Bijlage 1 Samenvatting gemeenschappelijke regelingen

[1]

Bijlage 1: Samenvatting gemeenschappelijke regelingen Zaaknummer 2023-011825 In deze bijlage vindt u een korte samenvatting van:  Wat een gemeenschappelijke regeling doet,  De ontwikkelingen in 2022 en het jaarresultaat 2022,  De verwachte ontwikkelingen en begroting 2024,  Eventuele zienswijzen vanuit de gemeente of uit de QuickScan, en  Een reactie op zienswijzen van vorig jaar van de gemeente Hellendoorn voor zover die uit de jaarrekening of begroting zijn te halen voor SamenTwente en de Stadbank Het betreft de gemeenschappelijke regelingen: 1) SamenTwente 2) Veiligheidsregio Twente 3) Omgevingsdienst Twente 4) Recreatieschap Twente 5) Stadsbank Oost-Nederland In totaal stijgen de bijdragen bij alle verbonden partijen in 2024 opgeteld met € 682.025, -vergeleken met de begrotingen voor 2023. Dat is voor het grootste deel het gevolg van de caouitkomsten en prijsinflatie. En daarnaast zien we bij bijna alle gemeenschappelijke regelingen extra kosten voor activiteiten. De verschillende mee- en tegenvallers worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2024 en de bestuursrapportage 2023.

Korte samenvattingen

1. SamenTwente

De organisatie SamenTwente is ontstaan uit de voormalige Regio Twente en bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT). Als gast zijn Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 ondergebracht. SamenTwente faciliteert en voert taken uit om te zorgen dat alle 639.000 inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal blijven.

Ontwikkelingen in 2022

Het jaar 2022 was voor SamenTwente het eerste volledige jaar als “nieuwe” organisatie. De eerste helft van 2022 stond voor de GGD opnieuw vooral in het teken van COVID-19, met volop vaccinaties ter bestrijding van COVID. In de 2e helft is de GGD bezig geweest met de afbouw van de COVID-afdeling en SamenTwente met het bijna geheel uitvoeren van de veranderopdracht Regio Twente. SamenTwente werkt nog aan het herpositioneren van het Innovatiefonds Twente. Een nieuwe uitdaging was de impact van de oorlog in Oekraïne voor de GGD. De GGD gaf advies over gezondheid en hygiëne aan de vluchtelingen en vaccineerde en checkte de gezondheid van alle kinderen die meekwamen. Het wachtlijstvrij werken lukte Veilig Thuis Twente in 2022 niet (in 2021 wel), door een flinke groei van 14% in het aantal meldingen vergeleken met 2021, een hoog ziekteverzuim en personele wisselingen. OZJT had in 2022 regelmatig extra werk vanwege de zorgelijke financiële situatie bij sommige zorgaanbieders als gevolg van stijgende personeelskosten en hoge inflatie. Ook is een start

[2] gemaakt met het inkooptraject Jeugdhulp 2025. Daarbij is het nog onduidelijk wat impact van de Hervormingsagenda Jeugd, die het Rijk heeft aangekondigd, op de regionale inkoopstrategie zal zijn. Het algemeen bestuur besloot in november om te stoppen met de ontwikkeling van een nieuw Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGID) o.a. bedoeld voor het digitaal maken van het kind dossier. In 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden van het GGID.

Jaarresultaat 2022

Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een klein positief resultaat van € 31.496, --. De exploitatie groeide met 68% ten opzichte van de primaire begroting, met name door de extra uitgaven voor de bestrijding van COVID-19 en voor de veranderopdracht Regio Twente. Bij de tussentijdse bestuursrapportage werd nog een positief resultaat verwacht van € 232.000, maar voornamelijk cao-ontwikkelingen leidden tot hogere kosten. Dit betrof een eenmalige caobonus in december 2022 en de mogelijkheid tot spaarverlof. Dit werd deels gecompenseerd door lagere salariskosten. Door krapte op de arbeidsmarkt duurde het langer om vacatures in te vullen, waardoor de salariskosten lager uitvielen. SamenTwente stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan haar eigen algemene reserve.

