Bijlage 11. Samenvatting financien en ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

[1]

Bijlage 1: Samenvatting gemeenschappelijke regelingen Zaaknummer 2024-009150 Tijdens het schrijven van deze samenvatting (6 mei 2024) was de quick scan voor mogelijke zienswijzen voor de gemeenschappelijke regelingen juist ontvangen en staat een beeldvormend beraad met deelnemende gemeenten op de agenda voor 14 mei. Verder hebben de gemeenschappelijke regelingen tot uiterlijk 17 mei de tijd om te reageren op de quick scan. Kortom dit kan nog tot veranderingen leiden in deze bijlage en het raadsvoorstel. In deze bijlage vindt u een korte samenvatting van: • Wat een gemeenschappelijke regeling doet, • De ontwikkelingen in 2023 en het jaarresultaat 2023, • De verwachte ontwikkelingen en begroting 2025. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen: 1) SamenTwente 2) Veiligheidsregio Twente 3) Omgevingsdienst Twente 4) Recreatieschap Twente 5) Stadsbank Oost-Nederland In totaal stijgen de bijdragen bij alle verbonden partijen in 2025 opgeteld met € 551.383, -vergeleken met de laatste begrotingen voor 2024. Dat is voor het grootste deel het gevolg van de cao-uitkomsten en prijsinflatie. Daarnaast zien we extra kosten voor nieuwe beleid met name bij SamenTwente en in wat mindere mate bij de Stadsbank. De verschillende mee- en tegenvallers worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2025 en de bestuursrapportage 2024.

Korte samenvattingen

1. SamenTwente De organisatie SamenTwente bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Als gast zijn Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 ondergebracht. SamenTwente faciliteert en voert taken uit om te zorgen dat alle 641.000 inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal blijven.

Ontwikkelingen in 2023 Het najaar van 2023 heeft de GGD COVID vaccinaties voor iedereen boven de 60 jaar gezet en dat betekende opnieuw een tijdelijke opschaling. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de pandemische paraatheid van de GGD op een hoger niveau te brengen. Binnen de Jeugdgezondheid is een aparte afdeling ingericht om nieuwe ontheemden en asielzoekers diensten te verlenen zoals vaccinatie, gezondheid en hygiëne. Ook is in goed overleg met gemeenten en Twentse Koers vol aandacht besteed aan Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Na het besluit van het algemeen bestuur op 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van een digitaal dossier voor de jeugdgezondheid (GGiD), heeft zij een in 2023 een

[2] onafhankelijke evaluatie uit te laten voeren door bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Het evaluatierapport is op 16 oktober 2023 opgeleverd en door het algemeen bestuur (AB) op 29 november 2023 vastgesteld. Het AB heeft opdracht gegeven om de geleerde lessen uit de evaluatie een plek te geven in onder meer de nieuwe aanbesteding van een digitaal dossier jeugdgezondheid. De toename van het aantal kwetsbare mensen in onze Twentse samenleving neemt helaas niet af. De Jeugdmonitor laat meer mentale problemen zien bij jeugdigen, en het aantal meldingen binnen Veilig Thuis Twente (VTT) en het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag en meldpunt woningvervuiling laten wederom stijgingen zien. Voor Veilig Thuis Twente is het lastig geweest om aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen door een sterke toename van het aantal meldingen met 68% in 2023 vergeleken met 2022. De centrumgemeente Enschede heeft VTT daarom namens de 14 gemeenten geholpen bij de aanname van tijdelijk extra personeel. Samen met gemeenten is het OZJT hard aan het werk geweest om de inkoopstrategieën voor de aanbesteding jeugdhulp vorm te geven. Daarnaast is de bedrijfscontinuïteit van een aantal jeugdhulpaanbieders onderwerp van aandacht geweest. Ook zijn er stappen gezet om de transformatie van de jeugdhulp en het zorglandschap in gezamenlijkheid verder op te pakken via de samenwerkingsagenda Jeugd.

