Bijlage 1 investeringsoverzicht

Bijlage 1 Investeringsoverzicht Investeringsproject

Beschikbaar Stand van zaken Krediet in 2022

Programma 02 Jeugd en WMO 2.01

RX Home 2020

16

2.02

Verv. dakbedekkingspakket MFC De Holtink 2021

149 Project is in uitvoering.

Totaal

165

Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 3.01

Verduurzaming de Ark Daarle 2022

700 Project is in uitvoering en bedrag is betaald aan het schoolbestuur

3.02

Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn

-45 Moeten we nog verrekenen met het schoolbestuur

3.03

Integraal huisvestingsplan 2022

80 Loopt op schema

3.04

Investeringen het Ravijn 2017

31 Investeringen in soft- en hardware bij het Ravijn lopen vertraging op bij leverancierskeuze. Gelet op de ouderdom van het krediet niet doorschuiven naar 2023

3.05

Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022

15 Is al deels doorgeschoven naar 2023. Verwachting is dat in 2022 dit nog wordt besteed

3.06

Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018

285 Op dit budget komen we € 86.000,-- tekort. Dat wordt in deze najaarsnota bij geraamd

3.07

Verv. toplaag atletiekbaan Nijverdal 2022

450 Loopt op schema

3.08

Inventaris binnensport 2022

97 Loopt op schema

3.09

Renovatie natuurgrasveld Leemkamp Marle 2022

40 Loopt op schema

3.10

Adv.kst. aanbest. trajecten en ren. kunstgras 2022

55 Loopt op schema

3.11

Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022

1.320 Loopt op schema

Totaal

3.028

Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 4.01

NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)

490 Voorbereidingskrediet. Project is volop in voorbereiding.

4.02

Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023

150 Voorbereidingskrediet. Project is in voorbereiding. Van het beschikbare krediet schuiven we € 100.000,-- door naar 2023. 112 Voorbereidingskrediet. Project is volop in voorbereiding.

4.03

NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)

4.04

(Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal maatr.24

4.05

Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle

4.06

Recon. H. Wormser/Gr. v Prinsterstr. (Wegen)

150 Voorbereidingskrediet. Project is in voorbereiding. Van het beschikbare krediet schuiven we € 100.000,-- door naar 2023. 250 Voorbereidingskrediet. Project is in voorbereiding. Van het beschikbare krediet schuiven we € 200.000,-- door naar 2023. 60 Project is gereed.

4.07

Investeringsprogramma wegen 2022

50 Krediet wordt toegevoegd aan krediet 2023

4.08

Mobiliteitsvisie 2022

92 Er wordt nog € 25.000,-- toegevoegd aan project parkeerplaats Nijveldserf 2022 en € 50.000,-aan project snelheidsremmende maatregelen Tunnelweg. Rest schuift door naar 2023.

4.09

Vervanging openbare verlich ng - armaturen 2022

256 Project is uitgevoerd.

4.10

Kruispunten Constantijnstraat 2020

414 Project is volop in uitvoering.

4.11

Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's

342 Project is in voorbereiding. Uitvoering start waarschijnlijk voorjaar 2023.

4.12

Aanpak Willem Alexanderstraat 2022

-

4.13

Reconstructie Ambachtsweg 2022

160 Project is uitgevoerd.

4.14

Reconstr. parkeerterrein Hema/Nijveldserf 2022

30 Uitvoering waarschijnlijk nog in 2022.

4.15

Snelheidsremmende maatregelen Tunnelweg 2022

50 Project wordt dit jaar nog uitgevoerd.

4.16

VRI Grotestraat/Constantijnstraat - Automaat 2020

78 Project wordt dit jaar nog uitgevoerd.

4.17

VRI Grotestraat/Constan jnstraat - Masten 2020

15 Project wordt dit jaar nog uitgevoerd.

4.18

Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022

85 We wachten op ondertekening contract door RWS

4.19

Verv. VRI Tunnelweg afkoop onderhoud 2022

85 We wachten op ondertekening contract door RWS

4.20

Reconstruc e Noetselerweg (Riolering) 2021

67 Project is volop in voorbereiding.

4.21

Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)

300 Uitvoering in 2023 gelijktijdig met maatregelen brug

4.22

Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022

4.23

Realisatie Wadi's 2022

101 Project is in voorbereiding. Van het in 2022 beschikbare krediet schuiven we € 80.000,-- door naar 2023. 25 Krediet wordt toegevoegd aan krediet afkoppelen parkeerplaats Nijveldserf.

4.24

Klimaatadeptieve maatregelen De Hofte 2022

50 Uitvoering waarschijnlijk nog in 2022.

4.25

Afkoppelen Parkeerplaats Nijveldserf 2022

50 Uitvoering waarschijnlijk nog in 2022.

4.26

Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022

417 In voorbereiding, start uitvoering waarschijnlijk 2023, € 350.000,-- schuift door naar 2023

4.27

Renovatie riolering 2022

632 In voorbereiding, start uitvoering 2023

4.28

Klimaatprogramma water (Hemelwaterplicht) 2022

41 Krediet wordt toegevoegd aan krediet afkoppelen parkeerplaats Nijveldserf.

4.29

Kruispunten Constantijnstr 2020-(Hemel)waterbuffer

587 Project is volop in uitvoering.

4.30

Reconstr. H. Wormser/Gr. van Prinstererstr. 2020

-38 Project is gereed. In 2022

4.31

Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)

43 Voorbereidingskrediet, project is volop in voorbereiding.

4.32

Vervanging kolkenzuiger (24.02) 2020

315 Voorbereidingskrediet. Project is volop in voorbereiding.

Totaal Programma 05 Woon en leefomgeving

5.459

Project is in voorbereiding.

