgezondheid (GGD Twente)

Saldo individuele baten en lasten

5

Lasten Baten Saldo

Begroting 2024 1.156 1.156 -

Raming 2025 -

Raming 2026 -

Raming 2027 -

Zie bijlage 3 voor de gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging per gemeente

◄Inhoudsopgave

46

Financiële begroting

9.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen en het verloop van de reserves.

9.3.1 Geprognosticeerde balans De prognose van de balans bevat tenminste het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar: Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende schulden Totaal passiva

Jaarrekening 2022 3.123 8.332 13.892 25.347 12.787 264 1.159 11.138 25.347

Prognose eind 2023 3.132 165 17.695 20.993 4.774 229 989 15.001 20.993

Prognose eind 2024 2.935 0 15.794 18.728 4.729 194 811 12.994 18.728

Prognose eind 2025 2.836 0 16.744 19.579 4.729 168 623 14.059 19.579

Prognose eind 2026 2.578 0 16.269 18.846 4.729 149 426 13.543 18.846

Prognose eind 2027 2.387 0 16.507 18.893 4.729 137 218 13.809 18.893

Toelichting Materiële vaste activa Deze balanspost is geprognosticeerd door de jaarrekening 2022 als uitgangspunt te nemen. Vervolgens zijn de toekomstige vervangingsinvesteringen eraan toegevoegd. En de begrote afschrijvingen vanuit de activa administratie zijn hierop in mindering gebracht. Financiële vaste activa Voor prognose van de financiële vaste activa zijn gegevens gebruikt uit de leningenadministratie van de verstrekte geldleningen in het kader van het MKB fonds. In 2023 vindt er naar verwachting een daling plaats van de boekwaarde van de financiële vaste activa in het kader van het vervreemden van het Innovatiefonds Twente. In 2024 verwachten we dat de laatste lening van het MKB-fonds afgelost is.

◄Inhoudsopgave

47

Financiële begroting

Vlottende activa Deze balanspost is geprognosticeerd door het gemiddelde te nemen van twee voorliggende jaren. Onder de vlottende activa hoort ook de post liquide middelen. Deze bevat normaal gesproken het positieve effect van alle overige activa en passiva posten. Voor deze balans is deze sluitpost opgenomen onder de vlottende schulden. Eigen vermogen Deze balanspost is begroot op basis van het verloopoverzicht reserves. De verwachting is dat het eigen vermogen in 2023 daalt in verband met het vervreemden van het Innovatiefonds Twente. Hiervoor was een bestemmingsreserve gevormd die naar verwachting in 2023 vrijvalt en het negatieve effect van het afboeken van het financieel actief opvangt. Voorzieningen Deze prognose is gebaseerd op de verwachte uit te betalen pensioenlasten van voormalige DB-bestuurders. Er worden geen nieuwe rechten opgebouwd. Vaste schulden De prognose voor de vaste schulden is gebaseerd op de afloop van de BNG geldlening uit de leningenadministratie. Vlottende schulden De vlottende schulden zijn gebaseerd op het gemiddelde van de twee voorliggende jaren. Daarnaast bevat deze post het netto effect van alle overige geprognosticeerde posten.

◄Inhoudsopgave

48

Financiële begroting

9.3.2 Berekening EMU-saldo In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Vanuit het BBV is het verplicht om in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. Onze begroting is opgesteld conform een stel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het EU-systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een bepaald jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-Saldo. Bij een sluitende begroting zou het daardoor dus toch kunnen dat er een negatief saldo is. SamenTwente is geen kapitaalintensieve organisatie (relatief weinig investeringen) waardoor het EMU-saldo ook niet negatief is. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Mutaties (im)materiele vaste activa 3 Mutaties voorzieningen Verwacht boekwinst/verlies bij verkoop financiële vaste activa, en 4 (im)materiele vaste activa, alsmede afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo (1+2+3-4) 1

Begroting 2024 -45

Raming 2025 0

Raming 2026 0

Raming 2027 0

197 -35

100 -26

258 -20

191 -12

0

0

0

0

118

74

238

179

Dotatie 2027

Onttrekking 2027

Stand eind 2027

0

0

41

0

0

41

9.3.3 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Hieronder treft u het verloopoverzicht aan van de mutaties in de reserves die worden geraamd (bedragen x € 1.000). Stand Stand Stand Stand dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Reserves eind eind eind eind 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2023 2024 2025 2026 Algemene 86 0 45 41 0 0 41 0 0 41 reserve Saldo 86 0 45 41 0 0 41 0 0 41

