Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2026
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2026 ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2026 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2026, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2026
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2026 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2026 naar 2027 e.v.
Programma 2 Jeugd en WMO 763009 Multifunctionele acc. Daarle (eerste onderzoek) 2026
▲
61
0
61
0
3.263
0
742331 IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027
▲ ▲ ▲ ▲
742333 IHP - Nieuwbouw Kindcentrum Pr. Marijke 2027(K)
742334 Aanschaf Airco's Willem de Clerqschool
Totaal
Onderzoek loopt, afhankelijk van de uitkomst wordt het vervolg bepaald. 0
0
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 742323 IHP - de Veenbrug Daarlerveen 2023 742328 IHP - De Es 2026 OLP en eerste inrichting
-83 Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast
60
0
1 Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast
1.215
0
84 Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast
5.639
0
▲
439
0
161 VNG-indexatie 2026 is toegepast (€ 94.000,--). Daarnaast is € 67.000,-- nodig voor het energieneutraal maken van het kinderopvangdeel van de nieuwe school. Meer toelichting hierover is te vinden in programma 3 van de bestuursrapportage.
▲ ▲
0
0
27 Er zijn in 2026 airco's geplaats in de sportzaal.
335
0
▲ ▲
150
0
82
0
▲ ▼ ▲ ▲
40
0
35
0
Schuift door naar 2030
70
0
Budget wordt in 2026 volledig uitgegeven
22
0
1.418
-993
753145 Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Onderbouw
▲ ▲
Onderzoek is gaande welke het beste van toepassing is binnen het Ravijn, bedrag is niet geheel toereikend. Mogelijk een overschrijding t.g.v. inflatie. Eind mei gereed (incl zonnecarports)
760
0
I.v.m. bomenkap en compensatie VV Daarlerveen ca. € 30.000,-- extra nodig. Aanbesteding loopt nu. Op dit moment geen wijziging nodig, eerst de uitkomst van de aanbesteding afwachten.
753146 Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Toplaag
▲
620
0
Aanbesteding loopt nu. Eventuele wijzigingen volgen in raadsvoorstel of in de Narap.
754005 Theatertechniek - fase 1 geluid en licht (2025)
125
0
Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject
185
0
Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject
125
0
Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject
150
0
Dit wordt in de zomer 2026 uitgevoerd.
792705 Studio HOi-inrichting in bibliotheek HvCB
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0
-90
792706 Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB 2023
▲
784
-538
15.516
-1.621
742330 IHP - Uitbreiding de Es 2026
743308 IHP - Nieuwbouw VSO Elimschool 2027 748028 Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2026 753006 Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024 753007 Renovatie natuurgras voetbalveld - 2026 753009 Vervanging veeg/ver cuteermachine sport -2026 753117 Inventaris binnensport 2023 753119 Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024 753129 Verduurzaming Het Ravijn 2024 - Warmtepompen
754006 Theatertechniek - afstopping en tribune (2026) 754008 Theatertechniek - fase 2 licht (2028) 792512 Theaterfoyer - Vervanging meubilair 2026
Totaal Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Een deel van het budget voor 2026 wordt naar 2027 doorgeschoven. Daarnaast is VNG-Indexatie 2026 toegepast op het totale budget. Deze verhoging is in 2027 toegevoegd.
Een deel van het budget 2027 moet naar voren worden gehaald omdat de eerste termijnbetaling van de beschikking hoger is dan het begrote bedrag 2026. Jaarlijks budget voor calamiteiten. Geen aanpassing nodig
2.905
-240
9 Tractor wordt in Q2 geleverd. Kosten € 91.000,--. Oorspronkelijk aangevraagd als vervangingsinvestering vanuit Sport. Project in voorbereiding, zal dit jaar worden uitgevoerd. 35
De verhuiskosten vanuit de Koninginnestraat worden deels gedekt uit de grondexploitatie. Is (uiteraard) al gerealiseerd. De verbouwing wordt in juni 2026 afgerond. 199
2.700
721058 Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025 721084 Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023 721118 Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle 721157 Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024 721161 Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021 721165 Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025 721167 Investeringsprogramma wegen 2025 721168 Aanpak Willem Alexanderstraat 2022 721173 Reconstr. toegang Avonturenpark 2022 721205 Vervang. openb. verl. armaturen Willem Alexanderst. 721250 Vervanging wegen 2026 721254 Uitvoering mobiliteits- en fietsvisie 2026
▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲
40
0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
363
0
Betreft een voorbereidingskrediet voor de fietstunnel.
599
0
Budget dient als voorbereidingskrediet en schuift deels door naar 2027.
52
0
Project loop volgens planning, project zal in 2026 afgerond worden.
70
0
9
0
Nutsbedrijven zijn klaar rond de bouwvak, in september 2026 starten wij, project loopt door in 2027, huidige planning laten staan. Project zal dit jaar worden afgerond.
40
0
Budget wordt overgezet naar budget 2027
119
0
Project zal dit jaar worden afgerond.