5.01

Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020

117 Is aanbesteed. Levering naar verwachting eind 2022

5.02

Vervanging GFT-container ABP 2021

20 Is aanbesteed. Levering naar verwachting eind 2022

5.03

Toekomstigbestendig ABP - Tech. installaties 2020

28 Project is gereed.

5.04

Toekomstigbestendig ABP - Infrastruct. maatr 2020

11 Project is gereed.

5.05

Toekomstigbestendig ABP - 2e Weegbrug 2020

10 Project is gereed.

5.06

Vervanging shovel begraafplaats 2022

70 Het is verantwoord om deze vervanging door te schuiven naar 2024.

5.07

Verv. asfaltpaden en parkeepl. begraafplaats 2022

25 Werk is in uitvoering

5.08

Winkelunits Dunantblok

-768 De betreffende winkelunits zijn verkocht in 2022

Totaal

-487

Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 25 Het digitaliseren van de dienstverlening is niet tot afronding gekomen in 2022. Dit zal door lopen en worden afgerond in 2023. Dit heeft te maken met de implementatie van de 2e bundel van de e-diensten van Centric. Voorgesteld wordt om het budget van € 25.000,-- door te schuiven naar 2023. 45

6.01

Digitaliseren en op maliseren dienstverl. 2021

6.02

Plaatsen camera's Henri Dunantplein 2021

6.03

Verstrekking geldleningen Hellendoorns Energiefond

213 Gezien de huidige stijgende energieprijzen willen we de optie voor subsidieverlening voor 2023 open houden. Voorgesteld wordt om € 213.000,-- door te schuiven naar 2023.

Totaal

283

Programma 99 Overhead 99.01

Vervanging tractor Soweco 2022

38 Tractor is aangeschaft.

99.02

Vervanging automatiseringssystemen 2022

534 De verwachting is dat we dit jaar niet de grote bulk van end user devices meer geleverd krijgen. Eind oktober vindt hiervoor pas de aanbesteding plaats. De order van € 182.000,-- aan switches verwacht ik nog wel geleverd te krijgen dit jaar (50% kans). Voorgesteld wordt om € 165.000,-door te schuiven naar 2023.

99.03

E-depot 2022

50 In 2022 wordt in de Regio Twente (onder de vlag van het IT Platform Twente) een business case uitgewerkt voor het eventueel gezamenlijk aanbesteden van een e-depotvoorziening. Dit leidt eind 2022/begin 2023 tot een besluit over het al dan niet deelnemen van Hellendoorn aan deze aanbesteding. Vervolgens wordt vanaf 2023 het e-depot geïmplementeerd. Vanwege dit regionale voorstel verschuift de implementatie van 2022 door naar 2023 en daarom wordt voorgesteld om het budget van € 50.000,-- door te schuiven naar 2023.

99.04

Verplaatsen datacenter

99.05

Vervanging inrichting HvCB 2021

50 We maken hier al stappen in, maar de uitvoering begint 2023. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget van € 50.000,-- door te schuiven naar 2023. 822 Het project herinrichting HvCB (o.a. vervanging inrichting HvCB) is nog in de verkenningsfase. Hierdoor is het budget nog niet gebruikt. De verwachting is dat in 2023 het de vervanging van de inrichting van het HvCB gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget van € 822.000,-door te schuiven naar 2023.

99.06

Vervanging inrichting HvCB 2022

99.07

Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2022

65 Er hebben zich nog vrijwel geen calamiteiten plaats gevonden.

99.08

Koelinstallatie computerruimte (MER) in HvCB (2021

70 Planning levering is november. Was eerst april 2022. Of dit gehaald wordt is nog onduidelijk.

99.09

Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021

166 Worden dit jaar nog geleverd.

99.10

Verv. Bestelbussen (2e hands) 2021

20 Bestelbus is aangeschaft.

99.11

Verv. Tractor New Holland 2021

70 Tractor is aangeschaft.

99.12

Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022

75 Schuift door. Wordt meegenomen in totaal plaatje verduurzaming gemeente werf.

99.13

Vervanging zoutstrooiers 2022

97 Vervanging schuift door naar 2023

593 Het project herinrichting HvCB (o.a. vervanging inrichting HvCB) is nog in de verkenningsfase. Hierdoor is het budget nog niet gebruikt. De verwachting is dat in 2023 het de vervanging van de inrichting van het HvCB gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget van € 593.000,-door te schuiven naar 2023.

Totaal

2.650

TOTAAL GENERAAL

11.098