Jaarresultaat 2023 Het verslagjaar 2023 is afgesloten met een positief financieel resultaat van afgerond € 267.000, --. De exploitatie groeide met 65% ten opzichte van de primaire begroting, met name door uitgaven voor de bestrijding van COVID-19 en afronding van de veranderopdracht Regio Twente. Bij de laatste bestuursrapportage verwachtte SamenTwente een negatief resultaat van € 284.000, --. Het jaarresultaat komt € 267.000, -- positief uit door: • Een duurdere cao van € 1.263.000, --, gecompenseerd door • Lagere kosten van de programma’s (exclusief cao-ontwikkelingen): € 1.063.000, --, hoofdzakelijk door hogere rijksbijdragen, lagere personeelskosten (vacatures) en een hoger rentevoordeel op schatkistbankieren • Een incidentele btw-teruggave voor het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiDdossier) van € 752.000, -SamenTwente stelt voor om het positieve resultaat voor € 81.000, -- toe te voegen aan de reserves en om € 186.000, -- uit te keren aan de Twentse gemeenten. Een goedkeur van dit voorstel betekent dat de gemeente Hellendoorn over het jaar 2023 een bedrag van afgerond € 10.500, -- terug ontvangt.

Verwachte ontwikkelingen en kerntakendiscussie Op 17 januari 2024 heeft het algemeen bestuur gesproken over een aantal grote opgaven bij SamenTwente en de grote financiële impact hiervan. Gevraagd is om hiervoor extra middelen in de begroting 2025 op te mogen nemen. Tegelijkertijd staan de gemeenten voor enorme opgaven om jaarlijks (vanaf 2026 nog meer) ondanks Rijkskortingen een sociaal vangnet in stand te houden. Ook van SamenTwente wordt een uiterste inspanning gevraagd. Daarom zal er op verzoek van het algemeen bestuur een kerntakendiscussie plaats gaan vinden, zie ook de ontwikkelingenbrief van 2025. Op basis van deze discussie kunnen dan inhoudelijke keuzes worden gemaakt over de taakuitvoering van SamenTwente en het bijbehorende ambitieniveau. Op 6 maart 2024 is de kerntakendiscussie bestuurlijk verkend. Van het verdere vervolg zullen wij u op de hoogte houden.

[3] Hierbij worden de hieronder toegelichte grote ontwikkelingen betrokken, die in de begroting voor een totaalbedrag van € 1,93 miljoen zijn opgenomen: • Informatiebeveiliging, -management en privacy: € 1,23 miljoen Het versterken van informatiebeveiliging, -management en privacy is erop gericht om de zeer privacygevoelige data die SamenTwente van de Twentse inwoners heeft zo veilig mogelijk te houden. Het algemeen bestuur neemt hier de zienswijzen over van de gemeenteraden van Hof van Twente en Wierden voor een actief en ambitieus beleid op dit gebied. In verband met bedrijfsgevoelige informatie is dit plan niet openbaar, maar uw raad kan dit plan via het college opvragen. • Forensische dienstverlening: € 474.000, -In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt, zijn wij genoodzaakt om forensische artsen in te huren om essentiële dienstverlening te kunnen blijven continueren. Dit leidt financieel tot extra kosten en er wordt nu onderzocht hoe dit structureel op te lossen. Omdat de maatschappelijke impact zeer groot is als er geen forensische artsen beschikbaar zijn, heeft het algemeen bestuur op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel extra budget op te nemen.

• Veilig Thuis Twente: € 0,-- in begroting 2025 Al vanaf 2019 is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis Twente en grote toename van werkaanbod. Omdat VTT een “openeinderegeling” is te noemen, moet ze alle adviesvragen en meldingen uitvoeren binnen de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. In 2023 is het gelukt om de wachtlijst beperkt te houden door inzet van extra incidentele middelen, maar er is nog geen structurele oplossing. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om samen met de centrumgemeente Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor Veilig Thuis Twente en in afwachting daarvan nog geen extra structurele investering te doen. Er wordt onderzocht was is vereist om wachtlijstvrij te kunnen werken. Wel is het voorstel om de begroting van 2024 incidenteel uit te breiden. In de ontwikkelingenbrief en kaders begroting van 2025 wordt een minimaal benodigd structureel budget van € 965.000 genoemd om dit knelpunt op te lossen. • Overig: Mileu & Gezondheid en Meldpunt Woning vervuiling: € 229.000, -Om alle vragen aan te kunnen op het gebied van een gezonde leefomgeving als gevolg van Omgevingswet, GALA en omgevingstafels wordt voorgesteld om € 134.000, -- aan extra budget voor 2025 op te nemen. Na Corona is het aantal meldingen bij het Meldpunt Woningvervuiling sterk gestegen, in 2023 met 20% vergeleken met 2022.