Verwachte ontwikkelingen

De coronapandemie is zo goed als endemisch geworden. Daar kwamen het afgelopen jaar nieuwe uitdagingen voor in plaats: de instroom van vluchtelingen met name uit Oekraïne en de toename van vragen van kwetsbaren in de samenleving. Daarbij blijft SamenTwente ook sterk inzetten op preventieve activiteiten samen met partners, want de zegswijze: “voorkomen is beter dan genezen” zal ook naar de toekomst toe steeds belangrijker worden. De GGD werkt op dit moment aan bijstelling van het langjarig programma, de volgende bestuursagenda voor de periode 2024-2027 en het versterken van de pandemische paraatheid van de organisatie om goed te kunnen reageren om mogelijke nieuwe (Corona) virussen. Dat zal ook in 2024 de nodige aandacht vragen. Veilig Thuis Twente heeft als speerpunten voor 2024:  Wachtlijstvrij werken,  Het door ontwikkelen van de samenwerking in de keten,  Het realiseren van een multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling, en  Het meewerken aan de uitvoering van het programma “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”, opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, en de VNG. Omdat VTT een “openeinderegeling” is te noemen, moet ze alle adviesvragen en meldingen uitvoeren binnen de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen.

Op dit moment wordt onderzocht of er een aanpassing van de begroting is vereist om wachtlijstvrij werken te kunnen realiseren. OZJT verwacht dat de Hervormingsagenda Jeugd vanuit het Rijk zal leiden tot een lager budget. Tegelijkertijd is de trend van stijgende kosten en inflatie van de afgelopen periode zichtbaar wat effect heeft op de bedrijfsvoering en financiële stabiliteit van zorgaanbieders. De verwachting is dan ook dat het contractmanagement extra te maken krijgt met early-warningtrajecten. In 2024 zal de Inkoop Jeugdhulp de afrondende fase ingaan, met als doel kinderen en ouders in Twente vanaf 2025 passende hulp te blijven bieden.

[3]

Begroting 2024

De begroting van SamenTwente voor 2024 heeft een omvang van afgerond € 52,8 miljoen en is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 37,8 miljoen en Is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met afgerond € 3,38 miljoen (9,8%). Deze stijging wordt voor het overgrote deel voor € 3,10 miljoen verklaard door het toepassen van een onontkoombare en onvermijdbare loon- en prijscompensatie. De looncompensatie kost € 1,96 miljoen en bedraagt 10% gerekend vanaf loonpeil 31-12-2022 en is gebaseerd op het principeakkoord cao 2023 met voor dat jaar een gemiddelde stijging van 8%. In afstemming met de gemeenten is afgesproken om voorlopig voor de salarisstijging in 2024 uit te gaan van 2%. De prijscompensatie voor € 1,14 miljoen komt met een nacalculatie over voorgaande jaren uit op 12,7% en dat is ook uitzonderlijk hoog en heeft te maken met de hoge inflatiecijfers van de afgelopen tijd. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 278.000, -- voor het structureel voortzetten van de Gezonde School Aanpak voor € 183.000, -- en voor uitbreiding formatie van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag voor € 95.000, -- vanaf 2023. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voornemen om deze ontwikkelingen structureel om te nemen in de begroting.

De raad wordt geadviseerd om met beide voorstellen in te stemmen. De Gezonde School Aanpak is gericht op het vergroten van het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen en jongeren en het (preventief) versterken van het gezond gedrag bij kinderen en jongeren. Dat gaat toekomstige zorgkosten voorkomen. De 0,89 fte uitbreiding van het meldpunt zorgwekkend gedrag is bedoeld om de grote groei van het aantal meldingen te kunnen verwerken en om overbelasting van het meldpunt te voorkomen. In de periode januari tot en met augustus 2022 is het aantal meldingen met 78 % toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2021. Voor Hellendoorn gaat het om een bijdrage aan SamenTwente van € 2.181.139, -- voor 2024. Dat is inclusief een bedrag van € 16.201, -- voor het structureel voortzetten van de Gezonde School Aanpak en voor uitbreiding formatie van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. In vergelijking met de gewijzigde begroting 2023 van € 1.985.814, -- betekent dit een stijging van € 195.325, -- (9,8%).

Zienswijzen/ Quick scan

In de zienswijze van vorig jaar vraagt uw raad aan OZJT om nader inzichtelijk te maken in de jaarlijkse verantwoording in welke mate er sprake is geweest van een besparing aan personele lasten door in een structurele invulling van 6,97 fte vast personeel te voorzien in plaats van (dure) inhuur en of het gelukt is deze formatieplaatsen in te vullen zoals gewenst. De jaarrekening vermeldt hierover op pagina 70 dat voor OZJT zowel de loonkosten als kosten van inhuur lager zijn uitgevallen door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet ingevuld konden worden. Op pagina 20 van de jaarrekening staat verder: “Het proces van uitbreiding van de formatie loopt. Inmiddels zijn twee medewerkers aangenomen. Verdere werving loopt en is een uitdaging gezien de arbeidsmarkt.” SamenTwente is door meerdere gemeenten gevraagd om een reactie te geven op de QuickScan. Zodra die beschikbaar is, zal die worden toegevoegd aan het raadsvoorstel.