460
-20
-58
0
Ligt vooralsnog op planning Project zal dit jaar worden afgerond.
353
0
412
0
Budget schuift door naar 2027. Zijn veel projecten in voorbereiding, waarvoor dit budget in de toekomst nodig is. Zal verdeeld worden over verschillende projecten, uitvoering zal in 2026 plaats vinden volgens huidige planning. Project staat vooralsnog gepland in 2026. We bekijken nog hoe dit zich verhoudt met de opgave vanuit riolering, bij de najaarsrapportage zal er meer duidelijkheid zijn over de planning.
721258 Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
173
-90
721261 Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
324
0
Project zal dit jaar starten.
14
0
Voorbereiding, project ligt op schema
190
0
Project schuift door naar 2028, huidig budget is voorbereidingskrediet
▲ ▲ ▲
721263 Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen) 721268 RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding 721272 Vervanging openbare verlichting, masten 2024 721275 Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen 721276 Reconstructie Wierdensestraat Nijverdal 2028 721281 Oversteekplaatsen beveiligen met plateau's 2025 721284 Veldhuizenweg 2025 721285 Veiliger maken schoolroutes 2025 723010 Vervanging onderhoudsbus riolering 2024 723011 Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024.. 723012 GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024 772147 Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022 772311 Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025 772319 Klimaatadaptieve maatregelen 2026
772320 Rioolrenovatie 2026 772321 Vervanging gemalen 2026 772322 Vervanging riolering 2026
772323 Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat) 772326 Aanleg transportriool Kerkstraat 2024 772335 P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024
▲ ▲
▲ ▲ ▲
265
0
Project loop volgens planning, project zal in 2026 afgerond worden.
35
0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
150
0
Betreft een voorbereidingskrediet, uitvoer staat gepland voor 2029.
110
0
Dit jaar volgens planning
50
0
Is in voorbereiding, uitvoering dit jaar
45
0
Is in voorbereiding, uitvoering dit jaar
60
0
27
0 0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
-11
0
-250
25
0
Nutsbedrijven zijn klaar rond de bouwvak, in september 2026 starten wij, project loopt door in 2027. Er wordt € 250.000,-- naar voren gehaald uit 2027. Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
-51
0
Budget uit 2027 wordt naar voren gehaald, in totaal 91K. Daarmee is er budget voor een project aan op het bedrijventerrein Lochter, hiervoor is 40.000,-- nodig. Daarnaast is er nog 9.000,-euro vanuit 2027 nodig voor de afronding van het project aan de Van Alphenstraat.
-100
400
0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
150
0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
-311
0
Er zal een budget van € 311.000,-- naar voren worden gehaald vanuit het budget 2027, dit zal gebruikt worden als voorbereidingskrediet voor de Grotestraat West en Noetsele fase 1, 3 en 4. Daarnaast zal een deel gebruikt worden voor het Kuperserf.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
944
-428
58
0
project zal dit jaar worden afgerond.
0
Project zal dit jaar worden uitgevoerd.
19
0
Project zal dit jaar afgerond worden.
60
0
Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanpak van riool en wegen in de wijk Noetsele
215
0
Aanbesteding wordt binnenkort openbaar gemaakt. Levering zal in 2027 plaats vinden.
794204 Vervanging Pick-Up met veegvuilopbouw 2026 (straat)
▼ ▲
65
0
772351 Voorbereidingskrediet Grotestraat west (riolering)
▲
50
0
794203 Vervanging veegmachine Ravo (straatreiniging)-2026
-311
Project zal dit jaar starten.
-80
772349 Wijkaanpak Noetsele fase 1, 3 en 4 (riolering)
353
110
5
772342 Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat
40
26 Aanbesteding loopt, levering Q4 2026. Kosten € 86.000,-- excl. Btw., aanbestedingsnadeel van € 26.000,--. Aanbesteding loopt, levering Q4 2026
110
772341 Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat
350
Project zit in de afrondende fase, zal dit jaar afgerond worden.
21 772121 komt te vervallen. Er zal maar 1 voertuig worden aangeschaft. Deze zal € 86.000,-kosten. Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanpak van de Grotestraat (vanaf kruising Smidsweg, de bult op)
215
794207 Vervanging landmeetapparatuur 2027 Groen-Blauw Kuperserf (groen)
Totaal
Huidige apparatuur is dringend aan vervanging toe. Vervanging zal in 2026 plaats vinden i.p.v. 2027 100 Een deel van het renovatiebudget van groen is omgezet naar een investeringskrediet, zoals reeds aangekondigd in het groen beleidsplan. Dit investeringskrediet zal gebruikt worden voor de aanleg van groen op het Kuperserf.
-48
147
249
5.739
-618
25
0
Project zal in 2026 afgerond worden
226
0
Budget wordt overgeheveld naar 758007, zie daar verdere toelichting.