Ook is er sprake van een forse toename van telefonische adviseringen die GGD Twente doet voor inwoners en professionals. Door deze toenames is een wachtlijst ontstaan die naar verwachting verder gaat toenemen. Om het risico van brandonveiligheid, lekkage, stankoverlast, sociaal isolement, ongelukken in huis en overlast voor naasten en buren te beperken stelt het bestuur voor om voor 2024 en 2025 per jaar € 95.000 aan extra budget op te nemen.

Begroting 2025 De begroting van SamenTwente voor 2025 heeft een omvang van afgerond € 62,9 miljoen Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 42,1 miljoen en is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 gestegen met afgerond € 4,22 miljoen (11%). Deze stijging wordt voor het overgrote deel voor € 2,29 miljoen verklaard door het toepassen van de met de gemeenten afgesproken loon- en prijscompensatie. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 1,93 miljoen voor de bovengenoemde grote opgaven voor: informatiebeveiliging, -management en privacy, forensische dienstverlening, Veilig Thuis Twente, Milieu & Gezondheid en Meldpunt Woning vervuiling. Voor Hellendoorn gaat het om een gevraagde bijdrage aan SamenTwente van € 2.424.804, -voor 2025. In vergelijking met de laatste begroting 2024 van € 2.190.049, -- betekent dit een stijging van € 234.755, -- (10,7%).

[4]

2. Veiligheidsregio Twente (VRT) De kerntaak van de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is het uitvoeren van de Wet Veiligheidsregio’s, waarbij de VRT zich voorbereidt op ongevallen, branden, rampen en crises. Het regionale risicoprofiel én het beleidsplan (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt.

Ontwikkelingen in 2023 De opening van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn in 2023 is een belangrijke mijlpaal met de samenvoeging van de meldkamers van vijf regio’s tot een robuuste meldkamer OostNederland. In Hellendoorn is in 2023 de nieuwbouw van de brandweerkazerne afgerond. Verder is duurzaamheid een thema dat veel aandacht heeft gekregen. Er is een heldere visie en ambitie geformuleerd en een roadmap gemaakt. De volgende stap is dat we aan de slag gaan met een concreet actieplan hoe we de komende jaren uitvoering geven aan onze gestelde doelen op de thema's klimaat, circulair, sociaal en natuur. Aan het einde van het jaar 2023 is het Zorgrisicoprofiel Twente na een intensief traject met de zorgpartners officieel vastgesteld door het bestuur. Naast het Regionale Risicoprofiel Twente, wat een algemeen beeld geeft van de risico’s in onze regio, geeft het zorgrisicoprofiel weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg in Twente. Net als in 2022 hebben de veiligheidsregio’s ook in 2023 een coördinerende rol vervuld in de vluchtelingencrises. Samen met de gemeenten zijn in Twente grote aantallen Oekraïense vluchtelingen en andere asielzoekers ondergebracht op diverse opvanglocaties.

Verder is in 2023 vijf keer opgeschaald naar een GRIP 1 situatie, waaronder één keer in Nijverdal op 25 februari 2023 voor een grote brand in woonzorgcentrum “De Hoge Es”, waarbij 27 personen zijn geëvacueerd. Voor Brandweer Twente was 2023 qua inzetten een gemiddeld jaar. Ter voorbereiding op opgeschaalde crisisbeheersing hebben afgelopen jaar in alle Twentse gemeenten systeemoefeningen plaatsgevonden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil via de Contourennota en aanpassing van de Wet veiligheidsregio's komende jaren de crisisbeheersing en brandweerzorg in Nederland versterken. Specifiek voor de onderwerpen crisisbeheersing en informatievoorziening krijgen alle 25 veiligheidsregio’s daarvoor extra Rijksmiddelen. In 2023 zijn binnen Twente de bestuurlijke uitgangspunten en kaders hiervoor opgehaald. Vanaf 1 januari 2024 is een projectteam aan de slag met deze opdracht.