◄Inhoudsopgave

49

Financiële begroting

Soort voorziening Pensioen verplichtinge n voormalige DB leden Saldo

Stand eind 2023

Besteding Storting 2024 2024

Stand eind 2024

Besteding Storting 2025 2025

Stand eind 2025

Besteding Storting 2026 2026

Stand eind 2026

Besteding 2027

Storting 2027

Stand eind 2027

229

35

0

194

26

0

168

20

0

149

12

0

137

229

35

0

194

26

0

168

20

0

149

12

0

137

Tabel 10 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

9.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen op de balans. Dekking hiervan is in de meerjarenraming voorzien. Deze personele lasten worden via de exploitatie verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen. Arbeid gerelateerde verplichtingen Salarissen incl. werkgeverslasten maar excl. individueel keuzebudget Individueel keuzebudget Thuiswerkvergoeding

Bedrag (x €1.000) 37.807 4.020 70

Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

9.3.5 Investeringen Hieronder treft u een overzicht van de verwachte herinvesteringen: Herinvesteringen (bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Investeringen met economisch nut

158

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

255

55

113

Tabel 12 Herinvesteringen

◄Inhoudsopgave

50

Bijlagen

Bijlagen Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2024 per taakveld Gemeente Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

◄Inhoudsopgave

Aantal inw.

Aantal jeugd.

0.1

1-1-2023

1-1-2022

Bestuur

73.945 24.527 26.743 161.331 24.500 36.253 82.326 35.460 23.362 31.931 38.493 21.409 33.876 24.822 638.978

13.914 5.002 4.863 28.059 4.405 7.009 14.537 6.173 4.234 6.040 9.011 4.191 7.247 5.106 119.791

10.566 3.505 3.821 23.052 3.501 5.180 11.763 5.067 3.338 4.562 5.500 3.059 4.840 3.547 91.301

0.10 Mutaties reserves -5.208 -1.727 -1.883 -11.362 -1.725 -2.553 -5.798 -2.497 -1.645 -2.249 -2.711 -1.508 -2.386 -1.748 -45.000

0.4

0.5

Overhead

Treasury

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.8 Overige baten en lasten 30.654 10.168 11.086 66.880 10.157 15.029 34.128 14.700 9.685 13.237 15.957 8.875 14.043 10.290 264.890

51

Bijlagen

6.2 Gemeente

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

6.1.2

6.2

7.1

7.1

7.5

Toegang en Samenkracht en Toegang en Volksgezondheid Begraafplaatsen eerstelijnsvoorzi burgerparticipati eerstelijnsvoorzi Volksgezondheid JGZ en crematoria eningen-OZJT e GGD eningen 446.452 148.085 161.464 974.057 147.922 218.882 497.054 214.094 141.051 192.787 232.406 129.260 204.531 149.866 3.857.911

4.748 1.575 1.717 10.358 1.573 2.328 5.286 2.277 1.500 2.050 2.471 1.375 2.175 1.594 41.026

538.142 178.497 194.625 1.174.101 178.301 263.835 599.135 258.063 170.019 232.381 280.136 155.806 246.536 180.644 4.650.221

810.687 268.899 293.194 1.768.732 268.603 397.455 902.571 388.761 256.126 350.072 422.013 234.715 371.395 272.133 7.005.356

2.522.670 906.885 881.684 5.087.221 798.646 1.270.763 2.635.623 1.119.192 767.643 1.095.079 1.633.734 759.847 1.313.913 925.740 21.718.641

20.847 6.915 7.539 45.483 6.907 10.221 23.210 9.997 6.586 9.002 10.852 6.036 9.550 6.998 180.142

Totaal

4.379.557 1.522.800 1.553.247 9.138.523 1.413.884 2.181.139 4.702.972 2.009.655 1.354.303 1.896.922 2.600.360 1.297.464 2.164.599 1.549.064 37.764.488