[4] De Quick scan noemt in hoofdstuk 2.5 het volgende punt voor een mogelijke zienswijze: Vraag om actieve betrokkenheid bij het opstellen van de bestuursagenda 2024-2027, bijvoorbeeld op thema’s als de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg, vluchtelingen en de inkoop van jeugdzorg. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een zienswijze van uw raad. Echter we raden de raad aan om eerst een reactie van SamenTwente af te wachten, voordat er zienswijzen voor de begroting 2024 worden opgesteld.

2. Veiligheidsregio Twente (VRT) De kerntaak van de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is het uitvoeren van de Wet Veiligheidsregio’s, waarbij de VRT zich voorbereidt op ongevallen, branden, rampen en crises. Het regionale risicoprofiel én het beleidsplan 2021-2024 (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt.

Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

De VRT heeft gevraagd om gelijktijdig met de indiening van deze begroting de raad te verzoeken om eventueel een zienswijze in te dienen met het oog op de oprichting van een Stichting Waarborgfond Veiligheidsregio’s, zie bijlage met een brief voor de gemeenteraden. Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot oprichting van het expertisebureau risicobeheer. Dit landelijke expertise bureau heeft als doel om gezamenlijk voor alle Veiligheidsregio’s (ongevallen) verzekeringen in te kopen. Door deze centrale sturing ontstaat meer kennis op dit gebied en worden de risico’s voor verzekeren door afzonderlijke veiligheidsregio’s geringer. Inmiddels is het principe besluit genomen om over te gaan tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het definitieve besluit wordt echter niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De veiligheidsregio's hebben straks een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de landelijke aanspraken na dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn.

Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades. Het is de verwachting dat de samenwerking in zowel het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot (aanzienlijk) financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Dit voordeel wordt in eerste aanleg gebruikt om het waarborgfonds mee te vullen. De verwachting is aldus dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

Ontwikkelingen in 2022

In 2022 hebben de veiligheidsregio’s de coördinerende rol vervuld in de asielcrises. Samen met gemeenten zijn in Twente diverse opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen ontwikkeld. Ook heeft de VRT samen met de gemeentes crisisnoodopvanglocaties ontwikkeld en voorzien in reguliere azc’s en versnelde huisvesting van statushouders voor een betere doorstroom vanuit Ter Apel.

[5]

Jaarresultaat 2022

Het verslagjaar 2022 is door de VRT afgesloten met een voordelig resultaat van € 749.037, --. Naast scherpere financiële keuzes is een hogere energierekening vanwege de noodgedwongen contractbreuk met Gazprom een kwartaal uitgesteld. Een deel van het overschot is afkomstig van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Platform Integrale Veiligheidszorg. Deze middelen zijn specifiek geoormerkt en worden om die reden gereserveerd. Het resterende deel van het rekeningoverschot van € 300.943, -- wordt gerestitueerd aan de gemeenten. Hellendoorn ontvangt over 2022 een bedrag van € 34.446, -- terug.

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren ligt de nadruk op het in stand houden van een stabiele en parate organisatie voor crisesbeheersing en rampenbestrijding. De brandweer Twente heeft aan aantal wettelijke taken in het kader van brand-, crises- en rampenbestrijding. Belangrijke doelen zijn het behouden en vinden van voldoende gekwalificeerd personeel en 24/7 paraat staan voor de inwoners en ondernemers van Twente. De komende periode gaat de VRT ook bekijken wat de nota “Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg” uit het jaar 2022 concreet gaat betekenen voor de VRT. In deze nota beschrijft het Rijk de richting die het op wil met brandweerzorg en crisisbeheersing. Daarvoor zijn extra Rijksgelden ter beschikking gesteld, landelijk is dit € 81 miljoen extra, in de loop van 2023 zal worden bekeken hoe de extra gelden voor brandweerzorg en crisesbeheersing in Twente worden ingezet. De thema's informatievoorziening en informatieveiligheid (cyberweerbaarheid) nemen binnen de veiligheidsregio een steeds grotere rol in. Verder zijn er veel ontwikkelingen en nieuwe technologische toepassingen op het gebied van de energietransitie. Die brengen ook bepaalde veiligheidsrisico’s met zich mee die nog niet altijd duidelijk zijn. De verwachting is dat de ondersteuning en coördinatie van de VRT bij de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in 2024 doorloopt.