Jaarresultaat 2023 Het verslagjaar is door de VRT afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.373.679, --, met name door niet aangewende versterkingsgelden voor € 1.218.000, -- ontvangen van het Rijk voor versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het voorstel voor het algemeen bestuur is om € 1.183.420, -- toe te voegen aan de reserves: • € 128.000, -- voor de invoering van de Wet open overheid, • € 450.000, -- van de overgebleven versterkingsgelden voor een bestemmingsreserve (langdurige) crises, • € 350.000, -- voor een duurzaamheidsfonds, bijvoorbeeld voor vergroenen van kazernes, en • € 255.420, -- toe te voegen aan FLO-reserves. Daarna blijft € 190.259, -- over om terug te betalen aan de gemeenten. Hellendoorn ontvangt voor het jaar 2023 een bedrag van € 21.749, -- terug.

[5]

Verwachte ontwikkelingen De samenleving zorgt voor de nodige uitdagingen voor de veiligheidsregio. De samenleving verandert en op economisch, sociaal en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker tegenover elkaar komen te staan. Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. De VRT krijgt te maken met andere soorten crises, crises die bijvoorbeeld complexer, grensoverschrijdend of langdurig van aard zijn, waarop ze zich moet voorbereiden en zich aanpassen. Vanuit het Rijk is ook structureel extra geld beschikbaar gesteld aan alle 25 veiligheidsregio’s om de onderdelen crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. Dat gaat via een structurele verhoging van de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Het project moet op 1 oktober 2024 zijn afgerond met dan een nieuwe organisatiestructuur. De burgermeester Jorrit Eijbersen is namens de VRT hiervan de portefeuillehouder. Momenteel loopt er in de gemeente Hellendoorn een Pilot “Gebiedsgerichte aanpak natuurbranden Sallandse Heuvelrug”. De pilot wordt uitgevoerd door een multidisciplinair samengestelde projectgroep waarin geparticipeerd wordt door de gemeente Hellendoorn, Provincie Overijssel, Brandweer VRIJ en VRT en vertegenwoordigers van de diverse gebruiksfuncties als recreatie en natuur- en landschapsbeheer.

Op basis van het te maken plan van aanpak zullen er in 2024 in de gemeente Hellendoorn drie bijeenkomsten worden georganiseerd voor de volgende belanghebbenden: • Intern gemeente (en ketenpartners) • Bedrijven en instellingen • Particuliere grondbezitters Verder heeft het thema duurzaamheid aandacht. De VRT kijkt hoe die kan bijdragen aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid gaat in dit verband ook over de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze mensen.

Begroting 2025 De begroting 2025 heeft een omvang van € 72,7 miljoen. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 58,0 miljoen. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is ten opzichte van de begroting 2024 van € 54,4 miljoen toegenomen met € 3,6 miljoen (6,6%). Van de € 3,6 miljoen is afgerond € 2,8 miljoen voor looncompensatie, € 0,25 miljoen voor prijscompensatie, € 0,17 miljoen voor verhoging renteomslag naar 2,5% en € 0,3 miljoen voor Europese deelrichtlijn vrijwilligers. De € 0,3 miljoen voor de Europese deelrichtlijn betreft een tijdelijke ophoging van de gemeentelijke bijdrage totdat het ministerie een standpunt inneemt over de bekostiging van deze stelselwijziging. De gevraagde bijdrage van Hellendoorn over 2025 bedraagt € 2.768.383, -- en dat is € 173.316, -meer dan in 2024. De forse stijging van de gemeentelijke bijdrage is hoofdzakelijk een gevolg van cao-stijgingen en prijsinflatie.