Toelichting De gemeentelijke bijdrage van taakveld 7.1 Volksgezondheid JGZ is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner, omdat uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen van de deelnemende gemeenten worden toegerekend. Volgens het BBV is het niet toegestaan om de gemeentelijke bijdrage voor overhead op te halen via taakveld overhead (voor zover het geen overhead activiteiten betreft). Hierdoor verantwoorden wij sinds 2018 de bijdragen voor overhead onder de baten bij de taakvelden niet zijnde overhead, door taakveld overhead te verdelen over de overige taakvelden. Deze verdeling vindt extracomptabel plaats op basis van lastenomvang van de directe taakvelden. Taakveld begraafplaatsen en crematoria betreft de activiteit Lijkschouw binnen de afdeling forensische geneeskunde van GGD Twente.

◄Inhoudsopgave

52

Bijlagen

Bijlage 2. Overzicht van baten en lasten per taakveld Code Taakveld (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutatie reserve 0.4 Overhead 0.4 Programma overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 3.1 Economische ontwikkeling 6.1.2 Samenkracht en burgerparticipatie GGD 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen-OZJT 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.11 Verwacht resultaat Subtotaal Gemeentelijke bijdrage Eindtotaal

◄Inhoudsopgave

Totaal Baten 232 45 981 238 19 0 2.019 1.228 1.588 2.736 5.603 368 0 15.057 37.764 52.821

Totaal Lasten 255 0 11.767 3.734 19 209 1.670 905 4.026 5.236 24.607 391 0 52.821 52.821

Saldo (gemeentelijke bijdrage) 24 -45 10.787 3.496 0 209 -350 -323 2.438 2.500 19.005 23 0 37.764 -

53

Bijlagen

Bijlage 3. Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente begroting 2023 na wijziging Gemeente Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

◄Inhoudsopgave

Totaal 3.985.746 1.363.760 1.438.720 8.309.702 1.282.762 1.985.814 4.290.429 1.833.181 1.220.223 1.728.198 2.366.038 1.191.246 1.981.790 1.409.440 34.387.049

54

Advies nota algemeen bestuur Registratienummer

2023-000030

Datum vergadering

25 januari 2023

Agendapunt

B-1

Onderdeel SamenTwente

GGD, afdeling JGZ

Onderwerp Gezonde School Aanpak voortzetten na 2023

Voorstel 1. In te stemmen met het voornemen om de Gezonde School Aanpak structureel voort te zetten; 2. De financiering vanaf 2024 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2024. Inleiding Op 12 oktober 2022 heeft u besloten de Gezonde School Aanpak, met specifiek aandacht voor het mentaal welbevinden van leerlingen, te verlengen gedurende 2023 (AB besluit 2022-000578). Afhankelijk van de evaluatie in het najaar van 2022 wordt bekeken of structurele financiering mogelijk is. Deze evaluatie (bijlage 1) vormt, naast de inhoudelijke argumenten, de basis voor dit voorstel tot structurele voortzetting van de Gezonde School Aanpak na 2023. In het besluit van 12 oktober 2022 zijn diverse inhoudelijke argumenten genoemd om de aanpak voort te zetten, waarvan de belangrijkste in dit voorstel kort worden aangehaald. Beoogd effect Met de Gezonde School Aanpak zetten we in op een hoger fysiek en mentaal welbevinden van kinderen en jongeren en het versterken van het gezond gedrag bij kinderen en jongeren. Argumenten 1.1. De Gezonde School biedt een eerlijke kans op gezond opgroeien voor ieder kind. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor onze toekomstige (on)gezondheid. Door de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren te bevorderen, is een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd te voorkomen of uit te stellen.