Begroting 2024

De begroting 2024 heeft een omvang van € 68,8 miljoen. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 54,4 miljoen. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 toegenomen met € 4,75 miljoen (9,6%). Van de € 4,75 miljoen is afgerond € 3,10 miljoen voor looncompensatie, € 0,62 miljoen voor prijscompensatie en € 1,03 miljoen voor vervangingsinvesteringen (ook een gevolg van prijsinflatie). De gevraagde bijdrage van Hellendoorn over 2024 bedraagt € 2.595.067, -- en dat is € 172.223, -meer dan in 2023. De forse stijging van de gemeentelijke bijdrage is hoofdzakelijk een gevolg van cao-stijgingen en prijsinflatie.

Zienswijzen/ Quick scan

Het verzoek van de VRT om instemming voor de oprichting van een stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s geeft geen reden de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen. In de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2023 staan in hoofdstuk 2.7 een drietal punten voor mogelijke zienswijzen die wij zelf zien als verhelderende en/of aanvullende vragen over de begroting 2024 en niet als reden om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen. De Veiligheidsregio Twente heeft een reactie aan alle gemeentes gestuurd, die naar onze mening een voldoende antwoord geeft op deze punten, zie bijlage 4. De begroting 2024 geeft daarom geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.

[6]

3. Omgevingsdienst Twente (ODT) De Omgevingsdienst Twente (ODT) behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de ODT haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De ODT werkt volgens de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn vastgelegd.

Ontwikkelingen in 2022

De uitvraag naar producten is in 2022 weer verder gestegen, waardoor er sprake was van hoge werkdruk en langere doorlooptijden. Om dit te beheersen zijn er tijdelijke out-of-the-box maatregelen genomen na goedkeur door het algemeen bestuur: een lichtere toetsing bij vergunningen en meldingen, afwijken van de landelijke handhavingsstrategie (LHS) en een verhoogde drempel voor “stikstof” advies. Deze maatregelen hebben voor een deel gezorgd voor verlichting, maar er wordt pas een goede balans verwacht in 2024. Het traject herijking financiering verloopt goed en gaat verdere impact hebben in 2024. De opheffing van de kruisfinanciering heeft ervoor gezorgd dat deelnemers de hogere productie zelf moeten betalen. Op landelijk niveau is het Interbestuurlijk programma Versterking VTH (Vergunningen/Toezicht/ Handhaving) stelsel opgestart. Dit programma is opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport van de commissie Van Aartsen. Het beoogde resultaat van dit programma is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van vermijdbare milieuschade. De ODT krijgt middelen om dit te realiseren.

Jaarresultaat 2022

De opheffing van de kruisfinanciering heeft ervoor gezorgd dat deelnemers een hogere productie zelf financieren. Voor Hellendoorn was de overbesteding in 2022 minder dan 200 uur. Ook door het inzetten van meerdere bestemmingsreserves is de ODT erin geslaagd om een positief resultaat te realiseren van € 399.169, --. Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor om na consultatie van de deelnemers in te stemmen met de volgende verdeling van het positieve saldo:  € 15.000, -- om toe te voegen aan de algemene reserve (opbouw tot 5% bedrijfsplan),  € 170.000, -- voor extra inzet voor het project Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024,  € 80.000, -- voor extra inzet ontwikkelingsbudget en recruitment, en  € 134.169, -- voor teruggaaf aan de deelnemers. Voor Hellendoorn zal instemming met het voorstel een teruggave betekenen van € 6.782, --

Verwachte ontwikkelingen

De programmabegroting 2024 beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de ODT en haar deelnemers. Te denken valt aan de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024, de ontwikkelingen rond energie en duurzaamheid, en de problematiek en onzekerheden rond stikstof en emissiearme stalsystemen.