3. Omgevingsdienst Twente (OD Twente) De Omgevingsdienst Twente (OD Twente) behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft milieuregels. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt volgens de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn vastgelegd.

[6]

Ontwikkelingen in 2023 Het jaarverslag vermeldt als belangrijkste ontwikkelingen in 2023: • De voorbereiding op de Omgevingswet die in werking is getreden per 1 januari 2024 • Dat de pilot van de Omgevingstafel Twente is voortgezet om ervaring op te doen met de nieuwe integrale werkwijze onder de Omgevingswet. • Dat in 2023 is gestart met een omvangrijke wervingscampagne om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen met als uitdaging de krapte op de arbeidsmarkt. • De stikstofproblematiek, waarbij wetgeving, jurisprudentie en rapporten het werkveld regelmatig veranderen. Daardoor zijn achterstanden ontstaan in de afhandeling van de verlening van agrarische vergunningen. • Het project “Doorontwikkeling van Vergunning Toezicht Handhaving (VTH)samenwerking Twente”

Jaarresultaat 2023 De Omgevingsdienst Twente heeft over 2023 een positief saldo van € 454.030, -- gerealiseerd. Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor om na consultatie van de deelnemers in te stemmen met de volgende verdeling van het positieve saldo: • € 256.000, -- toe te voegen aan de algemene reserve (opbouw tot hoogte berekende weerstandsvermogen), en • € 198.030, -- voor teruggaaf aan de deelnemers o.b.v. % deelnemersbijdrage in 2023. Voor Hellendoorn zal instemming met het voorstel een teruggave betekenen van € 10.997, --. Verder stelt de OD Twente voor om de bestemmingsreserve werkvoorraad van € 349.413, -terug te geven aan de deelnemers naar rato van de inbreng, voor Hellendoorn betreft dat een teruggave van € 22.717, --. Deze bestemmingsreserve was bedoeld om in te zetten voor het wegwerken van de werkvoorraden die tot en met 2021 waren ontstaan met als einddatum 3112-2023. Deze reserve was apart in rekening gebracht bij alle deelnemers, het restant wordt nu terugbetaald.

Verwachte ontwikkelingen De programmabegroting 2025 beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de OD Twente en haar deelnemers. Genoemd worden de impact van het Rapport van Aartsen met aanbevelingen dat het VTH-stelsel nu versterkt moet worden, de Omgevingswet en het project Energie & Duurzaamheid. Voor het laatstgenoemde project is in de begroting van 2025 een apart bedrag opgenomen voor de gemeente Hellendoorn voor participatie van de OD Twente in de specifieke uitkering Toezicht & Handhaving op de Energiebesparingsplicht.

Begroting 2025 De begroting is opgesteld aan de hand van het aantal benodigde (productieve) uren per deelnemende gemeente, gebaseerd op de regionaal vastgestelde ambities voor de VTHsamenwerking. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren wordt aan het einde van het jaar per deelnemer afgerekend. Bij overschotten of tekorten vindt daarna nog een collectieve afrekening plaats op basis van het percentage van de deelnemersbijdrage. De impact van de Omgevingswet op de tijdsbesteding is niet in de begroting opgenomen, want is nog onvoldoende bekend bij het opstellen van deze begroting. Binnen het primaire proces is sprake van een tijdelijke uitbreiding tot en met 2026 voor het project Energie & Duurzaamheid.

Het integraal uurtarief stijgt in 2025 van € 100,99 in 2024 met 9,9% naar € 110,98 in 2025. De stijging wordt veroorzaakt door:

[7] • • •

€ 8,09 per uur/ € 1,3 miljoen voor loon- en prijsindexaties. € 1,45 per uur/ afgerond € 242.000 voor formatie-uitbreiding voor energietoezicht en herijking functies € 0,45 per uur/ afgerond € 75.000 voor verhoging opleidingsbudget voor het versterken van het VTH-stelsel

Voor de gemeente Hellendoorn heeft dit tot gevolg dat de begrote bijdrage voor de ODT stijgt met € 98.000 van € 990.000 in 2024 naar € 1.088.000 in 2025. Aangezien er afgerekend gaat worden op basis van daadwerkelijk bestede uren, kan dit bedrag nog wijzigen, zowel naar boven als naar beneden. De begrote bedrage is exclusief een gemeentelijke bijdrage van € 29.000, -- voor het project Energie & Duurzaamheid, die de gemeente Hellendoorn van plan is om vanuit een specifieke uitkering van het Rijk te gaan betalen.