Voor kinderen met ouders met een lage sociaaleconomische status en nieuwkomerskinderen is het extra belangrijk dat er aandacht is voor hun gezondheid en welbevinden. Deze aanpak wordt steeds noodzakelijker gezien recente sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals energiearmoede en stijgende prijzen, waardoor het aantal kinderen dat in armoede opgroeit toeneemt. 1.2. De Gezonde School Aanpak levert een bijdrage aan het welbevinden van kinderen en jongeren en het aanleren van een gezondere levensstijl. De Gezonde School Aanpak biedt kansen om snel en gericht met scholen op te pakken wat bijvoorbeeld vanuit Gezondheidsmonitors gesignaleerd wordt. De Gezonde School Adviseurs zijn op de hoogte van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en de uitkomsten van de Kinder- en Jeugdmonitors. Met deze kennis sluiten zij aan bij regionale en lokale samenwerkingsverbanden en/of pilots en hebben contact met o.a. JOGG-regisseurs, Jeugdartsen en Loes-medewerkers. Hierdoor kunnen zij overzicht creëren voor scholen ten aanzien van de vele initiatieven die op scholen afkomen en scholen ondersteunen bij het uitvoeren van interventies, zoals het gezond schoolontbijt. 1.3. De Gezonde School Aanpak sluit aan bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en verbindt deze met elkaar.

De Gezonde School Adviseurs hebben kennis van het landelijk erkend programma Gezonde School Aanpak waarmee scholen de gezondheid van hun leerlingen effectief en blijvend kunnen verbeteren. Het programma heeft zich in de praktijk bewezen. De Gezonde School Adviseurs kunnen deze kennis verbinden aan de regionale en lokale situatie, waardoor de aanpak wordt versterkt. De Gezonde School Adviseurs werken lokaal en stemmen hun inzet af met in de eerste

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum: 1 mei 2023

plaats de scholen, maar ook met gemeenten en andere partners om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Daarbij proberen de Gezonde School Adviseurs scholen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. De werkwijze staat uitgebreider beschreven in bijlage 2: veelgestelde vragen Gezonde School Aanpak. 1.4. De Gezonde School aanpak past binnen bestaand en nog te ontwikkelen beleid. De Gezonde School Aanpak helpt bij het realiseren van gezondheidsdoelstellingen van gemeenten, zoals opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda’s en de lokale preventieakkoorden. De Gezonde School Aanpak kan blijven adviseren over het mentaal welbevinden van scholieren, ook nadat de Nationaal Programma Onderwijs, gericht op het inhalen van corona-achterstanden, waaronder verminderd mentaal welbevinden, is afgelopen. De aanpak kan gemeenten ondersteunen bij de uitwerking van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat naar verwachting binnenkort tussen het ministerie van VWS en de VNG wordt afgesloten en waarbij er (nog) meer nadruk komt te liggen op preventie. 1.5. De uitkomsten van de evaluatie zijn positief. Bij de evaluatie is aan scholen gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze het inschakelen van een Gezonde School adviseur zouden aanbevelen aan andere scholen. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer onwaarschijnlijk en 10 zeer waarschijnlijk is, geven scholen dit een 8,9.

Steeds meer scholen doen actief mee. Vanaf oktober 2021 hebben inmiddels 102 scholen direct contact gehad met de Gezonde School Adviseur, in de vorm van adviesgesprekken, scholingen, presentaties en het beantwoorden van vragen. Dit terwijl de Gezonde School Aanpak in Twente pas sinds het voorjaar 2021 echt goed op gang is gekomen, omdat scholen begin 2022 nog veel te druk waren met het opvangen van de gevolgen van de coronapandemie. 1.6. Meer scholen hebben een thema-certificaat Gezonde School gehaald. Het doel is de gezondheid van leerlingen op scholen verhogen. Dat kan door scholen te laten werken met het integrale gezonde schoolprogramma en de daarbij behorende interventies. In deze aanpak wordt gewerkt op alle pijlers: educatie, beleid, fysieke omgeving, sociale omgeving en signalering. Sommige scholen halen een vignet Gezonde School, dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. In Twente zijn 61 vignetten behaald (mede door) inzet van de Gezonde School Adviseurs. 1.7. Er is behoefte aan informatie op het gebied van schoolgezondheidsbeleid. Er zijn steeds meer abonnees op de nieuwsbrief “Gezond op School”, in augustus 2021 werd de eerste nieuwsbrief “Gezond op School” verstuurd, op dit moment ontvangen 474 contactpersonen deze nieuwsbrief.