0
81
Programma 05 Woon en leefomgeving 756036 Groenrenovatie De Hofte 2023 758006 Speelruimtevisie - investeringen 2025 758007 Speelruimtevisie - investeringen 2026
▲ ▲ ▲
100
0
31
0
Aanschaf schuift door naar 2027
31
20
0
Aanschaf schuift door naar 2027
20
60
0
45
0
Schuift door naar 2027
490
0
Levering zal dit jaar plaatsvinden
100
0
Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.
80
0
Dit jaar zullen 2 standplaatsen gerealiseerd worden. Project loopt door in 2027.
24
0
zie toelichting 782225
35
0
zie toelichting 782225
732025 Voorber/onderz nieuw industrieterrein (Lochter IV)
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■
Project loopt, planning nog niet duidelijk. Bij de najaarsrapportage kijken we opnieuw naar de budgetten. Levering van 2 stuks in Q3 2026, kosten €19.000. Resterend budget schuift door naar 2027
0
Er is een Wvg gevestigd. Afhankelijk van onderhandelingen en onderzoek wordt het vervolg bepaald
732027 Voorbereiding/Wvg Hellendoorn N fase 4- bedr.terr
▲
80
0
Naam wordt 'deelgebied C'. Ondezoek loopt, structuurschetsen worden Q3 opgeleverd
783016 (Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
772012 Uitbreiding volumecontainers afvalbrengpunt 2026 772109 Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020 772114 Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022 772121 Verv. onderhoudsbus reiniging 2024 772125 Vervanging vorkheftruck ABP 2025 772129 Aansch. afvalinzamelvoeruig met combibelading 2026 782130 Masterplan wijk Groot Lochter 782225 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - bestrating 782226 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - elektra 782227 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - berging
783018 Voorber/WVG Hellendoorn fase 2 783150 PE Wvg-gebied Daarlerveen 783152 (Voorber/WVG) Nijverdal Zuid 782125 Voorbereiding GREX Rijssensestraat/Koeveenweg Totaal
259
86
-60 Levering dit jaar, budget samengevoegd met 794204, betreft één voertuig.
-1
0
80
0
Naam wordt 'deelgebied A'. Onderzoek loopt, structuurschetsen worden Q3 opgeleverd
30 Voorbereidingen lopen door. Extra voorbereidingskrediet nodig.
81
0
Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.
261
0
Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.
51
0
Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.
2.134
0
168
0
De vervanging vindt dit jaar plaats.
360
0
De vervanging vindt dit jaar plaats.
273
0
De verwachting is dat dit eind dit jaar wordt uitgevoerd.
-30
177
Programma 99 Overhead 792469 Technische infrastructuur en werkplekken 2025
792715 Calamiteitenbudget gem. accomodaties 2026
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ■
792721 Renovatie archiefruimte HvCB 2026
■
30
794202 Vervanging tractiemiddelen 2026
▲
510
0
794214 Servicebus garage 2024
▲
60
0
792489 Investeringen ICT 2026 792508 Digitalisering archief bouwvergunningen -2023 792511 Lounge - vervanging meubilair 2026 792670 Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024) 792707 Vervanging Gebouwenbeheersysteem (GBS) 2026 792708 Vervanging toegangscontrolesysteem (2025)
75
0
1.324
-285
100
0
Aanbesteding begonnen, plan nieuwe systeem 1-1-2027 operationeel
80
0
Iets vertraging
0
Alleen nodig indien zich calamiteiten voordoen. Inzet nog niet nodig. Jaarbudget blijft beschikbaar
0
Bezig met inventarisatie van te nemen maatregelen. Niet eerder starten dan in Q3 2026
65
45
De vervanging vindt plaats rond de zomer van 2026. Loopt, verwachting gereed rond zomer
200 Budget zal verdeeld worden over verschillende tractiemiddelen. Het bedrag zal éénmalig worden opgehoogd in verband met de vervanging van vijf nieuwe personenauto's voor zakelijk vervoer van medewerkers van het HvCB. In het budget vervanging tractiemiddelen is hier geen rekening mee gehouden en de voertuigen, aangeschaft in periode 2009-2012, zijn dringend aan vervanging toe. Levering Q4 2026, aanbestedingsnadeel van €10.000,--, zal worden aangevuld vanuit jaarlijks budget tractiemiddelen (794202).
794215 2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024
▲
253
0
Levering Q4 2026, aanbestedingsnadeel van €57.000,--, zal worden aangevuld vanuit jaarlijks budget tractiemiddelen (794202). Is geleverd.
794217 Vervanging mobiele graafmachine Hitachi 140
▲ ▼ ▲
50
0
Schuift door naar 2027
30
0
Is geleverd.
Totaal
3.498
-285
200
50
TOTAAL GENERAAL
26.947
-2.524
516
3.176
794218 Maailaadcombinatie Panda Schouten 2024 794226 Verv. maaikorf mobile graafmachine
NETTO INVESTERINGEN
120
0
24.424
50