Begroting 2024

De uitgangspunten van de herijking van de financiering die grotendeels in 2022 heeft plaatsgevonden, zijn verwerkt in de begroting 2024. Er wordt niet meer gecalculeerd en afgerekend op input, zoals bij de start van de ODT in 2019, maar op basis van output; de werkelijke productie/tijdsbesteding per gemeente. Dit in combinatie met de gestegen kosten, zoals bv. door loon- en prijsindexatie heeft voor Hellendoorn tot gevolg dat de begrote bijdrage voor de ODT fors hoger is dan voorheen het geval was; voor 2024 € 990.000, -- tegen € 768.000, -- voor 2023. Aangezien er afgerekend gaat worden op basis van daadwerkelijk bestede uren, kan dit bedrag nog wijzigen en kan er ook sprake zijn van teruggave bij onderbesteding.

[7]

Zienswijzen/ Quick scan

In de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2023 staan in hoofdstuk 2.3 een viertal punten voor mogelijke zienswijzen die wij zelf zien als verhelderende en/of aanvullende vragen over de begroting 2024. De Omgevingsdienst Twente heeft vervolgens een reactie aan alle gemeentes gestuurd, die naar onze mening een voldoende antwoord geeft op al deze punten, zie bijlage 5. De begroting 2024 geeft daarom geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.

4. Recreatieschap Twente

Het jaar 2022 was het eerste jaar waarin het Recreatieschap Twente, na de ontvlechting uit Regio Twente/SamenTwente als zelfstandige organisatie verder is gegaan. Het Recreatieschap zorgt in Twente voor de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld, het onderhoud van de recreatieve fietspaden, en de routenetwerken voor inwoners en toeristen. Daarnaast zorgt Recreatieschap Twente voor de toeristische promotie en marketing van de regio Twente.

Jaarresultaat 2022

De eerste jaarrekening 2022 van het recreatieschap toont een positief resultaat van € 146.532, --. Het voorstel aan het algemeen bestuur is om dit resultaat als volgt te bestemmen:  € 3.410, -- gaat naar de algemene reserve, voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen,  € 73.122, -- gaat naar de reserve Recreatieparken/fietspaden om zowel noodzakelijke als gewenste vervangingsinvesteringen te kunnen doen, die nu niet voorzien zijn in de programmabegroting, en  De overige € 70.000, -- eenmalig te reserveren voor het opstellen van de visie op de recreatieparken, volgens het besluit van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 om een herzien visiedocument voor de recreatieparken op te stellen.

Verwachte ontwikkelingen

Het recreatieschap Twente zet zich in voor een wezenlijke bijdrage aan het “Bruto Twents geluk”. Voor het begrotingsjaar 2024 heeft het recreatieschap als speerpunten:  Het implementeren van de vastgestelde visie Routenetwerken Twente, met tot doel het doorvoeren van toekomstbestendige routenetwerken;  Het vaststellen en implementeren van een visie voor de drie Twentse recreatieparken, om te komen tot een strategische planning met benodigde investeringen om de visie te realiseren inclusief indicatoren om de voortgang en impact van de investeringen te meten en te evalueren.  Het vergroten van online en offline zichtbaarheid;  Doorontwikkeling van de interne organisatie om te komen tot een toekomstbestendige, duurzame en efficiëntie organisatie; en  Inspelen op de wens van gemeenten om te komen tot areaaluitbreiding en een bestendig en duurzaam beheer van de recreatieve fietspaden.

Begroting 2024

De begroting 2024 is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten. De begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 5,2 miljoen. Hiervan wordt € 1,3 miljoen verkregen uit externe middelen en € 3,9 miljoen uit bijdragen van de 14 Twentse gemeenten. De totale gemeentelijke bijdragen zijn vergeleken met de gewijzigde begroting 2023 gestegen met € 0,9 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door:  Autonome ontwikkelingen: inflatie en een sterke stijging van de loonkosten: € 365.000, --

[8] 

Een forse structurele investering voor meer en beter onderhouden routenetwerken voor een huidig en toekomstig kwalitatief goed netwerk: € 452.000, --, zoals vastgesteld door het bestuur in 2022.  Een rentestijging door overname van activa van Regio Twente (nu SamenTwente) die is gefinancierd met een lening: € 96.000, - Hogere accountantskosten (meerwerk uit overdracht van taken van de Regio Twente) en verplichte lidmaatschappen van de werkgeversorganisatie SGO en een Twentse samenwerking op het gebied van scholing en werving: € 30.000, --, en  Stijging inzet SamenTwente: € 9.000, -De gevraagde bijdrage van Hellendoorn voor de begroting 2024 bedraagt € 223.237, -- en stijgt met € 54.136, -- vergeleken met de begroting 2023.