Met de nieuwsbrief bereiken we alle schoollocaties (primair, voortgezet en middelbaar onderwijs). Er zijn daarnaast ook abonnees vanuit andere sectoren. Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief “Gezond op School”, de toename in abonnees en de mate waarin artikelen gelezen worden, laten zien dat scholen en samenwerkingspartners rondom scholen behoefte hebben aan informatie over schoolgezondheidsbeleid. Het Gezonde School Team wil die informatie daarom graag continueren. 2.1. Opnemen van dit voorstel in de reguliere Planning en Control cyclus is passend. U moet een integrale afweging kunnen maken over de inzet van (extra) financiële middelen. De inzet van de Gezonde School Aanpak vraagt een extra financieel beslag. Deze ruimte is maar gedeeltelijk te vinden binnen de begroting van GGD Twente. Extra inzet vanuit gemeenten moet tijdig besloten worden, zodat gemeenten hierop in kunnen spelen bij het opstellen van de eigen begroting. De uitbreiding wordt daarom opgenomen in de begroting 2024 van SamenTwente en deze wordt integraal voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Definitieve besluitvorming is voorzien in uw vergadering van 12 juli 2023. 2.2 De werkelijke kosten kunnen mogelijk lager uitpakken In 2023 zijn er nog tijdelijke externe (rijks)middelen beschikbaar in het kader van de landelijke Gezonde School Aanpak voor de Gezonde School Adviseur Seksuele Gezondheid.

Het is echter op dit moment onzeker of deze middelen na 2023 nog beschikbaar zijn. Daarom zijn de kosten voor de inzet van Adviseur Seksuele Gezondheid in dit voorstel meegenomen, zodat de structurele inzet van de Gezonde School Aanpak op het huidige niveau gewaarborgd is en het team de scholen voldoende kan blijven ondersteunen. De GGD blijft zoeken naar externe middelen om de kosten naar beneden te brengen. Indien de GGD in een bepaald jaar alsnog een (rijks)subsidie voor de Adviseur Seksuele Gezondheid ontvangt, dan komt dit terug in het jaarresultaat van de GGD van dat betreffende jaar.

Kanttekeningen 1.1. Het effect van preventieve inzet is lastig aan te tonen. Dit komt omdat het effect van preventie vaak pas op langere termijn zichtbaar is. Harde cijfers zijn daarom op dit moment op lokaal en Twents niveau niet te geven en dat zal ook in de toekomst moeilijk zijn, door de beperkte schaal. Welbevinden en leefstijl hangen samen met een complex samenspel van maatschappelijke en individuele factoren. Daarbij is het altijd lastig aan te tonen wat het resultaat was geweest als scholen niets hadden gedaan. De waarde van de inzet zit hem in plausibiliteit: we stimuleren het gebruik van interventies waar uit eerder (vaak landelijk) onderzoek is gebleken dat er goede aanwijzingen zijn voor effectiviteit.

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum 1 mei 2023

Alle Gezonde School-activiteiten die op gezondeschool.nl worden ontsloten zijn positief beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie, die de kwaliteit van activiteiten beoordeelt. Zo helpt deze aanpak scholen voor kwaliteit te kiezen. Zo blijkt o.a. uit een evaluatie van het RIVM uit 2018 (bijlage 3) en op https://www.gezondeschool.nl/. De Gezonde School Adviseurs helpen bovendien scholen de aanpak te borgen in hun structurele beleid. Dit maakt dat we mogen aannemen dat het effect heeft. 1.2. Het Gezonde School Programma is een landelijk programma dat we Twentebreed inzetten. Dit brengt een risico met zich mee dat onvoldoende wordt ingespeeld op lokale behoeften, wensen en ontwikkelingen. Daarom werkt de GGD met een vaste Gezonde School Adviseur per gemeente. Deze Gezonde School Adviseur kent de scholen in het werkgebied. De Gezonde School Adviseur houdt de gemeente op de hoogte van behaalde resultaten en haalt op wat de wensen van de gemeente zijn, welke thema's zij graag prioriteit willen geven en waar de gemeente kansen of mogelijkheden ziet. Op verzoek kan de Gezonde School Adviseur extra aandacht besteden aan bepaalde thema’s op bepaalde (type) scholen. In JOGGgemeenten trekt de Gezonde School Adviseur nauw op met de JOGG-regisseur. 1.3. Het werkt alleen als we dit met 14 gemeenten samen doen.