4. Recreatieschap Twente Het Recreatieschap Twente zorgt in Twente voor de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld en de routenetwerken Twente: de ontwikkeling, beheer en onderhoud van ca. 11.000 km routenetwerken met 153 ontvangst- en informatielocaties. Daarnaast zorgt Recreatieschap Twente voor de toeristische promotie en marketing van de regio Twente.

Ontwikkelingen in 2023 In 2023 waren belangrijke ontwikkelingen het opstellen van een visie op de recreatieparken en het maken van een plan om het onderhoud van de routenetwerken beter en efficiënter uit te kunnen voeren.

Jaarresultaat 2023 De jaarrekening 2023 van het recreatieschap toont een negatief resultaat van € 7.901, --. Volgens de spelregels wordt dit bedrag onttrokken aan de provinciale reserve recreatieve voorzieningen, waardoor er geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is.

Verwachte ontwikkelingen Het recreatieschap Twente zet zich in voor een wezenlijke bijdrage aan het “Bruto Twents geluk”. Voor het begrotingsjaar 2025 heeft het recreatieschap als speerpunten: • Het werken aan en verankeren van de vastgestelde visie Routenetwerken Twente, met als doel het doorvoeren van een toekomstbestendige Beleidsbegroting; • Het implementeren en integreren van de vastgestelde visie voor de drie Twentse recreatieparken; • Een continue verbetering van de recreatieparken, met als doel om de investeringen af te stemmen op veranderende omstandigheden en de realisatie van de visies te waarborgen; • Nieuwe websites verder uitbouwen voor onze gasten en de zakelijke klant, B2C & B2B. Dit i.s.m. Twente Marketing; en • Duidelijke positionering van het Recreatieschap Twente met de twee organisatieonderdelen, de Twentse Recreatieparken en de Routenetwerken Twente. In 2023 is bekend geworden dat de beschoeiing op de parken Hulsbeek en Rutbeek op zeer korte termijn vervangen dient te worden. De huidige beschoeiing is voor bezoekers onveilig. Deze kostenpost was onvoorzien bij de overdracht van de parken vanuit de vroegere Regio Twente naar het huidige Recreatieschap. De geschatte kosten bedragen € 1.500.000, -- en dienen eenmalig door de 14 Twentse gemeenten bijeengebracht te worden. De kosten worden naar evenredigheid van inwonersaantal verdeeld.

Voor Hellendoorn betekent dit in 2025 naar verwachting een extra kostenpost van ongeveer € 85.000, --.

[8]

Begroting 2025 De begroting heeft in 2025 een omvang van afgerond € 5,4 miljoen. Hiervan wordt € 1,3 miljoen verkregen uit externe middelen en € 3,9 miljoen uit bijdragen van de 14 Twentse gemeenten. De totale gemeentelijke bijdragen zijn vergeleken met de begroting 2024 gestegen met € 191.418, --. Deze stijging wordt veroorzaakt door: • Autonome ontwikkelingen: cao en looncompensatie € 196.512, -- en prijscompensatie € 49.747, -• Een daling van de rentelasten van een lening met € 58.331, -• Overig: een stijging van € 3.490, -De gevraagde bijdrage van Hellendoorn voor de begroting 2025 bedraagt € 233.474, -- en neemt met € 10.237, -- toe vergeleken met de begroting 2024. Dit bedrag is exclusief de bovengenoemde extra kosten van ongeveer € 85.000, -- voor de aanpak van de beschoeiing op de parken Hulsbeek en Rutbeek.