Zienswijzen/ Quick scan

In de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2023 staan in hoofdstuk 2.4 een tweetal punten voor mogelijke zienswijzen die wij zelf zien als verhelderende en/of aanvullende vragen over de begroting 2024. Het Recreatieschap Twente heeft vervolgens een reactie aan alle gemeentes gestuurd, die naar onze mening een voldoende antwoord geeft op deze punten, zie bijlage 6. De begroting 2024 geeft daarom geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.

5. Stadsbank Oost Nederland (SON)

In 2022 heeft de Stadsbank samen met gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke, vernieuwde strategie voor de toekomst van de Stadsbank. Het toekomstprofiel van de Stadsbank is een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met, en faciliterend naar, gemeenten en hun regie op het sociaal domein. De klant staat voorop! Tegelijkertijd kwam in 2022 de koopkracht- en energiecrisis op. Dit vertaalde zich nog niet in een toename van het aantal klanten, maar voor bestaande klanten heeft de Stadsbank samen met gemeenten, ingezet op het voorkomen van noodsituaties. De omvang van de dienstverlening was nagenoeg gelijk aan de coronajaren. Het aantal nieuwe klanten (indicatiestellingen) nam wel toe ten opzichte van 2021, voor Hellendoorn was de ontwikkeling van 44 in 2020, 28 in 2021 naar 36 indicatiestellingen in 2022.

Jaarresultaat 2022

De jaarrekening 2022 toont een positief financieel resultaat van € 365.900, --, waarbij het voorstel is om dit voordelige saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de Stadsbank.

Verwachte ontwikkelingen

De Stadsbank heeft te maken met hoge energieprijzen en een hoge inflatie. De rol van gemeenten verandert, integrale toegang en regie is of wordt ontwikkeld en er is meer aandacht van Rijk en gemeenten voor armoede, de menselijke maat en de impact van schulden. Actuele ontwikkelingen voor het samen oplossen van schulden zijn: sneller schulden oplossen o.a. door het halveren van de aflossingstermijn in het minnelijk schuldregelingstraject, de inzet van saneringskredieten en het door ontwikkelen van budgetbeheer. De begroting 2024 van de Stadsbank Oost Nederland heeft als basis de vernieuwde strategie; ‘Samen lossen we schulden op’, bekrachtigd door het Algemeen Bestuur in november 2022. Deze strategie is vertaald in een meer klant- en resultaatgerichte dienstverlening (klantreis), die in 2023, met bijbehorende financiering, is ingezet. Met deze begroting wordt ook het aangepaste en toekomstbestendige bekostigingsmodel geïmplementeerd. Dat model is gebaseerd op solidariteit, gemeenschappelijkheid en flexibiliteit, met meer voorspelbaarheid, minder productdifferentiatie en meer ruimte voor ontwikkeling.

[9] De samenwerking tussen SON, stichting Boom, Hulpfonds Hellendoorn en de gemeente Hellendoorn wordt steeds beter afgestemd en versterkt. De doelen zijn om meer preventief te werken, in te zetten op duurzame financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van uitval en recidive tijdens en na trajecten. Door als gemeente meer de regierol te pakken verwachten we inwoners eerder richting passende ondersteuning te begeleiden.

Begroting 2024

Door inflatie zijn de loon- en prijscompensaties in 2023 fors en dat werkt door in de begroting voor 2024. De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 194.068,-- in 2023 met 20% naar €232.409,-voor de begroting 2024. Met name de kosten van personeel stijgen met €1,1 miljoen van € 9,1 miljoen naar € 10,2 miljoen voor looncompensatie en het verhogen van de personele capaciteit van afgerond 125 fte in de begroting 2023 naar 139 fte in de begroting 2024 (zie pagina 20).

Zienswijzen/ Quick scan

In 2023 heeft de raad de volgende zienswijze voor de begroting 2023 aan de Stadsbank gegeven: “de voorgenomen formatie-uitbreiding zal moeten leiden tot een verlaging van de kosten voor externe inhuur”. In de primitieve begroting 2024 is geen inhuur meer begroot. In de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2023 staan in hoofdstuk 2.6 een drietal punten genoemd voor mogelijke zienswijzen die wij zelf zien als verhelderende en/of aanvullende vragen over de begroting 2024. De Stadsbank heeft vervolgens een reactie aan alle gemeentes gestuurd, die naar onze mening een voldoende antwoord geeft op deze punten, zie bijlage 7. De begroting 2024 geeft daarom geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.