Vooral het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen veel leerlingen van buiten de vestigingsgemeente. Daardoor komt de inzet in die gemeente ten goede van kinderen en jongeren uit omliggende gemeenten. Dit maakt het praktisch onmogelijk om de Gezonde School Aanpak binnen gemeentegrenzen te beperken of uit te voeren in slechts een deel van de Twentse gemeenten. Om die reden is het belangrijk om de aanpak in heel Twente uit te voeren. Dat brengt met zich mee dat de Twentse gemeenten de kosten samen dragen.

Kosten, baten, dekking Bij voortzetting van de Gezonde School Aanpak op het huidige niveau wordt een deel van de meerkosten gedekt binnen de huidige begroting van de GGD en een deel door de gevraagde structurele bijdrage van gemeenten: Dekking van de kosten Inzet Gezonde School Adviseurs binnen de begroting GGD Twente

2024 en verder € 89.000 € 185.000 € 274.000

Bijdrage 14 Twentse gemeenten t.b.v. verlengen Gezonde School Aanpak Totaal

De in deze tabel genoemde bedragen zijn op basis van het prijspeil 2022 en zijn nog niet geïndexeerd. Die indexatie vindt plaats conform de begrotingssystematiek. Verdeelsleutel bijdrage gemeenten in 2024 Bij de inzet van de incidentele middelen wordt de verdeelsleutel gehanteerd volgens het aantal jongeren per gemeente omdat de aanpak gericht is op jongeren (0 tot 18 jaar). Deze verdeelsleutel is het uitgangspunt in de programmabegroting voor de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij is het aantal jongeren per 01-01-2022 gehanteerd. Dit betekent per gemeente (prijspeil 2022):

Gemeente Almelo

Aantal jeugdigen 01-01-2022 13.914

Relatief aandeel in % 11,6

Bijdrage/ jaar v.a. 2024 € 21.488

Borne Dinkelland

5.002 4.863

4,2 4,1

€ 7.725 € 7.510

Enschede Haaksbergen

28.059 4.405

23,4 3,7

€ 43.333 € 6.803

Hellendoorn Hengelo (O.)

7.009 14.537

5,9 12,1

€ 10.824 € 22.450

Hof van Twente Losser

6.173 4.234

5,2 3,5

€ 9.533 € 6.539

Oldenzaal Rijssen-Holten

6.040 9.011

5,0 7,5

€ 9.328 € 13.916

Tubbergen Twenterand

4.191 7.247

3,5 6,0

€ 6.472 € 11.192

Wierden Eindtotaal

5.106 119.791

4,3 100

€ 7.885 € 185.000

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum 1 mei 2023

Communicatie Na vaststelling van de begroting door het AB (13 juli 2022): communicatie naar de (potentieel) deelnemende scholen en de communicatieafdelingen van de gemeenten over de voorzetting van de Gezonde School Aanpak. En communicatie via de SamenTwente (sociale media) kanalen. Vervolg Voorbereiden van de begrotingswijziging ten behoeve van besluitvorming in het AB op 13 juli 2022. Bijlage(n) 1. Evaluatie Gezonde School Aanpak 2. Veelgestelde vragen Gezonde School Aanpak 3. De effectiviteit van Gezonde School Activiteiten, RIVM, 2018