5. Stadsbank Oost Nederland (SON) In 2023 heeft de Stadsbank samen met gemeenten verder gewerkt aan een organisatie gericht op klant- en resultaatgericht werken in plaats van proces- en productgericht werken. Daarbij is het doel om samen mensen met schulden nog beter en sneller te helpen waarbij de menselijke maat en vertrouwen voorop staat. Daarmee wil de Stadsbank de impact van de dienstverlening van de Stadsbank in het brede gemeentelijk sociaal domein vergroten. Want schulden komen (bijna) nooit alleen. Het oplossen van schulden en het brengen van financiële rust brengt hulp en perspectiefverbetering op andere terreinen, zoals wonen, werk en zorg dichterbij. Het aantal nieuwe klanten (indicatiestellingen) nam toe voor Hellendoorn van 28 in 2021, 36 in 2022 naar 45 indicatiestellingen in 2023. Het aantal actieve schuldregelingen stijgt echter niet mee: van 8 in 2021, naar 14 in 2022 en 13 in 2023.

Jaarresultaat 2023 De jaarrekening 2023 toont een positief financieel resultaat van € 288.900, --, waarbij het voorstel is om dit voordelige saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de Stadsbank.

Verwachte ontwikkelingen In de programmabegroting 2025 noemt de Stadsbank de volgende punten voor het verder door ontwikkelen van de dienstverlening: 1) Klant voorop! Doorbouwen aan een klant- en resultaatgerichte dienstverlening We krijgen terug van klanten en gemeenten dat de vorig jaar ingezette verandering, die klantreis ’23 heet, naar een meer klantgerichte dienstverlening en organisatie merkbaar is. En tegelijkertijd dat er nog meer potentie is in klantgerichtheid en zichtbaarheid. In 2025 blijven we hier volop op inzetten en willen we nog meer de verbinding maken met het lokale netwerk, bijvoorbeeld door meer samenwerking met vrijwilligersorganisaties. 2) Sneller schulden regelen, betere begeleiding en basisdienstverlening Op 1 juli 2023 is de looptijd van de wettelijke schuldsanering (Wsnp) gehalveerd van 36 naar 18 maanden als gevolg van de wijziging van de Faillissementswet. Ook de aflosperiode in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) is verkort naar 18 maanden. Hoe sneller schulden kunnen worden geregeld, hoe eerder rust voor de klant ontstaat. Het verkorten van een schuldregeling levert echter alleen wat op als het lukt om terugkeer in de problematische schulden in de toekomst te voorkomen. Met de klantreis ‘23 is samen met gemeenten een beweging van betere begeleiding ingezet.

Klantreis richt zich met name op de voorkant/start van het klantproces en de inzet van de klantregisseur (kennismaking, snel helpen, aansluiting en veel op locatie bij gemeenten).

[9] Samen met de gemeenten wordt verkend hoe budgetbeheer nog optimaler ingezet kan worden om te voorkomen dat een klant opnieuw in de schulden terecht komt. Verder participeert de Stadsbank een landelijke klankbordgroep om de basisdienstverlening die is ontwikkeld door het Ministerie van SZW, VNG, Divosa en NVVK verder uit te werken. Deze basisdienstverlening is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren en de verschillen tussen gemeenten te verkleinen.

Begroting 2025 De begroting 2025 kent een stijging van de lasten ten opzichte van de vorige begroting, met name als gevolg van de autonome loonontwikkeling en uitbreiding formatie van 138,7 fte in begroting 2024 naar 142 fte in begroting 2025. In totaal stijgen de kosten van personeel met € 0,78 miljoen van € 10,17 miljoen in de begroting 2024 naar € 10,95 miljoen voor begroting 2025. De gevraagde gemeentelijke bijdrage stijgt van € 248.885—in de laatste begroting 2024 met € 16.622, -- naar € 265.507, -- voor de begroting 2025. Dit begrote bedrag voor de gemeente Hellendoorn is exclusief een begroot bedrag van € 51.977, -- voor additionele dienstverlening voor de kosten van het financieel ontzorgen van statushouders. Daarnaast brengt de Stadsbank de kosten voor het verlagen van het rentetarief voor sociale leningen, in overeenstemming met de aangenomen motie, aan het einde van het kalenderjaar via een aparte factuur in rekening bij de gemeente Hellendoorn.