Enschede, 22 december 2022 Dagelijks bestuur secretaris, drs S. Dinsbach

voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink

Besluit van het algemeen bestuur: Conform

Enschede, 25 januari 2023 secretaris, drs S. Dinsbach

voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 januari 2023

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum 1 mei 2023

Advies nota algemeen bestuur Registratienummer

2023-000030

Datum vergadering

25 januari 2022

Agendapunt

B-2

Onderdeel SamenTwente

GGD Twente

Onderwerp: Uitbreiding Meldpunt zorgwekkend gedrag Voorstel: 1. In te stemmen met het voornemen om de personele capaciteit van het meldpunt zorgwekkend gedrag vanaf 2023 structureel uit te bereiden met 0,89 fte; 2. Deze uitbreiding voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Inleiding: Met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) hebben gemeenten belangrijke taken gekregen. Een daarvan is in ontvangst nemen en onderzoeken van meldingen over inwoners waarover ernstige zorgen zijn en verplichte zorg als ‘oplossing’ verondersteld wordt. Op basis hiervan is in 2020 het meldpunt zorgwekkend gestart. Uw AB heeft in de vergadering van 8 december 2021 besloten het meldpunt structureel te beleggen bij GGD Twente. 2022 is aangemerkt als een financieel overgangsjaar. Vanaf 1 januari 2023 is het meldpunt zorgwekkend gedrag een basistaak voor GGD Twente en is de financiering onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. In de bestuursrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd dat het meldpunt geconfronteerd is met een forse toename van meldingen van o.a. (zorg)professionals, procesmanagers/wijkcoaches gemeenten en woningcorporaties. De werkzaamheden zijn niet uitstelbaar en leiden tot inzet van extra personeel .

Beoogd effect: Het continueren van de meldfunctie waarmee de gemeenten voldoen aan de taken en eisen die vanuit de Wet verplichte GGZ worden gesteld aan deze functie Argumenten: 1.1 Er wordt door ketenpartners, familie en inwoners meer gemeld bij het meldpunt Vanaf de start van het meldpunt worden meldingen bijgehouden en gerubriceerd. Op deze wijze heeft GGD Twente inzicht wie de melders zijn. In de periode januari tot en met augustus 2022 is het aantal meldingen met 78 % toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2021. Het meldpunt raakt met de huidige formatie overbelast en taken kunnen niet meer worden uitgevoerd. Er kan zonder extra formatie niet worden voldaan aan basistaak van GGD Twente en de wettelijke vereisten. 1.2 Partners weten steeds meer de weg naar het meldpunt te vinden Als GGD hebben we geïnvesteerd in de samenwerking en het netwerk, zoals ook in de evaluatie door gemeenten en partners naar voren is gebracht. Dit heeft er mede voor gezorgd dat (zorg) partners in gemeenten vertrouwen hebben in onze werkwijze en vaker de weg naar het meldpunt weten te vinden. Lijnen worden steeds korter. Dit leidt ook tot meer meldingen. 1.3 Er zijn meer meldingen door de politie dankzij nieuwe landelijke afspraken Tot 2022 kon de politie niet zelf meldingen van ongewenst gedrag maken. Dit kwam door wetgeving die niet toestond om politiegegevens uit te wisselen.

Vanaf 2022 is het wel mogelijk dat gegevens over dit soort meldingen tussen politie en gemeenten worden uitgewisseld. Hierdoor is het aantal meldingen vanuit de politie gestegen.

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum: 1 mei 2023

1.4 De meerwaarde van het meldpunt wordt steeds meer gezien en ervaren De kennis en kunde om het netwerk snel en in kort tijdsbestek in stelling te brengen en zaken in werking te zetten wordt steeds meer als onze meerwaarde gezien. Gemeenten maken steeds vaker gebruik van consultatie. De ervaring is dat het meldpunt ook soms doorbraken kan forceren, (medisch/ psychiatrische) informatie verrijken en de verbinding maken met de psychiatrie en overige zorgstructuur. In sommige casuïstiek is er een diffuus beeld van de hulpverlening, weten professionals van elkaar niet wie wat doet, of wordt naar elkaar gewezen, waarbij het meldpunt vanuit de onafhankelijke rol, helpend kan zijn. 1.5 De landelijke naamswijziging zorgt voor stijging van het aantal meldingen Per 1 januari 2022 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden. Het meldpunt verward gedrag Twente, is aangesloten bij de landelijke term/naam horend bij het landelijk telefoonnummer 0800-1205; meldpunt zorgwekkend gedrag Twente. Ons eigen meldpunt heeft ook veel aandacht in de lokale media gekregen. Verondersteld mag worden dat dit meer verwijzingen en meldingen heeft opgeleverd. 1.6 Maatschappelijke ontwikkelingen en lange wachtlijsten in de zorg veroorzaken meer meldingen De laatste jaren hebben er een aantal crisissen (bijv.

corona, woningnood, armoede, wachtlijsten in de zorg, energiecrisis) in de maatschappij plaatsgevonden die indirect van invloed zijn op de extra meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag. Mensen raken de regie kwijt en raken in verwarring. 2.1 De raden zijn bevoegd tot het indienen van een zienswijze over de voorgestelde uitbreiding Het meldpunt is vanaf 2023 een basistaak en de financiering is onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. In onze regeling is opgenomen dat verhogingen van de gemeentelijke bijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de raden. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben raden 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Omdat wij in deze periode ook de begroting 2024 voor een zienswijze aan de raden zullen aanbieden, worden de raden tegelijkertijd met deze begroting ook gevraagd om hun zienswijze voor de uitbreiding van het meldpunt. Dit is het meest efficiënt omdat we op deze wijze voorkomen dat we twee keer kort na elkaar naar de raden gaan voor een zienswijze. Dit betekent dat definitieve besluitvorming over de uitbreiding van het meldpunt voorzien is voor uw vergadering van 12 juli 2023. Kanttekening: 1.1 Een uitbreiding van het meldpunt komt mogelijk vanaf 2de kwartaal 2023 voor politiemeldingen E33/14. Voor de uitrol van de politiemeldingen sluiten we aan bij de landelijke start hiervan.

Het is nog niet bekend wanneer er gestart gaat worden. Op dit moment vindt er een pilot plaats in een andere regio in Nederland. Deze wordt geëvalueerd en daarna kan overal gestart worden. In november heeft de VNG aangegeven dat de uitrol politiemeldingen w.s. in het 2de kwartaal 2023 gaat plaats vinden. De Twentse gemeenten hebben ambtelijke aangegeven het meldpunt zorgwekkend gedrag hiervoor projectmatig open te willen stellen. Hiervoor wordt separaat een voorstel gedaan.. 1.2 Door de krapte op de arbeidsmarkt is gekwalificeerd personeel moeilijk te vinden. In de context van de huidige krapte binnen het team van het meldpunt, is goed personeel absoluut voorwaardelijk. Indien er geen goed personeel beschikbaar is, kunnen we onvoldoende uitvoering geven aan het meldpunt. Daarom starten we zo snel mogelijk met de werving- en selectieprocedure. 1.3 Om aan onze wettelijke vereisten te kunnen blijven voldoen moeten we al starten met de werving van de 0,89 fte uitbreiding Omdat definitieve besluitvorming over de uitbreiding en de wijze van financiering voorzien is in uw vergadering van juli 2023, betekent dat GGD Twente een risico loopt op het moment dat er iemand wordt aangesteld voordat er duidelijkheid komt over de dekking. Dit risico is overigens te overzien. Op basis van een in eerste instantie tijdelijke aanstelling voor één jaar is het maximale risico € 94.850.

Een aanvullend WW risico wordt nihil geschat gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Het risico kan gedekt worden uit de risico bestemmingsreserve van GGD Twente waar ook met dit risico rekening is gehouden. Kosten, baten, dekking: De uitbreiding wordt gedekt vanuit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage

Gemeente Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo

inwoners bijdrage per 1-2-22 meldpunt 73.158 € 10.946 24.015 € 3.593 26.593 € 3.979 160.632 € 24.034 24.229 € 3.625 35.940 € 5.377 81.544 € 12.201

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum 1 mei 2023

Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

35.056 23.070 31.745 38.234 21.364 33.712 24.637 633.929

€ 5.245 € 3.452 € 4.750 € 5.721 € 3.197 € 5.044 € 3.686 € 94.850

Communicatie: n.v.t. Vervolg: Tegelijkertijd met de aanbieding van de begroting 2024, worden de raden ook gevraagd om een zienswijze in te dienen op de uitbreiding van het meldpunt per 2023. Uiterlijk 1 april 2023 wordt de begroting 2024 aangeboden aan de raden. De raden hebben 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen Definitieve besluitvorming over de uitbreiding van het meldpunt vindt plaats in uw vergadering van 12 juli 2023. Hiervoor zal een begrotingswijziging 2023 voorbereid worden. Bijlage(n):

Enschede, 22 december 2022 Dagelijks bestuur secretaris, drs S. Dinsbach

voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink

Besluit van het algemeen bestuur: Conform

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 januari 2023 secretaris,

voorzitter,

drs S. Dinsbach

drs. C.F.M. Bruggink

Format AB Advies nota versie: 1 mei 2022 Evaluatiedatum 1 mei 2023